【正文】 （十二）其他相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限按公司《工作職務(wù)說明書》執(zhí)行。 E．負責(zé)文 件編號及版本版次控制工作。 C．負責(zé)文件標準格式的管理。 （十一）文件中心 (行政人事部 ) A．負責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作。 B．負責(zé)監(jiān)督各部門和個人嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系。 F．負責(zé)質(zhì)量體系的運行工作。 D．負責(zé)成品出貨的管理工作。 B．負責(zé)倉庫賬、物、卡的管理工作。 F．負責(zé)本車間質(zhì)量管理體系中糾正和預(yù)防措施的實施工作。 C．做好車間的 5S、安全作業(yè)、設(shè)備一級保養(yǎng)工作。 （八）生產(chǎn)部 A．負責(zé)本部門生產(chǎn)計劃的完成工作。 G．協(xié)助物流部做好招標技術(shù)性文件，提供技術(shù)支持，負責(zé)技術(shù)部門的評標工作。 E．負責(zé)產(chǎn)品作業(yè)文件的編制工作。 C．負責(zé)對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂和編制。 （七）技術(shù)部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 G．負責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)視與測量工作，并對不合格項提出糾正和預(yù)防措施要求。 E．負責(zé)制程中不合格品的判定并參與處理結(jié)果的評審工作。 C．負責(zé)客戶投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。 （六）質(zhì)量部 A．負責(zé)質(zhì)量管理工作。 C．負責(zé)采購物料的市場調(diào)研工作。 （五）采購部 A．負責(zé)本公司原輔材料的采購工作。 L．負責(zé)公司的門禁工作。 J．負責(zé)可回收垃圾及危險廢棄物的日常監(jiān)管工作。 H．負責(zé)公司消防設(shè)施的管理工作。 F．負責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制定和 執(zhí)行工作。 D．負責(zé)人事制度的制定工作。 B．負責(zé)員工招聘工作。 D．負責(zé)公司的外審事宜。 B．負責(zé)各目標達成狀況的實施工作。 G．高決策層會議召集。 E．質(zhì)量方針審批。 C．負責(zé)質(zhì)量管理體系的推行實施工作。 （二）總經(jīng)理 A．企業(yè)經(jīng)營發(fā)展計劃之執(zhí)行。 C．最高決策會議召集。 確保公司質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標被全體人員所了解 ,并徹底落實執(zhí)行 ,公司定期對質(zhì)量方針的執(zhí)行情況 ,質(zhì)量目標的達成情況予以定期檢查改善 . 公司每年執(zhí)行一次內(nèi)部質(zhì)量評審和管理審查 ,以確保質(zhì)量管理體系運作的有效性 ,不符合事項予以改善 . 從資料分析結(jié)果 ,所發(fā)現(xiàn)的缺失事項 ,或須改善的事項由責(zé)任部門擬定糾正措質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 24 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：資料分析 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 施在限期內(nèi)予以改善 . 對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及體系運作出現(xiàn)不合格 ,責(zé)任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因 ,擬定糾正措施予以改善 ,質(zhì)量部對糾正和預(yù)防措施作追蹤確認 ,參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》 . 對內(nèi)部質(zhì)量評審管理與審查結(jié)果 ,糾正措施執(zhí)行情況 ,客戶抱怨等監(jiān)控活動的資料予以收集分析 ,發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象 ,并由責(zé)任部門擬定預(yù)防措施執(zhí)行 ,行政部對預(yù)防措施的 有效性 ,須于管理審查會議中予以提報討論 . 5. 相關(guān)文件 : 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核管理程序 質(zhì)量手冊 文件 編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 25 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：改 進 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 附件一： （一）董事長 A．對外代表本企業(yè)。 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系運作過程中 ,測量及監(jiān)控活動中所產(chǎn)生的相關(guān)資料搜集與分析 。 對于不合格事項必須加以分析研究 ,并作適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防措施 ,參見《糾正與預(yù)防措施程序》。 有關(guān)不合格的處理依《不合格品控制程序》執(zhí)行。 成品出貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品依相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定處理。 4. 內(nèi)容 : 當(dāng)原材料、半成品、成品在檢驗時 ,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項 ,則必須按規(guī)定標識 ,并加以區(qū)分隔離 ,參見《進料檢驗程序》。 相關(guān)部門 :不合格隔離處置。 為防止成品中的不良品入庫或出貨 ,質(zhì)量部于成品階段設(shè)立檢驗 ,參見《成品檢驗程序》 . 為確保質(zhì)量管理體系所規(guī)定執(zhí)行的事項 ,能有效的實施執(zhí)行 ,并確定其適宜性達到預(yù)期的目的 ,公司每年進行一次內(nèi)審 ,內(nèi)審結(jié)果提交管理評審會議 ,并參見 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 22 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：規(guī)劃、測量與監(jiān)控 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行 . 為確保提供客戶滿意的產(chǎn)品與服務(wù) ,物流部必須對客戶滿意度進行調(diào)查與監(jiān)控 ,依《客戶滿意度調(diào)查程序》處理 . 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚、保證聲明、銷售報告等 。 質(zhì)量部于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查及可行的測量 ,此等方法必須展現(xiàn)每項過程滿足其預(yù)期結(jié)果的能力 ,以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的制程能力 ,控制不良品的產(chǎn)生 ,預(yù)防不良品流入下一工序或出貨 ,參見《生產(chǎn)過程檢驗 程序》。 相關(guān)部門依據(jù)資料分析、擬定對策 ,參照已出現(xiàn)的不合格或未達成的目標進行改進 ,對潛在的不合格進行預(yù)防。 每年定期舉行一次內(nèi)部質(zhì)量評審 ,以確保質(zhì)量管理體系運作的有效性 ,評審結(jié)果須歸檔 ,參見 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 相關(guān)部門 :不符合事項分析糾正和預(yù)防。 量規(guī)實驗儀器管理人員必須根據(jù)校正周期建立量規(guī)儀器年度校正計劃 ,以規(guī)劃、執(zhí)行量規(guī)儀器的校正作業(yè) . 量規(guī)實驗儀器校正人員由行政部指定受過檢驗訓(xùn)練的合格人員擔(dān)任 ,或委外有資質(zhì)的校驗單位校驗 . 量規(guī)實驗儀器校正標準書 . A．建立 內(nèi)部的量規(guī)實驗儀器校正標準書 ,據(jù)以執(zhí)行、管制內(nèi)部校正 . B．確保環(huán)境條件適合校正 ,檢驗、測量所實施 . C．當(dāng)量規(guī)實驗儀器校正結(jié)果不符合標準時 ,判為不合格 ,由生產(chǎn)部修理或由采購部送廠外修理 ,同時必須對其當(dāng)前的相關(guān)檢驗結(jié)果進行評估 ,適當(dāng)處理 . D．修復(fù)后的量規(guī)試驗儀器須重新校正合格后方可使用 . E．使用過程中發(fā)現(xiàn)量規(guī)實驗儀器標準損失，應(yīng)往前追溯至少 兩批 產(chǎn)品，以確保出貨品質(zhì)。 4. 內(nèi)容 : 由質(zhì)量部負責(zé)，建立本公司的《量規(guī)實驗儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質(zhì)量的量規(guī)實驗儀器，與其形成標識所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標準件相比對與校驗 ,合格方可使用。 確保倉庫物料質(zhì)量及儲存環(huán)境能有效保護物料質(zhì)量，倉庫的物料管理依《產(chǎn)品防護 管理 程序》執(zhí)行 。 確保 產(chǎn)品于生產(chǎn)過程中至出貨各階段的質(zhì)量 ,相關(guān)原材料、半成品、成品搬運依《產(chǎn)品防護 管理 程序》執(zhí)行 。 對客戶提供的物料，相關(guān)部門加以鑒別、驗證、保護及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī)格要求時，及時通知客戶。 生產(chǎn)開始后 ,須由過程檢驗員和生產(chǎn)部共同進行過程檢驗 ,確認合格后方可進行生產(chǎn)，過程檢驗員巡回檢查 ,生產(chǎn)人員自主檢查。 依據(jù)訂單情況及物流部 之“生產(chǎn)單” ,安排生產(chǎn)。 4. 內(nèi)容 : 本公司焊接制程 ,所有過程及其輸出結(jié)果均在監(jiān)管之中。 質(zhì) 量 部 :監(jiān)控生產(chǎn)過程質(zhì)量 ,原材料及產(chǎn)品檢驗 。 3. 權(quán)責(zé) : 物流部 :生產(chǎn)計劃安排 ,跟催 。 5. 相關(guān)文件 : 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 19 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：產(chǎn)品實現(xiàn) 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 采購控制程序 進料檢驗控制程序 供應(yīng)商管理程序 不合格品控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn)及服務(wù)提供 1. 目的 : 確保客戶需 求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部需求 ,經(jīng)相應(yīng)的程序管制后 ,其最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求 。 ,必須對不良因素加以分析 ,并依 定作改善 ,不合格品依《不合格品控制程序》執(zhí)行 。 ,公司需開發(fā)尋找新廠商及評估與考核現(xiàn)有的廠商 ,參見《供應(yīng)商管理程序》 。 4. 內(nèi)容 : 依據(jù)公司生產(chǎn)需要 ,各相關(guān)人員提出采購需求 ,經(jīng)部門經(jīng)理核準后 ,由采購實施采購作業(yè) ， 參見《采購控制程序》 。 行政人事部 :采購作業(yè)驗證 ,參與廠商評估 。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :批準合格供貨商的選擇 。 5. 相關(guān)文件 : APQP 管理程序 生產(chǎn)件批準程序 PFEMA 管理程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 18 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：客戶相關(guān)的過程、采購 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 產(chǎn)品實現(xiàn) 采購 1. 目的 : 規(guī)范公司物資采購程序 ,確保經(jīng)評估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿 足公司和客戶的要求 。 應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。 設(shè)計和開發(fā) 輸出 的方式應(yīng)適合于對照 設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證 ， 并應(yīng)在放行前得到批準 。 4. 內(nèi)容 : 組織應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制依《 APQP 管理程序》， 組織應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 物流 部 :負責(zé)協(xié)助技術(shù)跟客戶溝通技術(shù)和服務(wù)方面的工作。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :管理者支持 。 5. 相關(guān)文件 : 合同評審控制程序 客戶滿意度調(diào)查程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 設(shè)計與 開發(fā) 1. 目的 : 規(guī)范公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)程序 ,確保產(chǎn)品能滿足 客戶要求。 客戶提出的相關(guān)需求 ,均須詳細記錄 ,并依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品及服務(wù)的需求變更時 ,公司相應(yīng)的文件作更改 ,并知會相關(guān)人員 。 客戶提出的需求依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行 。 客戶提出的所有需求 ,物流部應(yīng)實時予以登錄 ,并知會相關(guān)部門對客戶需求進行鑒別 。 相關(guān)部門 :客戶需求確認 。 2. 范圍 : 本公司所有客戶需求的鑒別與評審 。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需設(shè)備、人員、文件、記錄及質(zhì)管部控重點透過ＱＣ 控制 圖體現(xiàn)。 如流程評估出現(xiàn)缺失 ,并對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響時應(yīng)緊急召開管理評審會議及由責(zé)任部門提出改進措施依《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行 ,并依該流程作出修正 。 4. 內(nèi)容 : 各部門依本部門實際運作情況規(guī)劃 ,建立產(chǎn)品及服務(wù)實現(xiàn)所需的流程 ,并落實執(zhí)行 ,使最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求 。 管理評審會議：流程的修正和持續(xù)完善。 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系所有的流程 。 本公司之產(chǎn)品均可在常態(tài)工作環(huán)境下生產(chǎn)、存放在干燥無腐蝕性物質(zhì)且防護裝置 的工作環(huán)境。 4. 內(nèi)容 : 相關(guān)部門根據(jù)相應(yīng)工作場所導(dǎo)致的惡劣工作環(huán)境采取相應(yīng)措施 ,以清除高溫、腐蝕、噪音等不良工作環(huán)境 ,以預(yù)防人員因生理因素導(dǎo)致質(zhì)量不良 。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :應(yīng)建立良好氣氛環(huán)境 。 : 設(shè)備 設(shè)施管理 程序 采購控制程序 資源管理 工作環(huán)境 1. 目的 : 提供良好的工作環(huán)境 ,確保產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求和員工的安全 。 不能維修的設(shè)備、設(shè)施 ,由責(zé)任部門提出報廢申請并經(jīng)最高管理者核準后 ,予以報廢 。 相關(guān)部門對設(shè)施的使用或管理作出規(guī)定 ,以有效利用 。 4. 內(nèi)容 : 根據(jù)公司發(fā)展及生產(chǎn)需求 ,由需求部門提出設(shè)備、設(shè)施或支持性服務(wù) ,經(jīng)最高管理者批準后 ,交采購部采購 。 各部門主管 :資源管理及有效性、適宜性的評估 。 2. 范圍 : 本