【正文】 程的建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求， 組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 負(fù)責(zé)通過質(zhì)量教育、質(zhì)量宣傳、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、實(shí)際參與等形式，使全員提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 持續(xù)改進(jìn)：不斷尋求時(shí)機(jī)，對(duì)過程和質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品和服務(wù)的有效性和效率進(jìn)行改進(jìn)，從而提高公司的業(yè)績，使相關(guān)方受益，是公司持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性目標(biāo)。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1 目的 質(zhì)量手冊(cè)管理的目的是控制質(zhì)量手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和更改，以保證其現(xiàn)行有效。 質(zhì)量手冊(cè)由 管理者代表審核 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。非受控版本供投標(biāo)及其它需要非受控版本的人員使用，但必須由相關(guān)職能部門提 出申請(qǐng) ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方能 發(fā)放。 使用部門和相關(guān)人員應(yīng)按質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件和作業(yè)文件的要求組織實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)單頁 更改達(dá) 10 次以上或更改幅面達(dá) 40%以上時(shí)，予以換頁 并 標(biāo)明修改標(biāo)識(shí) 。 手冊(cè)換版時(shí)，按原《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收登記表》收回原受控版本集中銷毀，同時(shí)按 。占地面積 14000 平方米，建筑面積 5000 平方米。 經(jīng)過十幾年來不斷的努力和發(fā)展，現(xiàn)在注塑車間擁有全自動(dòng)注塑成型機(jī) 19 臺(tái)，可生產(chǎn)不同克數(shù)質(zhì)量的注塑制品。 公司地址 : 天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展三道 3 號(hào) 總 經(jīng) 理 : 黃賢普 郵政編碼 : 300384 電 話 : 02223788100 傳 真 : 02223788151 Email:huangpu 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 1 范圍 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系要求，是公司實(shí)施 ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織 應(yīng) 用 ISO9001：20xx 的特別要求》 開展質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的主體文件。 凡是注日 期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用 于本手冊(cè)，然而，公司將根據(jù)本手冊(cè)研究是否可使用這些文件的最新版本。 4 質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，按 ISO/TS16949： 20xx 的要求，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)五大過程的子過程和活動(dòng)組成。確保對(duì)外包過程的控制不能免除公司對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。 顧客導(dǎo)向過程 （ Customer Oriented Processes， 簡稱 COP 過程 ） ：顧客導(dǎo)向過程是與顧客有關(guān)的過程，會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn) 生影響，因而會(huì)為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益。 市場(chǎng)信息 顧客呼聲 市場(chǎng)策略 產(chǎn)品定位 有效的糾正措施 b) COP 八大過程及職責(zé)分配表 COP 八大過程 銷售部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 采購部 質(zhì)量部 綜合管理部 財(cái)務(wù)部 電鍍車間 涂裝車間 市場(chǎng)分析 /顧客要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 投標(biāo) /合同評(píng) △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審 產(chǎn)品開發(fā) ○ △ 多方論證小組 ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品生產(chǎn)管理 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ 交付 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 結(jié)算 ○ ○ △ 服務(wù) △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外部顧客抱怨處理 ○ △ ○ △ ○ ○ 備 注： △ 主要職責(zé) ○ 配合職責(zé) c) COP 八大過程與 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表： COP八大過程 ISO/TS16949 章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題 C1市場(chǎng)分析 /顧客要求 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客指定的特殊特性 C2合同評(píng)審 /訂單 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 C3設(shè)計(jì)和開發(fā) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā) 樣件計(jì)劃 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) 生產(chǎn)計(jì)劃 C5交付 與顧客有關(guān)的過程 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計(jì)劃 顧客滿意 C6結(jié)算 ) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 C7服務(wù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 服務(wù)信息反饋 與顧客的服務(wù)協(xié)議 顧客滿意 C8外部抱怨的處理 顧客溝通 顧客滿意 糾正措施 預(yù)防措施 管理過程和 支持過程 經(jīng)識(shí)別，本公司的管理過程和支持過程如下： 公 司 的 管 理 / 支 持 過 程 標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié) 責(zé)任部門 M1 方針目標(biāo) 管理 經(jīng)營計(jì)劃管理 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)管理 M2 職責(zé)溝通 管理 職責(zé)和權(quán)限的管理 職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通管理 內(nèi)部溝通 信息管理 數(shù)據(jù)分析 M3 管理評(píng)審 管理評(píng)審 M4 人力資源 管理 員工招聘 . 人力資源 培訓(xùn)控制 員工激勵(lì)和測(cè)量 崗位能力確定 M5 基礎(chǔ)設(shè)施 環(huán)境管理 工廠設(shè)施和設(shè)備策劃 工廠設(shè)施和設(shè)備策劃 設(shè)施與環(huán)境管理 M6 顧客滿意 內(nèi)部顧客滿意度 顧客滿意 外部顧客滿意度 M7 質(zhì)量審核 控 制 體系審核控制 內(nèi)部審核 過程審核控制 產(chǎn)品審核控制 M8 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) M9 糾正和預(yù) 防措施 糾正措施控制 糾正措施 解決問題 預(yù)防措施控制 預(yù)防措施 S1 文件管理 管理文件和資料控制 文件控制 技術(shù)文件和資料控制 質(zhì)量記錄控制 記錄控制 S2 設(shè)備管理 ) 使用適宜的設(shè)備 S3 采購管理 采購控制 采購 供方選擇控制 采購 S4 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品搬運(yùn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品包裝 產(chǎn)品防護(hù) 貯存 S5 工裝控制 工裝管理 )使用適宜的設(shè)備 工裝外包控制 S6 過程確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程確 認(rèn) S7 顧客財(cái)產(chǎn) 控制 顧客財(cái)產(chǎn) S8 標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控 制 標(biāo)識(shí)和可追溯性 狀態(tài)標(biāo)識(shí)控 制 S9 實(shí)驗(yàn)室管理 實(shí)驗(yàn)室要求 S10 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 S11 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 全尺寸檢驗(yàn)性能 試驗(yàn) 最終產(chǎn)品審核 S12 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 則 S13 不合格品控制 不合格品控制 不合格品控制 退貨產(chǎn)品試驗(yàn)分 析 COP 過程與管理 /支持過程的相互關(guān)系 顧客導(dǎo)向 過程 管理 /支持過程 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市場(chǎng)分析 /顧客要求 投標(biāo) /合同評(píng)審 產(chǎn)品 開發(fā) 生產(chǎn) 管理 交 付 結(jié) 算 服 務(wù) 外部抱 怨處理 M1 方針目標(biāo)管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M2 職責(zé)溝通管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M3 管理評(píng)審 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M4 人力資源管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M5 設(shè)施管理與工作環(huán)境 ◆ ◆ M6 顧客滿意度 控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M7 質(zhì)量審核控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M8 持續(xù)改進(jìn) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M9 糾正和預(yù)防措施 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 支持過程 S1 文件 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 設(shè)備管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S3 采購管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S4 產(chǎn)品防護(hù) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 工裝管理 ◆ ◆ ◆ S6 過程確認(rèn) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 顧客財(cái)產(chǎn)管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S8 標(biāo)識(shí) ◆ ◆ ◆ ◆ S9 實(shí)驗(yàn)室管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S10 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S11 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ◆ ◆ ◆ ◆ S12 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S13 不合格品控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 文件要求 總則 適宜的文件確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理體系要求的文件包括： — 形成文件的 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)； — 質(zhì)量手冊(cè)； — 本手冊(cè)所引用的程序文件； — 體系涉及的第三層作業(yè)文件 ； — 質(zhì)量管理體系涉及的記錄 。 文件控制 公司編制 《文件控制程序》 （ ） ，對(duì)文件編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等環(huán)節(jié)實(shí)施控制，并對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定： — 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)以確保其充分性與適宜性； — 文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要修改或更新； — 編制所有文件的修訂狀態(tài)清單； — 確保使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本； — 文件應(yīng)清晰可辨， 易 于識(shí)別和檢索； — 識(shí)別需要的全部外來文件（包括：外部標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客圖紙等）并控制外來文件的分發(fā)和更新； — 對(duì)作廢文件 應(yīng) 予以標(biāo)識(shí)并及時(shí)將其從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，以防止非預(yù)期使用； — 對(duì)工程規(guī)范 進(jìn)行 控制。記錄的保存期符合法規(guī)和所有顧客的要求。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 不斷創(chuàng)新 質(zhì)量方針 解釋：見本手冊(cè) 策劃 經(jīng)營計(jì)劃 公司編制 《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》 （ ）， 采用基準(zhǔn)確定的方法制訂正式的受控的短期經(jīng)營計(jì)劃 (1 年 )和長期 (3 年 或更長 )經(jīng)營計(jì)劃 ， 并采取適當(dāng)?shù)姆椒ù_定當(dāng)前和未來顧客的期望 ， 采用客觀的過程確定信息收集的范圍和方式 ， 包括收集的頻率和方法。 同時(shí) 質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)顧客的期望，并在 規(guī)定的時(shí)間內(nèi)是可實(shí)現(xiàn)的。 為確保質(zhì)量管理體 系的完整性，應(yīng)對(duì)由于質(zhì)量管理體系某一過程更改引起的其他過程的變化做出判斷并采取相應(yīng)措施。 公司組織機(jī)構(gòu)的確定和變更均需總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件形式通知相關(guān)部門和 人員。直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作并有確認(rèn)和評(píng)價(jià)質(zhì)量問題、采取措施、提出解決辦法和驗(yàn)證實(shí)施效果的責(zé)任與權(quán)力； d)公司保障并支持從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的工作，特別保證對(duì)獨(dú)立行使職權(quán)從事以下工作人員的工作不受干擾： — 采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格； — 確認(rèn)并記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題； — 通過規(guī) 定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法； — 驗(yàn)證實(shí)施糾正的效果； — 控制對(duì)不合格的處理直至缺陷或不滿足得到糾正。 如果需要糾正質(zhì)量問題時(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員有權(quán)停止生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員：主管檢驗(yàn)技術(shù)員、工藝員、檢驗(yàn)員。 溝通方式包括：質(zhì)量工作會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量通報(bào)、公司板報(bào)、聯(lián)網(wǎng)等。 質(zhì)量管理體系業(yè)績 管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績的趨勢(shì)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出 包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措