【正文】 顧客滿意顧客要求輸出增值活動信息流輸入河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第4頁 共8頁文件要求加強對文件的控制和管理，使文件能準確、充分地表述質量管理體系，充分發(fā)揮文件的溝通和傳遞信息、統一行動及增值的作用。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：01適用范圍第1頁 共1頁本《手冊》是我公司壓力管道元件制造質量保證和質量管理的控制綱要，它適用于《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》所屬范圍內A級壓力管道元件的制造。公司名稱：河北圣亞管件有限公司公司地址：河北省鹽山縣鹽塔路龍?zhí)抖坞娫挘?3176302069傳真：03176302226郵編：061300河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0質量手冊的管理第1頁 共2頁 《手冊》編制的依據：（1）《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》（2）《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》（3）GB/T190012000idtISO9001：2000《質量管理體系 要求》 《手冊》的審核、批準和發(fā)布公司組織有關人員編制《質量手冊》，經公司管理者代表進行審核，以保證其正確性和合理性，然后由公司經理批準并發(fā)布。在質量體系運行上各部門必須服從管理者代表兼質保工程師的領導。任命：張保新/為工藝質控工程師；王曉霞/為材料質控工程師；畢桂榮/為檢驗質控工程師； 劉墨如/為設備質控工程師；經理：胡國政2005年7月20日河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0B授權聲明第1頁 共2頁公司各部門：為保證壓力管道元件制造質量符合《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》和有關規(guī)范、標準及設計圖紙要求，達到顧客滿意，特制定《壓力管道元件制造質量手冊》。經理：胡國政 2005年7月20日河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0C目錄第2頁 共1頁章節(jié)號名稱章節(jié)號名稱A任命書基礎設施及設備控制B授權聲明工作環(huán)境C目錄7產品實現前言產品實現的策劃企業(yè)簡介與顧客有關的過程《質量手冊》的管理設計和開發(fā)控制1適用范圍采購和材料控制2引用標準生產和服務提供3術語、定義和縮寫工藝質量控制4質量管理體系熱處理質量控制總要求監(jiān)視和測量裝置的控制文件要求8測量、分析和改進5管理職責總則管理承諾監(jiān)視和測量以顧客為關注焦點產品檢驗質量控制質量方針無損檢測質量控制質量策劃理化試驗質量控制職責、權限與溝通不合格品的控制管理評審數據分析6資源管理改進資源提供第三方的監(jiān)察、監(jiān)督和檢驗人力資源及培訓河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0C目錄第2頁 共1頁章節(jié)號名稱章節(jié)號名稱9附錄附錄三壓力管道元件制造主要控制環(huán)節(jié)控制點一覽表附錄一質量管理體系程序文件目錄附錄四壓力管道元件制造質量記錄清單附錄二現行有效標準目錄河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：0前言第1頁 共1頁本《壓力管道元件制造質量手冊》（以下簡稱《手冊》）描述了組織為實現壓力管道元件制造的質量方針、質量目標所建立的質量體系結構和有關過程的控制要求，以保證元件制造質量符合設計和有關標準的規(guī)定，達到安全使用并滿足顧客的期望。 當出現下列情況之一時，應將《手冊》回收：（1）《手冊》經修訂改版時；（2）使用者調離公司。 縮寫公司：單位名稱《手冊》：壓力管道元件制造質量手冊《程序文件》：壓力管道元件制造質量體系程序文件《規(guī)定》：《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》《辦法》：《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》《元件》：壓力管道元件河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第1頁 共8頁總要求 目的和范圍為證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產品，達到顧客滿意，公司參照GB/T190012000 idt ISO9001：2000標準的要求建立了質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 工作內容和要求 總則 質量管理體系文件包括：質量方針和質量目標、質量手冊、形成文件的程序、為確保其過程的有效運行和控制所需的其它文件如工藝守則、作業(yè)指導書和質量記錄。（1）《質量手冊》由管理者代表審核，總經理批準；（2）程序文件由管理者代表批準；（3）工藝守則和規(guī)程由質控師審核，質保工程師批準；（4）作業(yè)指導書和工藝文件由質控師審核，質保工程師批準；河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：04 質量管理體系第6頁 共8頁文件要求（5）質量管理體系文件發(fā)放前應由批準人簽字。（1）應保證在質量體系運行起重要作用的各個使用場所都可獲得適用文件的有效版本，包括外來文件的分發(fā)。 質量記錄的貯存、保護、檢索和處置（1）質量記錄應有適宜的貯存環(huán)境，要做到防火、防潮、防損壞，防丟失；（2）質量記錄的保管應符合檔案管理的有關規(guī)定，做到便于存取和檢索，防止非授權調用、更換，并注意保密；（3）根據質量記錄的分類和重要性，由質管部規(guī)定各種質量記錄的保存期限，并經管理者代表批準；（4）對超過保存期限的質量記錄，由質管部列出清單，報管理者代表批準后可銷毀，并做好銷毀記錄。 公司領導層應安排對顧客滿意度的監(jiān)視和調查，隨時掌握本公司產品的市場占有情況及市場競爭能力。本要素適用于質量體系的策劃。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第6頁 共16頁質量策劃河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第7頁 共16頁質量策劃圖三 公司質量保證體系圖公司總經理熱處理環(huán)節(jié)無損檢測環(huán)節(jié)理化試驗環(huán)節(jié)河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第8頁 共16頁職責、權限與溝通 目的和范圍賦予各級人員相應的職責和權限，并建立適當的內部溝通過程，以實施和保持有效和高效的質量管理體系。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：05 管理職責第10頁 共16頁職責、權限與溝通（6）材料質控工程師對生產過程中的無損檢測質量、理化試驗、熱處理質量控制負責；（7）材料質控工程師負責審核驗證公司無損檢測、理化試驗、熱處理委托單位所出具的檢驗試驗報告，并對其正確性負責。 辦公室（1）負責有關行政法規(guī)等文件資料的收集、發(fā)放和管理工作；（2）負責實施公司與質量有關的人員的培訓工作及特殊工種人員的持證上崗培訓工作；（3）負責公司人力資源的開發(fā)，滿足公司對人力資源的需要。定期評審每12個月進行一次，特殊情況下可隨時評審。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第1頁 共7頁資源提供 目的范圍通過資源提供的控制，保證實施和改進質量管理體系所需的資源，以滿足質量體系的運行和顧客的要求。 工作內容和要求 總要求公司將通過適當的教育和培訓，提高人員素質，配備必要的技術人員，管理人員和技術工人，確保從事影響產品質量工作的人員的素質和數量能適應和勝任壓力管道元件制造工作。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：06 資源管理第4頁 共7頁基礎設施及設備控制 目的和范圍提供必須的基礎設施并對這些設施進行維護、保養(yǎng)，以滿足質量體系正常運行的需要。、維護和保養(yǎng)各車間部門應按有關人員的能力水平合理配備操作人員，制定操作規(guī)程，正確合理的操作和使用設施。在設備事故調查結束后應盡快組織檢修，恢復生產。 原材料、半成品及成品倉庫應有適宜的貯存環(huán)境，應有防淋、防潮措施。本要素適用于產品銷售和合同評審過程。 評審結果應確保：（1）產品要求得到規(guī)定；（2）與以前表達不一致的合同或訂單的要求已予解決；（3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 顧客溝通 供銷部負責與顧客建立有關事宜的溝通和聯絡渠道。 供銷部根據考察和評價的結果，編制合格供方名單，經副經理批準后作為供采購和選擇的合格供方，并建立供方質量檔案。 對驗證合格的材料，材料檢驗員應編寫材料廠內編號并簽發(fā)“材料驗收入庫通知單”，經材料質控工程師審批后入庫；河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現第8頁 共20頁采購和材料的控制 經驗證不合格的材料，檢查員填寫“材料質量信息反饋單”，經材料質控師審批后交供銷部向供方提起權益交涉。 材料標識和標記移植 在材料的規(guī)定位置應有材料的標識，標識應能追溯到材料的生產廠家，牌號、規(guī)格及爐批號。 工作內容和要求 生產和服務提供的控制公司應在受控條件下進行生產和服務的提供。 放行產品或工序只有在以下情況下才能放行：（1）產品或工序經檢驗員檢驗合格，并已辦理了有關的確認手續(xù)；（2）雖檢驗不合格，但經返修或被批準讓步接受并已辦理了有關批準手續(xù)。 標識和可追溯性公司在產品實現全過程中使用適宜的方法對產品進行標識，并在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產品的唯一性標識。公司應愛護顧客提供的財產并進行控制。 搬運 公司應提供搬運活動適宜的條件，環(huán)境和設備如起重、運輸等機械。本要素適用于壓力管道元件制造工藝質量的控制。本要求適用于壓力管道元件的熱處理過程控制。 熱處理設備 熱處理設備應保持完好狀態(tài)，測溫點的數量和位置應合理，加熱溫度應均勻，溫差應控制在有關標準規(guī)定范圍內； 熱處理設備上的測溫儀表應按《監(jiān)視、測量裝置控制程序》河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：07 產品實現第18頁 共20頁熱處理過程控制的要求定期檢定，并應在有效期內使用。 職責 質管部負責監(jiān)視和測量裝置的控制的歸口管理工作，負責建立裝置臺帳，制定周檢計劃并組織送檢。 當沒有規(guī)定的檢定規(guī)程時，公司應編制檢定依據，形成文件，經總工程師批準后執(zhí)行。 職責： 質管部負責對原材料、外購外協件，半成品及成品質量的檢驗、驗證。公司采用集中審核方式，質量體系運行初期可適當增加內部審核次數。 質管部負責對糾正措施的實施效果進行驗證，并向公司最高管理層報告驗證的結果。本要素適用于壓力管道元件從材料進廠到產品出廠全過程的質量檢驗。（3）過程流轉工序檢驗由車間各工序操作者按有關標準、圖樣、工藝文件自檢完成，并填寫過程流轉卡及過程檢驗記錄，每道工序經檢驗合格并經檢驗員確認后方可轉下道工序。 相關文件《檢驗過程控制程序》 SY/QSP072005《材料控制程序》 SY/QSP032005《不合格品控制程序》 SY/QSP102005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP122005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第7頁 共18頁產品檢驗過程控制《質量記錄控制程序》 SY/QSP022005河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第8頁 共18頁無損檢測過程控制 目的和范圍對無損檢測過程進行控制，以保證無損檢測結果準確、可靠，符合有關標準、規(guī)范的要求，確保元件的安全運行。河北圣亞管件有限公司 質量手冊版本號：B章節(jié)標題修改號：08 測量、分析和改進第9頁 共18頁無損檢測過程控制 記錄和報告 探傷過程中應認真作好記錄，并出具探傷報告，報告應由有資格的人員簽發(fā)并經檢驗質控師審核。本要素適用于對鋼制管件生產用原材料的理化試驗。 理化試驗的環(huán)境應符合有關標準和操作規(guī)程