【正文】 容 : 本公司焊接制程 ,所有過程及其輸出結(jié)果均在監(jiān)管之中。 確保 產(chǎn)品于生產(chǎn)過程中至出貨各階段的質(zhì)量 ,相關(guān)原材料、半成品、成品搬運(yùn)依《產(chǎn)品防護(hù) 管理 程序》執(zhí)行 。 相關(guān)部門 :不符合事項(xiàng)分析糾正和預(yù)防。 為防止成品中的不良品入庫或出貨 ,質(zhì)量部于成品階段設(shè)立檢驗(yàn) ,參見《成品檢驗(yàn)程序》 . 為確保質(zhì)量管理體系所規(guī)定執(zhí)行的事項(xiàng) ,能有效的實(shí)施執(zhí)行 ,并確定其適宜性達(dá)到預(yù)期的目的 ,公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審 ,內(nèi)審結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議 ,并參見 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 22 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：規(guī)劃、測(cè)量與監(jiān)控 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行 . 為確保提供客戶滿意的產(chǎn)品與服務(wù) ,物流部必須對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查與監(jiān)控 ,依《客戶滿意度調(diào)查程序》處理 . 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚(yáng)、保證聲明、銷售報(bào)告等 。 有關(guān)不合格的處理依《不合格品控制程序》執(zhí)行。 C．最高決策會(huì)議召集。 G．高決策層會(huì)議召集。 D．負(fù)責(zé)人事制度的制定工作。 L．負(fù)責(zé)公司的門禁工作。 C．負(fù)責(zé)客戶投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。 C．負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂和編制。 C．做好車間的 5S、安全作業(yè)、設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)工作。 F．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作。 E．負(fù)責(zé)文 件編號(hào)及版本版次控制工作。 C．負(fù)責(zé)文件標(biāo)準(zhǔn)格式的管理。 D．負(fù)責(zé)成品出貨的管理工作。 （八）生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)計(jì)劃的完成工作。 （七）技術(shù)部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計(jì)劃。 （六）質(zhì)量部 A．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。 J．負(fù)責(zé)可回收垃圾及危險(xiǎn)廢棄物的日常監(jiān)管工作。 B．負(fù)責(zé)員工招聘工作。 E．質(zhì)量方針審批。 確保公司質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標(biāo)被全體人員所了解 ,并徹底落實(shí)執(zhí)行 ,公司定期對(duì)質(zhì)量方針的執(zhí)行情況 ,質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況予以定期檢查改善 . 公司每年執(zhí)行一次內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審和管理審查 ,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性 ,不符合事項(xiàng)予以改善 . 從資料分析結(jié)果 ,所發(fā)現(xiàn)的缺失事項(xiàng) ,或須改善的事項(xiàng)由責(zé)任部門擬定糾正措質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 24 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：資料分析 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 施在限期內(nèi)予以改善 . 對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及體系運(yùn)作出現(xiàn)不合格 ,責(zé)任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因 ,擬定糾正措施予以改善 ,質(zhì)量部對(duì)糾正和預(yù)防措施作追蹤確認(rèn) ,參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》 . 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審管理與審查結(jié)果 ,糾正措施執(zhí)行情況 ,客戶抱怨等監(jiān)控活動(dòng)的資料予以收集分析 ,發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象 ,并由責(zé)任部門擬定預(yù)防措施執(zhí)行 ,行政部對(duì)預(yù)防措施的 有效性 ,須于管理審查會(huì)議中予以提報(bào)討論 . 5. 相關(guān)文件 : 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核管理程序 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 25 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：改 進(jìn) 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 附件一： （一）董事長(zhǎng) A．對(duì)外代表本企業(yè)。 成品出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品依相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定處理。 質(zhì)量部于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查及可行的測(cè)量 ,此等方法必須展現(xiàn)每項(xiàng)過程滿足其預(yù)期結(jié)果的能力 ,以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的制程能力 ,控制不良品的產(chǎn)生 ,預(yù)防不良品流入下一工序或出貨 ,參見《生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 程序》。 量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器管理人員必須根據(jù)校正周期建立量規(guī)儀器年度校正計(jì)劃 ,以規(guī)劃、執(zhí)行量規(guī)儀器的校正作業(yè) . 量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器校正人員由行政部指定受過檢驗(yàn)訓(xùn)練的合格人員擔(dān)任 ,或委外有資質(zhì)的校驗(yàn)單位校驗(yàn) . 量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器校正標(biāo)準(zhǔn)書 . A．建立 內(nèi)部的量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器校正標(biāo)準(zhǔn)書 ,據(jù)以執(zhí)行、管制內(nèi)部校正 . B．確保環(huán)境條件適合校正 ,檢驗(yàn)、測(cè)量所實(shí)施 . C．當(dāng)量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器校正結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,判為不合格 ,由生產(chǎn)部修理或由采購(gòu)部送廠外修理 ,同時(shí)必須對(duì)其當(dāng)前的相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估 ,適當(dāng)處理 . D．修復(fù)后的量規(guī)試驗(yàn)儀器須重新校正合格后方可使用 . E．使用過程中發(fā)現(xiàn)量規(guī)實(shí)驗(yàn)儀器標(biāo)準(zhǔn)損失，應(yīng)往前追溯至少 兩批 產(chǎn)品，以確保出貨品質(zhì)。 對(duì)客戶提供的物料，相關(guān)部門加以鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī)格要求時(shí)，及時(shí)通知客戶。 質(zhì) 量 部 :監(jiān)控生產(chǎn)過程質(zhì)量 ,原材料及產(chǎn)品檢驗(yàn) 。 ,公司需開發(fā)尋找新廠商及評(píng)估與考核現(xiàn)有的廠商 ,參見《供應(yīng)商管理程序》 。 5. 相關(guān)文件 : APQP 管理程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 PFEMA 管理程序 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 18 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：客戶相關(guān)的過程、采購(gòu) 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu) 1. 目的 : 規(guī)范公司物資采購(gòu)程序 ,確保經(jīng)評(píng)估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿 足公司和客戶的要求 。 物流 部 :負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)跟客戶溝通技術(shù)和服務(wù)方面的工作。 產(chǎn)品及服務(wù)的需求變更時(shí) ,公司相應(yīng)的文件作更改 ,并知會(huì)相關(guān)人員 。 2. 范圍 : 本公司所有客戶需求的鑒別與評(píng)審 。 管理評(píng)審會(huì)議：流程的修正和持續(xù)完善。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :應(yīng)建立良好氣氛環(huán)境 。 4. 內(nèi)容 : 根據(jù)公司發(fā)展及生產(chǎn)需求 ,由需求部門提出設(shè)備、設(shè)施或支持性服務(wù) ,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后 ,交采購(gòu)部采購(gòu) 。 各類機(jī)臺(tái)操作人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn) ,鑒定合格 ,才可上崗作業(yè) 。 各部門適時(shí)對(duì)各部門資源運(yùn)作的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)估 ,對(duì)無利用價(jià)值的資源進(jìn)行更新 ,以保持質(zhì)量管理體系運(yùn)作的能力 。 相關(guān) 部門 :資源需求提出 。 各部門主管 :質(zhì)量體系運(yùn)作有效性、適宜性展示 ,質(zhì)量體系維持及改進(jìn)。 各部門權(quán)責(zé)說明（具體見《 崗位職責(zé)匯編》）。 文件與 資料管 理 程序 QC 控制圖 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 12 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：質(zhì)量規(guī)劃 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 管理責(zé)任 責(zé)任、權(quán)限與溝通 : 明確質(zhì)量管理體系各部門職位的權(quán)責(zé) ,以便有效的管理 。 質(zhì)量管理計(jì)劃 : 質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目擬定質(zhì)量計(jì)劃 ,經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后執(zhí)行。 持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，科技創(chuàng)新，協(xié)作共贏，顧客滿意 ： 持續(xù)改進(jìn)，沒有最好，只有更好。 公司質(zhì)量方針必須長(zhǎng)期有效 ,持續(xù)適用 ,本公司全體人員均必須牢記并理解 ,并且在公司內(nèi)全面執(zhí)行。 訂單之審查依《合同評(píng)審控制程序》作業(yè)。 5. 相關(guān)文件：無 管理責(zé)任 客戶導(dǎo)向 : 為確?？蛻粜枨笈c期望得以實(shí)現(xiàn) ,并達(dá)成客戶滿意 。 2. 范圍：本公司質(zhì)量管理體系。 文件與資料變更：文件的變更，需提出申請(qǐng)，并經(jīng)審查與核準(zhǔn)，若特 別指定其它單位審查時(shí)，該單位應(yīng)獲得原審查單位所依據(jù)的背景資料，據(jù)以審核，變更時(shí)須以版次和 文件變更記錄 加以控制，以標(biāo)明其變更的性質(zhì)。 管理者 代表：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，并在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)“顧客為導(dǎo)向”意識(shí)的形成。 外包過程的控制 ： 借助 的方法對(duì)外包方法進(jìn)行管控。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，信譽(yù)是企業(yè)生存的根本，為了全方位確保產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)不斷地改進(jìn)公司 質(zhì)量 管理體系。 1. 5 手冊(cè)的持有者對(duì)手冊(cè)必須妥善保管，不得隨意涂改，不得自行復(fù)印，如有遺失需 申報(bào)理由，管理者代表接納解釋后才能補(bǔ)發(fā)。受控版蓋有 紅 色 “ 受控 ” 印章。 本 質(zhì)量 手冊(cè)，是依據(jù) ISO/TS16949:20xx 質(zhì)量管理體系 的要求，結(jié)合本公司實(shí)際而制定，現(xiàn)予以發(fā)布。 手冊(cè)的更改按《文件與 資料 管理程 序 》執(zhí)行。 本 質(zhì)量 手冊(cè)是按 ISO9001： 20xx 和 ISO/TS16949:20xx 的基本架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)的。 2. 范圍：本公司達(dá)成質(zhì)量文件及執(zhí)行此體系的各種作業(yè)均適用。 5. 相關(guān)文件：無 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 6 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：總要求 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 持 續(xù) 改 進(jìn) 管理職責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 資源管理 測(cè)量、分析、改進(jìn) 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 質(zhì)量管理體系 文件化要求 1. 目的：為使質(zhì)量體系文件能符合 ISO/TS16949 的要求。 質(zhì)量文件的管理方式為紙張式，以書面的形式保存， 詳見《文件與資料管理程序》。 質(zhì)量記錄的保存期限明確規(guī)定，以作為追溯的依據(jù)。 相關(guān)部門：分質(zhì)量目標(biāo)的制訂。 物流 :有關(guān)客戶需求訊息的調(diào)查、整理及報(bào)告 ,并將客戶需求與期望轉(zhuǎn)化為要求 ,并使客戶訊息得到審核 。 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作。正常情況下管理者代表于當(dāng)年的年底制定次年度的質(zhì)量目標(biāo)。 : 本公司質(zhì) 量管理體系的所有的質(zhì)量規(guī)劃 。 當(dāng)質(zhì)量管理體系計(jì)劃將有的 或已有的變化時(shí) ,必須維持質(zhì)量管理體系之完整性 。 部門主管 :擬定本部門各職位之權(quán)責(zé) ，并負(fù)責(zé)本部門溝通要求的提出與處理。 部門間的溝通，由提出溝通部門監(jiān)督溝通的有效性，溝通的方式以電話、口頭、聯(lián)絡(luò)函、相關(guān)記錄表單、公告欄、會(huì)議宣導(dǎo)等進(jìn)行。 管理審查的輸出應(yīng)包含以下內(nèi)容 : A． 資源需求 ； B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) ； C． 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn) 。 物力資源主要包括各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)或生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、量具及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :人力資源的有效性評(píng)估 。 5. 相關(guān)文件 : 培訓(xùn)管理控制程序 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 15 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：資源的提供、人力資源 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 資源管理 設(shè)施 1. 目的 : 提供足夠的設(shè)施資源 ,以確保公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作 。 使用部門對(duì)設(shè)備、設(shè)施建立完善的保養(yǎng)制度 ,并徹底落實(shí)執(zhí)行 ,以延長(zhǎng)其使用壽命 。 相關(guān)部門制定相關(guān)文件 ,預(yù)防因溝通不良而導(dǎo)致人員間的歧視、 謾 罵、毆打、威脅等不良行為 ,創(chuàng)造良好的工作氣氛環(huán)境 。 管理者代表及相關(guān)部門每年必須再次對(duì)流程運(yùn)作狀況實(shí)施評(píng)估 ,確保各流程能持續(xù)運(yùn)作及有效性 。 4. 內(nèi)容 : 本公司如有新產(chǎn)品服務(wù) ,由物流部及時(shí)知會(huì)相應(yīng)的客戶 ,以便能滿足客戶的潛在需求 。 售后服務(wù)中 ,客戶反饋的信息 ,也應(yīng)做相應(yīng)記錄 ,客戶抱怨依 作業(yè)執(zhí)行 。 應(yīng)確 定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持紀(jì)錄，并對(duì)輸入充分性