【正文】 程的建立、實施和保持； 負責向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求， 組織質量管理體系的持續(xù)改進； 負責通過質量教育、質量宣傳、質量獎懲、實際參與等形式，使全員提高滿足顧客要求的意識； 負責與質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡工作。 持續(xù)改進：不斷尋求時機，對過程和質量管理體系以及產品和服務的有效性和效率進行改進，從而提高公司的業(yè)績，使相關方受益，是公司持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性目標。 質量手冊的管理 1 目的 質量手冊管理的目的是控制質量手冊的編寫、批準、發(fā)布、使用和更改，以保證其現行有效。 質量手冊由 管理者代表審核 ，總經理批準發(fā)布。非受控版本供投標及其它需要非受控版本的人員使用，但必須由相關職能部門提 出申請 ，經管理者代表批準后方能 發(fā)放。 使用部門和相關人員應按質量手冊、相關程序文件和作業(yè)文件的要求組織實施。質量手冊單頁 更改達 10 次以上或更改幅面達 40%以上時，予以換頁 并 標明修改標識 。 手冊換版時，按原《質量管理體系文件發(fā)放、回收登記表》收回原受控版本集中銷毀，同時按 。占地面積 14000 平方米，建筑面積 5000 平方米。 經過十幾年來不斷的努力和發(fā)展，現在注塑車間擁有全自動注塑成型機 19 臺，可生產不同克數質量的注塑制品。 公司地址 : 天津市華苑產業(yè)園區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展三道 3 號 總 經 理 : 黃賢普 郵政編碼 : 300384 電 話 : 02223788100 傳 真 : 02223788151 Email:huangpu 組織機構圖 總經理 質量管理體系組織機構圖 1 范圍 本手冊規(guī)定了公司的質量方針和質量目標，描述了公司質量管理體系要求，是公司實施 ISO/TS16949： 20xx《質量管理體系 汽車生產件和相關維修零件組織 應 用 ISO9001：20xx 的特別要求》 開展質量管理和持續(xù)改進的主體文件。 凡是注日 期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用 于本手冊，然而，公司將根據本手冊研究是否可使用這些文件的最新版本。 4 質量管理體系 公司質量管理體系以八項質量管理原則為指導，按 ISO/TS16949： 20xx 的要求，由質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現、測量、分析和改進五大過程的子過程和活動組成。確保對外包過程的控制不能免除公司對符合所有顧客要求的責任。 顧客導向過程 （ Customer Oriented Processes， 簡稱 COP 過程 ） ：顧客導向過程是與顧客有關的過程，會直接對顧客產 生影響，因而會為公司帶來經濟效益。 市場信息 顧客呼聲 市場策略 產品定位 有效的糾正措施 b) COP 八大過程及職責分配表 COP 八大過程 銷售部 技術部 生產部 采購部 質量部 綜合管理部 財務部 電鍍車間 涂裝車間 市場分析 /顧客要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 投標 /合同評 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審 產品開發(fā) ○ △ 多方論證小組 ○ ○ ○ ○ 產品生產管理 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ 交付 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 結算 ○ ○ △ 服務 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外部顧客抱怨處理 ○ △ ○ △ ○ ○ 備 注： △ 主要職責 ○ 配合職責 c) COP 八大過程與 ISO/TS16949 標準章節(jié)對照表： COP八大過程 ISO/TS16949 章節(jié) 標準標題 C1市場分析 /顧客要求 以顧客為關注焦點 質量方針 質量目標 與產品有關的要求的確定 顧客指定的特殊特性 C2合同評審 /訂單 與產品有關的要求的確定 與產品有關的要求的評審 C3設計和開發(fā) 產品實現的策劃 設計和開發(fā) 樣件計劃 產品批準過程 C4產品生產管理 生產和服務提供 預防性和預見性維護 生產計劃 C5交付 與顧客有關的過程 生產和服務提供的控制 生產計劃 顧客滿意 C6結算 ) 放行、交付和交付后活動的實施 C7服務 生產和服務提供的控制 服務信息反饋 與顧客的服務協(xié)議 顧客滿意 C8外部抱怨的處理 顧客溝通 顧客滿意 糾正措施 預防措施 管理過程和 支持過程 經識別，本公司的管理過程和支持過程如下： 公 司 的 管 理 / 支 持 過 程 標準的章節(jié) 責任部門 M1 方針目標 管理 經營計劃管理 質量目標 目標管理 M2 職責溝通 管理 職責和權限的管理 職責和權限 內部溝通管理 內部溝通 信息管理 數據分析 M3 管理評審 管理評審 M4 人力資源 管理 員工招聘 . 人力資源 培訓控制 員工激勵和測量 崗位能力確定 M5 基礎設施 環(huán)境管理 工廠設施和設備策劃 工廠設施和設備策劃 設施與環(huán)境管理 M6 顧客滿意 內部顧客滿意度 顧客滿意 外部顧客滿意度 M7 質量審核 控 制 體系審核控制 內部審核 過程審核控制 產品審核控制 M8 持續(xù)改進 持續(xù)改進 M9 糾正和預 防措施 糾正措施控制 糾正措施 解決問題 預防措施控制 預防措施 S1 文件管理 管理文件和資料控制 文件控制 技術文件和資料控制 質量記錄控制 記錄控制 S2 設備管理 ) 使用適宜的設備 S3 采購管理 采購控制 采購 供方選擇控制 采購 S4 產品防護 產品搬運 產品防護 產品包裝 產品防護 貯存 S5 工裝控制 工裝管理 )使用適宜的設備 工裝外包控制 S6 過程確認 生產和服務提供過 程確 認 S7 顧客財產 控制 顧客財產 S8 標識 產品標識控 制 標識和可追溯性 狀態(tài)標識控 制 S9 實驗室管理 實驗室要求 S10 監(jiān)視和測量裝置控制 監(jiān)視和測量裝置控制 S11 檢驗和試驗 進貨檢驗控制 產品監(jiān)視和測量 過程檢驗和試驗 成品檢驗和試驗 全尺寸檢驗性能 試驗 最終產品審核 S12 統(tǒng)計技術應用 則 S13 不合格品控制 不合格品控制 不合格品控制 退貨產品試驗分 析 COP 過程與管理 /支持過程的相互關系 顧客導向 過程 管理 /支持過程 顧 客 導 向 過 程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市場分析 /顧客要求 投標 /合同評審 產品 開發(fā) 生產 管理 交 付 結 算 服 務 外部抱 怨處理 M1 方針目標管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M2 職責溝通管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M3 管理評審 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M4 人力資源管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M5 設施管理與工作環(huán)境 ◆ ◆ M6 顧客滿意度 控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M7 質量審核控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M8 持續(xù)改進 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M9 糾正和預防措施 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 支持過程 S1 文件 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 設備管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S3 采購管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S4 產品防護 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 工裝管理 ◆ ◆ ◆ S6 過程確認 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 顧客財產管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S8 標識 ◆ ◆ ◆ ◆ S9 實驗室管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S10 監(jiān)視和測量裝置控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S11 檢驗和試驗 ◆ ◆ ◆ ◆ S12 統(tǒng)計技術應用 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S13 不合格品控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 文件要求 總則 適宜的文件確保質量管理體系有效運行，公司質量管理體系要求的文件包括： — 形成文件的 質量方針 和質量目標； — 質量手冊； — 本手冊所引用的程序文件； — 體系涉及的第三層作業(yè)文件 ； — 質量管理體系涉及的記錄 。 文件控制 公司編制 《文件控制程序》 （ ） ，對文件編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等環(huán)節(jié)實施控制，并對以下內容做出規(guī)定： — 文件發(fā)布前應得到批準以確保其充分性與適宜性； — 文件在實施中應進行評審，以確定是否需要修改或更新； — 編制所有文件的修訂狀態(tài)清單； — 確保使用場所獲得適用文件的有效版本； — 文件應清晰可辨， 易 于識別和檢索； — 識別需要的全部外來文件（包括：外部標準、法律法規(guī)、顧客圖紙等）并控制外來文件的分發(fā)和更新； — 對作廢文件 應 予以標識并及時將其從發(fā)放和使用場所收回，以防止非預期使用； — 對工程規(guī)范 進行 控制。記錄的保存期符合法規(guī)和所有顧客的要求。 質量方針 公司的質量方針是： 質量為本 顧客滿意 持續(xù)改進 不斷創(chuàng)新 質量方針 解釋：見本手冊 策劃 經營計劃 公司編制 《經營計劃控制程序》 （ ）， 采用基準確定的方法制訂正式的受控的短期經營計劃 (1 年 )和長期 (3 年 或更長 )經營計劃 ， 并采取適當的方法確定當前和未來顧客的期望 ， 采用客觀的過程確定信息收集的范圍和方式 ， 包括收集的頻率和方法。 同時 質量目標 應當體現顧客的期望，并在 規(guī)定的時間內是可實現的。 為確保質量管理體 系的完整性，應對由于質量管理體系某一過程更改引起的其他過程的變化做出判斷并采取相應措施。 公司組織機構的確定和變更均需總經理批準，并以文件形式通知相關部門和 人員。直接向總經理匯報工作并有確認和評價質量問題、采取措施、提出解決辦法和驗證實施效果的責任與權力； d)公司保障并支持從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證人員的工作，特別保證對獨立行使職權從事以下工作人員的工作不受干擾： — 采取措施，防止出現與產品、過程和質量管理體系有關的不合格； — 確認并記錄與產品、過程和質量管理體系有關的問題； — 通過規(guī) 定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法； — 驗證實施糾正的效果； — 控制對不合格的處理直至缺陷或不滿足得到糾正。 如果需要糾正質量問題時，負責質量的人員有權停止生產。 負責質量的人員：主管檢驗技術員、工藝員、檢驗員。 溝通方式包括：質量工作會、生產例會、質量通報、公司板報、聯(lián)網等。 質量管理體系業(yè)績 管理評審的內容應包括質量管理體系的所有要求及其業(yè)績的趨勢。 評審輸出 管理評審的輸出 包括與以下方面有關的任何決定和措