【正文】 真執(zhí)行本《手冊》中的有關(guān)規(guī)定，做到嚴(yán)肅法規(guī)、消除違章，強(qiáng)化管理、落實(shí)責(zé)任，確保公司質(zhì)量河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：0B授權(quán)聲明第2頁 共2頁方針，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)贏得顧客的信任和滿意。其質(zhì)量體系程序文件和有關(guān)工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書是《手冊》的支持性文件，具有和《手冊》同等效力。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：0A任命書第1頁 共1頁任 命 書為保證壓力管道元件制造質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，任命公司副總經(jīng)理趙書圣為管理者代表兼質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和質(zhì)量管理工作。為保證《手冊》的貫徹實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，我授權(quán)管理者代表兼質(zhì)保工程師主持日常壓力管道元件制造質(zhì)量管理和質(zhì)量體系運(yùn)行的具體工作。本《手冊》自發(fā)布之日起執(zhí)行。 公司占地面積18000平方米，建筑面積8000平方米，現(xiàn)有資產(chǎn)1200萬元，注冊資金250萬元，為中港合資企業(yè)，公司現(xiàn)有員工近40人，其中初、中級、高級工程師4人，技術(shù)員2人，公司質(zhì)量管理體系已于2005年7月通過北京方圓標(biāo)志認(rèn)證中心認(rèn)證，2006年4月15日公司獲得鋼制無縫管件特種設(shè)備制造許可證，主要生產(chǎn)設(shè)備有大型液壓推制機(jī)，壓力機(jī)車床、鉆床及中小型配套專業(yè)設(shè)備，主要生產(chǎn)低碳鋼、合金鋼及不銹鋼高、中、低壓管道配件系列產(chǎn)品。 《手冊》的發(fā)放與回收《手冊》的發(fā)放，回收等管理工作，并建立《手冊》發(fā)放、回收登記臺帳?！靶薷耐ㄖ獑巍北仨毥?jīng)管理者代表批準(zhǔn)。本《手冊》所用術(shù)語符合《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》和《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》中的要求。由于本公司不涉及設(shè)計和開發(fā)，所以對上述標(biāo)準(zhǔn)中“”部分進(jìn)行了刪減； 《元件》制造質(zhì)量管理體系過程及這些過程間的相互關(guān)系如圖所示； 各過程的有效運(yùn)行的控制應(yīng)按《手冊》的有關(guān)章節(jié)、程序文件和有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行； 公司按《規(guī)定》、《辦法》的有關(guān)規(guī)定和要求提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視； 各部門要充分利用所配置的資源對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析； 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)《手冊》的策劃、編寫及發(fā)放、回收、修改、換版； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃、工藝守則、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和發(fā)放； 各部門按質(zhì)量體系的要求建立質(zhì)量記錄，并按規(guī)定進(jìn)行管理和控制。 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，《手冊》。 文件控制 文件的審批：文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的內(nèi)容是充分與適宜的。（2）發(fā)文部門應(yīng)對文件定期進(jìn)行評審，質(zhì)量手冊、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)性文件每年進(jìn)行一次評審，并記錄評審結(jié)果。（2）文件應(yīng)有受控號和受控標(biāo)識及更改和修訂狀態(tài)標(biāo)識。（1）作廢的文件要及時從所有使用場所收回并作記錄，作廢文件需要河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：04 質(zhì)量管理體系第7頁 共8頁文件要求保留時應(yīng)在文件的明顯位置注明“作廢”字樣以防作廢文件的非預(yù)期使用。（1）各部門的質(zhì)量記錄要認(rèn)真填寫，字跡要清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，注明記錄日期，記錄人、審核人簽字或蓋章要齊全；（2）根據(jù)質(zhì)量記錄的分類，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，并編目、整理；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：04 質(zhì)量管理體系第8頁 共8頁文件要求（3）每年的第一季度應(yīng)對上一年度的質(zhì)量記錄歸檔，歸檔時應(yīng)進(jìn)行登記，建立歸檔目錄。 職責(zé)和工作內(nèi)容 通過各種會議和場合，公司經(jīng)理、管理者代表及其他公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對員工進(jìn)行質(zhì)量意識和職業(yè)道德教育，使全體員工理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 工作內(nèi)容和要求 公司領(lǐng)導(dǎo)層要以顧客滿意為目的，收集顧客的各種需求和期望，并為滿足上述需求和期望開展各項(xiàng)工作。該質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：本公司以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客要求為中心實(shí)現(xiàn)我們?yōu)轭櫩偷某兄Z。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：05 管理職責(zé)第4頁 共16頁質(zhì)量策劃 目的和范圍通過對質(zhì)量體系的有效的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的總要求。 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： —產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；—顧客滿意率95%； 公司質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)是可測量的，由管理者代表制定。 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見圖二。 管理者代表（質(zhì)保工程師）（1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；（3）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；（4）負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。（1）對用于壓力管道元件制造的材料的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）對材料的驗(yàn)收報告進(jìn)行審批；（3）有權(quán)監(jiān)督檢查并指導(dǎo)材料采購、檢驗(yàn)、保管及發(fā)放人員的工作和有關(guān)材料管理控制程序文件的執(zhí)行情況；（4）有權(quán)制止不符合規(guī)定的材料的入庫和投入生產(chǎn)；（5）有權(quán)根據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)部門的意見，決定或改變采購材料的供貨單位。 設(shè)備管理質(zhì)控工程師（1）對公司的設(shè)備管理和監(jiān)視、測量裝置的計量管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；（2）對設(shè)備的安裝、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)等管理負(fù)責(zé)，對監(jiān)視、測量裝置的定期檢定和管理負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)設(shè)備管理人員、計量管理人員的工作及《手冊》，程序文件有關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況，并對其工作質(zhì)量作出評價；河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：05 管理職責(zé)第11頁 共16頁職責(zé)、權(quán)限與溝通 內(nèi)審員（1）傳達(dá)和闡明審核要求，遵守有關(guān)的審核規(guī)則（2）將審核結(jié)果形成文件，并報告審核結(jié)果；（3）驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；（4）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件；（5）配合并支持審核組長的工作。 供銷部（1）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，確定顧客對與產(chǎn)品有關(guān)的各種要求（3）負(fù)責(zé)對材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購的控制工作；；（2）負(fù)責(zé)合同的評審工作及評審后合同的簽字、修改、合同管理工作；（3）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中公司與顧客的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的職能分配見表1。 工作內(nèi)容和要求 管理評審采取定期管理評審和專題管理評審兩種方式。 管理者代表與總經(jīng)理協(xié)商確定管理評審會議的時間后提前通知各有關(guān)職能部門按管理評審職責(zé)規(guī)定準(zhǔn)備提交管理評審的文件，文件內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說話。 管理評審的記錄應(yīng)予保存。 工作內(nèi)容和要求公司應(yīng)提供以下方面所需的資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）使顧客和其他相關(guān)方滿意所需的資源。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司全體職工培訓(xùn)的策劃，并組織實(shí)施； 各部門負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施本部門職工的培訓(xùn)。 辦公室根據(jù)部門的需求計劃編制公司的總體年度培訓(xùn)計劃，報經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 工作內(nèi)容和要求 公司根據(jù)《元件》制造的需要配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：《元件》制造加工和質(zhì)量管理需要的廠房、場地及原材料、半成品和成品存放、管理的庫房；、檢驗(yàn)、管理需要的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視及測量裝置及必要的工裝設(shè)施；，如交通、通訊等設(shè)施。,合格后移交使用部門。，操作者應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)，性能和操作方法，按《設(shè)備管理控制程序》在規(guī)定的時間對規(guī)定的部位進(jìn)行日常保養(yǎng)并作好記錄。 設(shè)備事故的報告、分析和處理設(shè)備事故發(fā)生后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場逐級上報。 相關(guān)文件《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：06 資源管理第7頁 共7頁工作環(huán)境 目的和范圍提供符合要求的工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 計量檢定應(yīng)有符合要求的工作環(huán)境，產(chǎn)品檢測應(yīng)有專門的工作場地并能滿足檢測需要； 對不銹鋼產(chǎn)品的制造加工、貯存應(yīng)有防止鐵離子污染和表面機(jī)械損傷的專用場所和設(shè)施。本過程適用于已有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2頁 共20頁與顧客有關(guān)的過程 目的和范圍明確顧客的要求，并對滿足顧客要求的能力進(jìn)行評審，以使產(chǎn)品完全達(dá)到合同的規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。這些要求包括：（1）顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品圖樣技術(shù)要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交貨期及對交付和交付后的服務(wù)活動等；（2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；（4）組織確定的任何附加要求。 評審可采取會議形式并保留會議評審記錄，也可采取傳閱評審表，有關(guān)部門在評審表簽署評審意見的方式。 合同評審的審批（1）10萬元（含10萬元）以下且產(chǎn)品為以前曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品合同評審由供銷部經(jīng)理審批；（2）10萬元以上或第一次生產(chǎn)的產(chǎn)品合同評審由主管經(jīng)營的副總經(jīng)理審批。 供銷部應(yīng)保存與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第6頁 共20頁采購和材料的控制 目的和范圍對采購和材料管理進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，以保證《元件》制造原材料，外購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量。 工作內(nèi)容和要求 供方的評價和選擇 公司應(yīng)對材料或外購?fù)鈪f(xié)件的供方及外協(xié)外包方進(jìn)行考察，了解供方和外協(xié)外包方的質(zhì)量體系，生產(chǎn)資質(zhì)、技術(shù)力量、生產(chǎn)能力、服務(wù)、業(yè)績和信譽(yù)等，對其進(jìn)行評價，并保留評價記錄。 采購文件（采購標(biāo)書或合同）發(fā)出前應(yīng)由供銷部采購負(fù)責(zé)人審批，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 材料復(fù)驗(yàn)在以下情況下，應(yīng)對采購的材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：（1）圖樣、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的；（2）顧客要求復(fù)驗(yàn)的；（3）材料標(biāo)識不清或材料質(zhì)證書項(xiàng)目不全或?qū)Σ牧嫌袘岩蓵r。 材料的保管和發(fā)放 材料庫應(yīng)設(shè)有“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”等明顯的區(qū)域標(biāo)識，材料應(yīng)根據(jù)其檢驗(yàn)狀態(tài)分別存放在相應(yīng)區(qū)內(nèi)。 材料的發(fā)放應(yīng)憑領(lǐng)料單發(fā)放，材料發(fā)放時檢驗(yàn)員應(yīng)到場監(jiān)督，檢查所發(fā)材料的牌號、規(guī)格、編號及材料的有關(guān)要求是否符合工藝卡的要求，材料標(biāo)識和表面質(zhì)量是否符合要求。 材料代用材料代用應(yīng)遵守以優(yōu)代劣的原則，并應(yīng)經(jīng)原設(shè)計單位或顧客的同意并取得書面證明文件。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙，制造及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供適宜的設(shè)備、組織車間按時交付產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)保管好顧客的財產(chǎn)，作好產(chǎn)品的防護(hù)工作； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按有關(guān)文件要求作好生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制，認(rèn)真作好產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品的防護(hù)工作。 。 放行、交付和交付后活動的實(shí)施公司對生產(chǎn)和服務(wù)過程中的放行、交付和交付后的服務(wù)進(jìn)行控制。（3）在交付產(chǎn)品時，產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)同時交付顧客。（4）對顧客反饋和意見應(yīng)進(jìn)行分析，必要時采取糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品標(biāo)識 材料下料后應(yīng)在每塊材料上注明產(chǎn)品批號、件號等標(biāo)識； 產(chǎn)品在加工過程中應(yīng)有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；即合格、不合格，待檢標(biāo)識； 成品應(yīng)在規(guī)定位置按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定作出明顯標(biāo)識，經(jīng)安全注冊的產(chǎn)品還應(yīng)有安全注冊標(biāo)識。 生產(chǎn)過程及產(chǎn)品在貯存、交付過程中，操作者應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識，保持標(biāo)識的清晰、完好。 保管員應(yīng)負(fù)責(zé)庫內(nèi)顧客財產(chǎn)的防護(hù)和管理。 標(biāo)識河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第14頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供必要時產(chǎn)品或包裝上應(yīng)有明顯防護(hù)標(biāo)識，如防壓、防潮、重心位置、起吊位置等，以保護(hù)產(chǎn)品不受損害。 貯存 公司為產(chǎn)品、半成品及原材料、外購?fù)鈪f(xié)件等的貯存提供適宜的場地條件和環(huán)境。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第15頁 共20頁生產(chǎn)和服務(wù)提供 相關(guān)文件《工藝質(zhì)量控制程序》 SY/QSP042005《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052005《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP132005《服務(wù)控制程序》 SY/QSP142005河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第16頁 共20頁工藝質(zhì)量控制 目的和范圍對工藝文件和工藝過程進(jìn)行控制，以確保元件的制造質(zhì)量滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和顧客的要求。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按有關(guān)工藝文件要求進(jìn)行操作。河北圣亞管件有限公司 質(zhì)量手冊版本號：B章節(jié)標(biāo)題修改號：07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第17頁 共20頁熱處理過程控制 目的和范圍對熱處理過程進(jìn)行控制，以保證元件的熱處理過程符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，確保元件的質(zhì)量。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)熱處理儀器、儀表的周期檢定，并按熱處理工藝文件的要求作好熱處理過程的檢驗(yàn)。 熱處理操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考試、持證上崗。，熱處理實(shí)行對外委托。本要素適用于公司各部門所使用的監(jiān)視和測量裝置。 工