【正文】 關(guān)文件： 程序 管理評審控制程序 QM102 質(zhì)量成本控制程序 QM801 管理評審 管理者承諾 會議 各職能部門 技術(shù)、銷售、人力資源、質(zhì)量 生產(chǎn)會議 生產(chǎn) 戰(zhàn)略 數(shù)據(jù)分析程序 QM805 資源管理 S11： 培訓(xùn) 輸入： 輸出： S111： 組織的需要 S111： 定義組織架構(gòu)圖和部門職權(quán) S112： 識別新技術(shù)、外部的變化、人員的面談以得到培訓(xùn)需求 S112： 培訓(xùn)計劃 S113： 信息和內(nèi)部、外部結(jié)果 S113： 改進內(nèi)部、外部的溝通 S114： 人員的意識和他們的個人表現(xiàn) 定義工作崗位 S114： 多功能崗位對照表和各崗位能力要求 S115： 外部 和法規(guī)的約束 安全風(fēng)險評估 S115： 措施計劃（調(diào)整工作地點、安全標(biāo)識、培訓(xùn)、產(chǎn)品設(shè)計和制造過程設(shè)計） 過程描述： 本過程分為以下子過程： S111： 組織的定義 本子過程包含組織文件化的崗位工作說明，以及崗位能力要求。 所設(shè)立的目標(biāo)允許建立各相應(yīng)的計劃，并測量其有效性。 S91： 文件化的質(zhì)量管理體系（手冊、程序、管理文件、表格） S92： 外來文件的控制（顧客、供方、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)） S93： 技術(shù) 文件的控制（ FMEA、控制計劃、初始樣品、圖樣、工裝，作業(yè)指導(dǎo)書等） S94： 記錄的控制（從各過程來的數(shù)據(jù)、結(jié)果）所有的記錄都是書面的證據(jù) 相關(guān)文件： 程序 文件控制程序 QM002 記錄控制程序 QM003 質(zhì)量管理體系手冊，簡稱質(zhì)量手冊 編寫 本管理手冊的編寫符合過程方法 編制和批準(zhǔn) 管理手冊： 由管理者代表 審核 由公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 程序文件： 由各部門編寫 由管理者代表批準(zhǔn) 分發(fā)和更新 管理手冊和程序文件： 分發(fā)到各部門便于查閱 由 企管部 責(zé)管理及更新 外部分發(fā)（顧客、 認(rèn)證中心機構(gòu)、 ?? ）屬于非受控版本的分發(fā)，僅供參考，以后改版，除非有公司的重大更改發(fā)生（由本公司主動通知）。 顧客導(dǎo)向過程 Customer Orientation Process 顧客導(dǎo)向過程會直接對顧客 產(chǎn)生影響，因而會為公司直接帶來效益。當(dāng)有不合格過程 /產(chǎn)品發(fā)生時，所有的員工都有權(quán)停止可疑產(chǎn)品。 公司堅持以科技求發(fā)展 、 以質(zhì)量求 生存 、 以互惠互利為原則 ， 愿以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 、 良好的信譽 、誠信的態(tài)度與社會各界朋友攜手合作 ， 共圖發(fā)展 。 已形成汽車制動盤 、 制動鼓 、輪轂等零部件的專業(yè)制造能力（包括鑄造能力 1 萬噸 ， 機加工能力 100 萬件） 。 公司注冊資本 1000 萬元 ， 現(xiàn)有員工 68 人 ， 其中高級職稱 16 人 ， 中級職稱 18 人 ， 工廠面積36000 多平方米 。包括：作業(yè)指導(dǎo)書，工藝卡片，檢驗卡片，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備操作說明書等文件。 （ 4）客戶 /用戶：顧客。 術(shù)語和定義 術(shù)語與定義 本手冊采用《 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體 系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《 GB/T18305— 20xx idt ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)特別要求》中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義。今后當(dāng)顧客要求我們對產(chǎn)品進行局部修改的 , 也須經(jīng)顧客認(rèn)可。 本手冊丟失時，責(zé)任人要及時報告 企管部 說明情況 ， 并進行妥善處理。 企管部 負(fù)責(zé)本手冊的管理。 總經(jīng)理： 質(zhì)量手冊及刪減說明 質(zhì)量手冊及刪減說明 目的 闡明本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍和質(zhì)量管理過程之間的相互作用，旨在向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，不斷增強顧客滿意。 4. 協(xié)助公司的糾正和預(yù)防措施。 4 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的日常事宜和外部各方的溝通聯(lián)絡(luò)工作。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系，是本公司全體員工工作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，全體員工必須嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實施。 為確保公司依據(jù) ISO/TS16949： 20xx 所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效 地運行 ，根據(jù)公司實際情況， 現(xiàn)委任 鈕本慶 兼任管理者代表，并履行以下職責(zé)及權(quán)限： 1 負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持公司質(zhì)量管理體系。 為確保公司依據(jù) ISO/TS16949： 20xx 所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效 地運行 ，確保顧客的要求和利益 得到滿足 ， 現(xiàn)委任 羅吉文 兼任顧客代表 ，并履行以下職責(zé)和權(quán)限： 1. 協(xié)助特殊特性的選擇。 5. 協(xié)助產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)。 適用范圍 本手冊適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)，對內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理，對外證實滿足 顧客要求的能力。 本手冊分“受控”和“非受控”二種，并在封面做出標(biāo)記，只有受控手冊才被更改或更換。 本手冊持有者如因工作變動，需到 企管部 辦理手冊移交手續(xù)。故刪減本標(biāo)準(zhǔn) 中產(chǎn) 品設(shè)計開發(fā)一節(jié)。 另定義 （ 1）本公司：指 武漢福天汽車零部件制造有限公司 。 （ 5）工裝：刀具、夾具、量具、模具和輔具。 （ 9）檢驗指導(dǎo)書：檢驗作業(yè)指導(dǎo)書：指為檢驗產(chǎn)品提供的依據(jù)的文件，如檢規(guī)，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗卡片，檢驗指導(dǎo)書等文件。 公司現(xiàn)已投資 4000 多萬元 。 20xx 年預(yù)計 實現(xiàn)銷售收入 8500 萬元 ， 利稅 850 萬元 ， 20xx 年公司預(yù)計實現(xiàn)銷售收入 1 億元以上 ， 利稅 1500 萬元以上 。 銷售（公司名稱）：武漢福天汽車零部件制造有限公司 銷售（ 公司地址 ） ： 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)三路一號東合中心一期寫字樓 B 座 1201—— 1203 號 電 話： 02784790419 傳 真： 02784790419 郵 編： 430058 董 事 長 ： 王祖林 生產(chǎn)（ 公司 名稱） ： 湖北坤瑞工貿(mào)有限公司 生產(chǎn)（ 公司地址 ） ：湖北省武漢市漢南區(qū)湘口街晨曦路 6 號 經(jīng)營范圍： 汽車零部件、工業(yè)機電產(chǎn)品 制造及銷售 ： 20xx技術(shù)規(guī)范認(rèn)證范圍： 中文： 汽車制動盤的制造過程設(shè)計開發(fā)、制造、銷售 過程流程圖 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 SOP9 文件控制 SOP10 記錄控制 MP5 數(shù)據(jù)分析 MP2 管理評審 SOP11 培訓(xùn)控制 MP3 顧客滿意 MP6 改進 MP1 經(jīng)營計劃 MP4 內(nèi)審 意 策劃要求 產(chǎn)品要求 生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求 SOP2 監(jiān)視和測量 顧 客 要 求 COP2 設(shè)計和開發(fā) SOP1 采購 COP3 生 產(chǎn) 提 供 COP4 交付 COP5 更改 SOP5 設(shè)備 /工裝 SOP6 標(biāo)識和可追溯性 SOP7 產(chǎn)品防護 SOP3 不合格品控制 SOP8 監(jiān)視和測量裝置 SOP4 工作環(huán)境 顧 客 滿 意 訂單 更改 COP1 詢價 /報價 投訴 /服務(wù)要求 COP6 投訴 /服務(wù) 董事長 總經(jīng)理 執(zhí)行副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量管理是通過公司的各級層所實施和維持，以期質(zhì)量管理體系達(dá)到和超越 顧客的要求。 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一種活動。 支持過程 Support Orientation Process 支持過程為支持顧客導(dǎo)向過程的過程。 S10： 記錄控制 輸入： 輸出： S101： ISO/TS16949 的要求 S101： 手冊、程序、管理文件及表格的應(yīng)用 S102： 顧客要求 S102： 顧客要求的記錄的應(yīng)用 S103： 易于檢索 S103： 記錄的標(biāo)識、保存等 S104： 記錄的規(guī)范要求 S104： 易于識別 過程描述 記錄控制過程定義了記錄和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、標(biāo)識、檢索、歸檔 和銷毀。 相關(guān)文件： 程序 經(jīng)營計劃控制程序 QM101 數(shù)據(jù)分析程序 QM805 M2： 管理評審 輸入： 輸出： 審核結(jié)果（內(nèi) /外）、顧客投訴 設(shè)計評審、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 設(shè)計階段性報告、預(yù)防和糾正措施狀況 以往管理評審的跟蹤 措施 可能影響質(zhì)量管理體系變更 質(zhì)量成本、改進建議等 實際和潛在的外部換效及其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析 管理評審產(chǎn)生的記錄 質(zhì)量管理體系或過程有效性的改進 產(chǎn)品的改進、資源需求 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進、變更的需要 過程描述： 本過程描述了公司內(nèi)從管理到生產(chǎn)的各個層面的會議，它們配置為達(dá)到目標(biāo)所需要的措施和資源。 S112： 培訓(xùn) 本子過程使員工達(dá)到崗位能力的要求，包括培訓(xùn)。 S114： 能力和技能 本子過程旨在找到有能力的人到正確的崗位，既保證了個人職業(yè)發(fā)展，又保證了公司用人儲備。 S4： 工作環(huán)境 輸入： 輸出： 顧客的要求 法律法規(guī)的要求 符合產(chǎn)品質(zhì)量要求 員工要求 有序、清潔和維護的工作環(huán)境 過程描述： 通過 5S 管理、定置管理，確定所需的工作環(huán)境。 它分成以下子過程： C11： 子過程：市場研究 本子過程包含對創(chuàng)新項目的提議和確認(rèn)，已應(yīng)用到線上產(chǎn)品及未來的用途。 主要任務(wù) 制定采購要求 供方初選 供方評價 供方生產(chǎn)件批準(zhǔn) 連續(xù)供貨的產(chǎn)品驗證 重新評價 供方監(jiān)視和改進 職責(zé) 技術(shù)部門 /采購部 采購部 /技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 采購部 /技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 采購部 /質(zhì)量 部門 采購部 采購部 相關(guān)文件： 程序 供方控制程序 QM401 采購控制程序 QM402 供應(yīng)商開發(fā)及工程監(jiān)查管理程序QM403 C3： 生產(chǎn)提供 輸入： 輸出： 產(chǎn)品圖紙 控制計劃 生產(chǎn)計劃 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)過程監(jiān)視記錄 滿足生產(chǎn)計劃要求的合格產(chǎn)品。 為評價現(xiàn)有操作的有效性，制定了《操作有效性評價方法》并實施，為精益生產(chǎn)提供輸入。 子過程包括： C41：與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C42：供方控制和采購產(chǎn)品的控制，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP1 C43：生產(chǎn)提供控制，該子過程已經(jīng)識別為過程顧客導(dǎo)向過程 COP2 C44：貯存 C45：發(fā)運 本過程整合了物流管理和倉儲管理、服務(wù)以及顧客滿意監(jiān)視的過程。 根據(jù)已更改事項， 技術(shù)部門 或工廠負(fù)責(zé)在工作中實施。 所有的外部投訴都須經(jīng)過“糾正措施報告 /8D 報告”。 在過程的每一個階段（入廠、生產(chǎn)和發(fā)運）都必須能識別出產(chǎn)品所處的不同狀態(tài)，這主要依賴于標(biāo)識。 子過程的開展使得我們更加關(guān)注質(zhì)量管理體系中過程 /產(chǎn)品的測量方法。 持續(xù)管理的主要指標(biāo)，如：綜合生產(chǎn)率、廢料、變更