【正文】 工具與測量設(shè)備 ； — 服務(wù)人員的培訓(xùn) 。 為了在接收、生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都能對產(chǎn)品進(jìn)行識(shí) 別，規(guī)定標(biāo)識(shí)的方式和部位。 整個(gè)生產(chǎn)過程中應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以保證只有經(jīng)驗(yàn)證合格的外購?fù)鈪f(xié)件、零部件及成品才能裝配、加工、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。 — 防護(hù)包括向顧客提供的產(chǎn)品及其組成部分（含采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品及其包裝）； — 防護(hù) 包括 標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo) 識(shí)）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離） 。 測量系統(tǒng)分析 對納入控制計(jì)劃的測量 系統(tǒng) 得出 結(jié)果中的變差予以 適當(dāng)?shù)?分析和研究?？山邮艿淖C據(jù)包括：證明滿足 GB/T15481（ ISO/IEC 17025）或國家等效文件 意圖的顧客評定或顧客批準(zhǔn)的第二方評定。 監(jiān)視和 測量 顧客滿意 為監(jiān)視和評價(jià)內(nèi)部、外部顧客滿意程度，按 《顧客滿意控制程序》 （ ）規(guī)定執(zhí)行 。 審核員不審核自己的工作，以確保審核的公正性和客觀性。當(dāng)顧客抱怨和內(nèi) /外部發(fā)生不合格 發(fā)生 時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核的 頻 次。 在控制圖上應(yīng)對重要的過程事件（如：更換工裝、修理機(jī)器等）予以標(biāo)記。 產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)圓滿完成前不得放行和交付，除非得到授權(quán)人員或顧客的批準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量的對象包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的特性，相應(yīng)的文件中對監(jiān)視和測量的階段、時(shí)機(jī)、頻次、方法和使用的器具作出恰當(dāng)?shù)囊?guī)定，測量的類型、適當(dāng)?shù)臏y量方法、能力和技能的要求應(yīng)取決于產(chǎn)品特性的類型。 對處穩(wěn)態(tài)的過程，按控制計(jì)劃和過程流程圖實(shí)施控制，以持續(xù)保持顧客批準(zhǔn)時(shí)的過程能力或性能?！懂a(chǎn)品審核控制程序》 （ ） 應(yīng)對審核的頻次、時(shí)機(jī)及其審核的內(nèi)容予以規(guī)定。 內(nèi)部審核 應(yīng)按策劃的方案實(shí)施內(nèi)部審核， 以便確定： — 質(zhì)量 管理 體系是否符合策劃的安排和規(guī)定的要求； — 質(zhì)量 管理 體系是否得到有效的實(shí)施與保持 。 統(tǒng)計(jì)工具的確定 產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃對每一過程適用的統(tǒng)計(jì)工具予以策劃和確定， 并將其納入控制計(jì)劃。 適當(dāng)時(shí)可按 GB/T15481（ idt ISO/IEC 17025）認(rèn)可，以證明公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要求。 凡是用于測量、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和試驗(yàn)活動(dòng)的監(jiān)視和測量裝置，不論是公司自有的、借用的、還是顧客提供的，必須納入檢定周期或在使用前校準(zhǔn)，包括用于測量的試 驗(yàn)軟件和比較標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品防護(hù) 為對顧客要求的產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)，按 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 （ ）的規(guī)定執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制 凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品均應(yīng)進(jìn)行所處檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的 標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)一般分為： — 產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的（待驗(yàn)）； — 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后尚待判定的（待判）； — 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的（合格）； — 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定為不合格的（不合格）。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品 混淆 、誤用和實(shí)現(xiàn)必要的追溯，按 《標(biāo)識(shí)和 可 追溯性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。該信息系統(tǒng)允許在過程的關(guān)鍵時(shí)刻獲得生產(chǎn)信息。 作業(yè)準(zhǔn)備人員必須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書。 控制計(jì)劃 — 公司 針對所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零、部件的生產(chǎn)過程制定控制計(jì)劃 ， 控制計(jì)劃包括 樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn) 三個(gè)階段 。 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 根據(jù)采購產(chǎn)品的特點(diǎn)和對成品的影響程度以及供方提供產(chǎn)品的能力規(guī)定其驗(yàn)證的方式，通常包括：檢驗(yàn)、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等，并建立一個(gè)采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品 質(zhì)量的過程： — 接收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并對其進(jìn)行評價(jià) ； — 進(jìn)貨檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)，如根據(jù)業(yè)績的抽樣； — 結(jié)合可接受的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對供方現(xiàn)場進(jìn)行 第 二方或 第 三方 評定或?qū)徍耍? — 由指定實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行 的零件評價(jià)； — 與顧客達(dá)成一致的其他方法。 供方開發(fā) 的優(yōu)先順序取決于 其質(zhì)量業(yè)績和所供應(yīng)產(chǎn)品的重要性等。 根據(jù)對供方要求的、提供產(chǎn)品的能力評價(jià)來選擇供方。 該產(chǎn)品和制造過程的批準(zhǔn)程序同樣適用于供方。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。并匯總監(jiān)視結(jié)果進(jìn)行報(bào)告，作為管理評審的輸入。 特殊特性 特殊特性的確定和標(biāo)識(shí)按《特殊特性控制程序》（ ）規(guī)定的要求進(jìn)行，并且 ： — 確定的特殊特性均納入控制計(jì)劃 ； — 如果顧客已有特殊特性的定義和符號(hào)時(shí)，規(guī)定的特殊特性的定義 和符號(hào)與顧客要求的相一致； — 過程控制文件，包括圖樣、 FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書 等應(yīng)用特殊特性符號(hào)加以標(biāo)識(shí)（包括顧客規(guī)定的特殊特性符號(hào)或公司等效的符號(hào)），以對影響特殊特性的過程步驟予以識(shí)別； — 特殊特性包括產(chǎn)品特性和過程參數(shù)。 — 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃明確劃分研制階段，規(guī)定每一階段達(dá)到的目標(biāo)、工作內(nèi)容和要求，完成的期限、開展的質(zhì)量活動(dòng)和控制措施； — 實(shí)施分階段的控制，明確規(guī)定研制 階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、人員和要求； — 明確設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)中相關(guān)部門和人員的職責(zé)與權(quán)限，及其完成設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)所必需的資源； — 對設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)中各個(gè)部門、課題組或各設(shè)計(jì)室之間在組織和技術(shù)上的接口予以管理，明確職責(zé)，確保有效的溝通； — 對信息的收發(fā)、傳遞和保存方式予以規(guī)定 ； — 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求 。 當(dāng)顧客要求時(shí)還應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證 /標(biāo)識(shí)要求，如對新產(chǎn)品引入的那些要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 —— 補(bǔ)充 作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 公司應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 公司制定 《工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃控制程序》 （ ） 采用多方論證的方法制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。承擔(dān)特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)注 ； 崗位培訓(xùn) 公司對新上崗或調(diào)換工作的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員。 評審輸出 管理評審的輸出 包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： — 質(zhì)量管 理體系及其過程有效性的改進(jìn)； — 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； — 資源需求； — 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評價(jià)。 溝通方式包括：質(zhì)量工作會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量通報(bào)、公司板報(bào)、聯(lián)網(wǎng)等。 如果需要糾正質(zhì)量問題時(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員有權(quán)停止生產(chǎn)。 公司組織機(jī)構(gòu)的確定和變更均需總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件形式通知相關(guān)部門和 人員。 同時(shí) 質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)顧客的期望，并在 規(guī)定的時(shí)間內(nèi)是可實(shí)現(xiàn)的。記錄的保存期符合法規(guī)和所有顧客的要求。 市場信息 顧客呼聲 市場策略 產(chǎn)品定位 有效的糾正措施 b) COP 八大過程及職責(zé)分配表 COP 八大過程 銷售部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 采購部 質(zhì)量部 綜合管理部 財(cái)務(wù)部 電鍍車間 涂裝車間 市場分析 /顧客要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 投標(biāo) /合同評 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審 產(chǎn)品開發(fā) ○ △ 多方論證小組 ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品生產(chǎn)管理 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ 交付 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 結(jié)算 ○ ○ △ 服務(wù) △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外部顧客抱怨處理 ○ △ ○ △ ○ ○ 備 注： △ 主要職責(zé) ○ 配合職責(zé) c) COP 八大過程與 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表： COP八大過程 ISO/TS16949 章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題 C1市場分析 /顧客要求 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客指定的特殊特性 C2合同評審 /訂單 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 C3設(shè)計(jì)和開發(fā) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā) 樣件計(jì)劃 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) 生產(chǎn)計(jì)劃 C5交付 與顧客有關(guān)的過程 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計(jì)劃 顧客滿意 C6結(jié)算 ) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 C7服務(wù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 服務(wù)信息反饋 與顧客的服務(wù)協(xié)議 顧客滿意 C8外部抱怨的處理 顧客溝通 顧客滿意 糾正措施 預(yù)防措施 管理過程和 支持過程 經(jīng)識(shí)別，本公司的管理過程和支持過程如下： 公 司 的 管 理 / 支 持 過 程 標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié) 責(zé)任部門 M1 方針目標(biāo) 管理 經(jīng)營計(jì)劃管理 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)管理 M2 職責(zé)溝通 管理 職責(zé)和權(quán)限的管理 職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通管理 內(nèi)部溝通 信息管理 數(shù)據(jù)分析 M3 管理評審 管理評審 M4 人力資源 管理 員工招聘 . 人力資源 培訓(xùn)控制 員工激勵(lì)和測量 崗位能力確定 M5 基礎(chǔ)設(shè)施 環(huán)境管理 工廠設(shè)施和設(shè)備策劃 工廠設(shè)施和設(shè)備策劃 設(shè)施與環(huán)境管理 M6 顧客滿意 內(nèi)部顧客滿意度 顧客滿意 外部顧客滿意度 M7 質(zhì)量審核 控 制 體系審核控制 內(nèi)部審核 過程審核控制 產(chǎn)品審核控制 M8 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) M9 糾正和預(yù) 防措施 糾正措施控制 糾正措施 解決問題 預(yù)防措施控制 預(yù)防措施 S1 文件管理 管理文件和資料控制 文件控制 技術(shù)文件和資料控制 質(zhì)量記錄控制 記錄控制 S2 設(shè)備管理 ) 使用適宜的設(shè)備 S3 采購管理 采購控制 采購 供方選擇控制 采購 S4 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品搬運(yùn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品包裝 產(chǎn)品防護(hù) 貯存 S5 工裝控制 工裝管理 )使用適宜的設(shè)備 工裝外包控制 S6 過程確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程確 認(rèn) S7 顧客財(cái)產(chǎn) 控制 顧客財(cái)產(chǎn) S8 標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控 制 標(biāo)識(shí)和可追溯性 狀態(tài)標(biāo)識(shí)控 制 S9 實(shí)驗(yàn)室管理 實(shí)驗(yàn)室要求 S10 監(jiān)視和測量裝置控制 監(jiān)視和測量裝置控制 S11 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 全尺寸檢驗(yàn)性能 試驗(yàn) 最終產(chǎn)品審核 S12 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 則 S13 不合格品控制 不合格品控制 不合格品控制 退貨產(chǎn)品試驗(yàn)分 析 COP 過程與管理 /支持過程的相互關(guān)系 顧客導(dǎo)向 過程 管理 /支持過程 顧 客 導(dǎo) 向 過 程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市場分析 /顧客要求 投標(biāo) /合同評審 產(chǎn)品 開發(fā) 生產(chǎn) 管理 交 付 結(jié) 算 服 務(wù) 外部抱 怨處理 M1 方針目標(biāo)管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M2 職責(zé)溝通管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M3 管理評審 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M4 人力資源管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M5 設(shè)施管理與工作環(huán)境 ◆ ◆ M6 顧客滿意度 控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M7 質(zhì)量審核控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M8 持續(xù)改進(jìn) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M9 糾正和預(yù)防措施 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 支持過程 S1 文件 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 設(shè)備