【正文】 20xx 年 10 月 30 日 管理責任 管理評審 1. 目的 : 確保本公司的質量管理體系 ,持續(xù)有效的執(zhí)行以符合規(guī)定的質量方針及質量目標。 管理評審的會議記錄 需加以保存。 財力資源主要是為確保人力及物力資源獲得滿足而籌措的資金。 行政人事部 :人員的招聘 ,相關教育培訓計劃擬定并實施 ,相關記錄保存 。 2. 范圍 : 本公司的設備、設施支持性服務的操作維護保養(yǎng)及更新 。 不能維修的設備、設施 ,由責任部門提出報廢申請并經最高管理者核準后 ,予以報廢 。 本公司之產品均可在常態(tài)工作環(huán)境下生產、存放在干燥無腐蝕性物質且防護裝置 的工作環(huán)境。 如流程評估出現(xiàn)缺失 ,并對質量管理體系產生影響時應緊急召開管理評審會議及由責任部門提出改進措施依《糾正與預防措施程序》執(zhí)行 ,并依該流程作出修正 。 客戶提出的所有需求 ,物流部應實時予以登錄 ,并知會相關部門對客戶需求進行鑒別 。 5. 相關文件 : 合同評審控制程序 客戶滿意度調查程序 產品實現(xiàn) 設計與 開發(fā) 1. 目的 : 規(guī)范公司新產品設計和開發(fā)程序 ,確保產品能滿足 客戶要求。 設計和開發(fā) 輸出 的方式應適合于對照 設計和開發(fā)的輸入進行驗證 ， 并應在放行前得到批準 。 行政人事部 :采購作業(yè)驗證 ,參與廠商評估 。 5. 相關文件 : 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 19 頁 頁 數 共 33 頁 標題：產品實現(xiàn) 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 采購控制程序 進料檢驗控制程序 供應商管理程序 不合格品控制程序 質量記錄控制程序 產品實現(xiàn) 生產及服務提供 1. 目的 : 確保客戶需 求轉化為內部需求 ,經相應的程序管制后 ,其最終輸出的產品及服務能滿足客戶需求 。 依據訂單情況及物流部 之“生產單” ,安排生產。 確保倉庫物料質量及儲存環(huán)境能有效保護物料質量，倉庫的物料管理依《產品防護 管理 程序》執(zhí)行 。 每年定期舉行一次內部質量評審 ,以確保質量管理體系運作的有效性 ,評審結果須歸檔 ,參見 《內部質量審核程序》。 相關部門 :不合格隔離處置。 對于不合格事項必須加以分析研究 ,并作適當的糾正與預防措施 ,參見《糾正與預防措施程序》。 （二）總經理 A．企業(yè)經營發(fā)展計劃之執(zhí)行。 B．負責各目標達成狀況的實施工作。 F．負責年度培訓計劃的制定和 執(zhí)行工作。 （五）采購部 A．負責本公司原輔材料的采購工作。 E．負責制程中不合格品的判定并參與處理結果的評審工作。 E．負責產品作業(yè)文件的編制工作。 F．負責本車間質量管理體系中糾正和預防措施的實施工作。 B．負責監(jiān)督各部門和個人嚴格執(zhí)行質量管理體系。 （十二）其他相關人員的職責和權限按公司《工作職務說明書》執(zhí)行。 （十一）文件中心 (行政人事部 ) A．負責公司質量管理體系文件的管理工作。 B．負責倉庫賬、物、卡的管理工作。 G．協(xié)助物流部做好招標技術性文件，提供技術支持，負責技術部門的評標工作。 G．負責生產過程監(jiān)視與測量工作，并對不合格項提出糾正和預防措施要求。 C．負責采購物料的市場調研工作。 H．負責公司消防設施的管理工作。 D．負責公司的外審事宜。 C．負責質量管理體系的推行實施工作。 2. 范圍 : 本公司質量管理體系運作過程中 ,測量及監(jiān)控活動中所產生的相關資料搜集與分析 。 4. 內容 : 當原材料、半成品、成品在檢驗時 ,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項 ,則必須按規(guī)定標識 ,并加以區(qū)分隔離 ,參見《進料檢驗程序》。 相關部門依據資料分析、擬定對策 ,參照已出現(xiàn)的不合格或未達成的目標進行改進 ,對潛在的不合格進行預防。 4. 內容 : 由質量部負責，建立本公司的《量規(guī)實驗儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產品質量的量規(guī)實驗儀器，與其形成標識所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標準件相比對與校驗 ,合格方可使用。 生產開始后 ,須由過程檢驗員和生產部共同進行過程檢驗 ,確認合格后方可進行生產，過程檢驗員巡回檢查 ,生產人員自主檢查。 3. 權責 : 物流部 :生產計劃安排 ,跟催 。 4. 內容 : 依據公司生產需要 ,各相關人員提出采購需求 ,經部門經理核準后 ,由采購實施采購作業(yè) ， 參見《采購控制程序》 。 應依據所策劃的安排，在適宜的階段對設計和開發(fā)進行驗證。 3. 權責 : 最高管理者 :管理者支持 。 客戶提出的需求依《客戶滿意度調查程序》執(zhí)行 。 產品實現(xiàn)過程中所需設備、人員、文件、記錄及質管部控重點透過ＱＣ 控制 圖體現(xiàn)。 2. 范圍 : 本公司質量管理體系所有的流程 。 : 設備 設施管理 程序 采購控制程序 資源管理 工作環(huán)境 1. 目的 : 提供良好的工作環(huán)境 ,確保產品及服務能滿足客戶需求和員工的安全 。 各部門主管 :資源管理及有效性、適宜性的評估 。 4. 內容 : 各部門根據實際工作需求 ,提出教育培訓計劃和人員需求計劃 ,由行政人事部匯總呈報總經理批準后執(zhí)行 ?？偨浝砼鷾屎?,進行資源取得作業(yè) 。 2. 范圍 : 質量管理體系運作的所有資源 。 3. 權責 : 最高管理者 :質量體系運作有效性確認 ,在管理評審會議中擔任主席。 管理者代表所擔負職責如下： A、 確保本公司質量管理體系依國際標準建立，實施并維持 ； B、 定期向高級管理者報告質量體系運行情況 ； C、 有關質量體系事宜對外聯(lián)絡的窗口 ； D、 對客戶需求的持續(xù)識別。 ，須采取相應的措施，每年進行一次管理評審，對質量目標的達成情況予以檢討，如果未達成，責任部門須分析原因，制訂糾正與預防措施予以改進。 相關單位 :質量規(guī)劃，執(zhí)行達成質量規(guī)劃所采用的計劃 。 方針釋義： 持續(xù)不斷地完善科學的管理體系與工作流程，全心全意提供滿意的產品和 服務，盡心盡責地為客戶創(chuàng)造價值 ：現(xiàn)代企業(yè)的競爭，在一定程度上是管理的競爭，科學的管理，才能真正使公司在市場競爭中立于不敗之地，才能使 公司 不斷發(fā)展，才能使公司的一切經營方針和目標的實現(xiàn)成為可能。 相關部門 :質量方針的落實執(zhí)行。 由物流部跟蹤與確認客戶需求的有效性 ,以達到客戶滿意 。 確保質量管理體系運作的有效性，公司應定期進行管理審查，為體系持續(xù)改進提供依據。 4. 就 質量 管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。并 確保對質量體系策劃和運行所必要的外來文件得到識別，并控制其分發(fā) 。 管理者代表：質量手冊、二級文件的審核。 4. 作業(yè)內容： 質量文件體系建立： 本公司 應遵照 ISO/TS16949： 20xx 版標準要求建立程序文件化、執(zhí)行、維持質量管理體系并持續(xù)改善其有效性，本公司應： a. 鑒 別質量管理體系，識別所需的過程及其在組織中之運用 ； b. 決定確保這些過程有效動作及管制的必要的準則及方法 ； c. 確保提供支持這些過程的運作及監(jiān)督必要的資源與信息 ； d. 測量、分析及改進這些流程 ； e. 采取必要措施以達成這些過程預期的結果及持續(xù)改進。 公司坐落于環(huán)境優(yōu)美的安徽長豐縣崗集鎮(zhèn)，交通便利。 公司不負責非受控文件的更改和換版。 合肥億利藍潔汽車零部件 有限公司 總經理： XX 20xx 年 10 月 30 日 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 2 頁 頁 數 共 33 頁 標題：頒布令 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 質量部 負責 手冊的編制， 管理者代表 負責 審核，總經理 批準。全體員工必須認真貫徹執(zhí)行，保證本公司的 質量 管理績效的持續(xù)改進?？捎蓪诓块T負責人書面提出， 經公司管理者代表批準后，由質 量 部 發(fā)放。 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 4 頁 頁 數 共 33 頁 標題：適用范圍 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 公 司 簡 介 合肥億利藍潔汽車零部件有限公司（簡稱“億利藍潔”）， 是由合肥億利汽車零部件有限公司和合肥藍潔汽車零部件有限公司共同組建而成 ， 現(xiàn)有員工 20 多 人， 公司占地 1000多平米 ，投資總額 1000 萬元，專業(yè) 從事 汽車零部件產品 焊接 ，設計生產規(guī)模為年產 13萬套配件 。 相關部門 : 協(xié)助質量部搞好質量體系的建立、實施、改善。 3. 權責： 最高管理者：質量手冊、二級文件的批準。 應建立并維持《文件 與資料 管理 程序》，以管理所有質量體系文件及 外來文件，由技術部對圖紙、產品規(guī)格書等技術性文件進行分發(fā)、回收、銷毀管理。 并確保以下工作得到執(zhí)行和實施 ： 1. 確保按 ISO/TS16949:20xx 國際標準要求建立、實施和維持公司 質量 管理體系； 2. 向總經理報告公司 質量 管理體系的運行情況，以供評審和作為 質量 管理體系改進之依據； 3. 倡導組織和組織全員對以顧客 為中心 ，以持續(xù)改進為原則來改善公司的品質狀況。 本公司建立的質量體系必須符合客戶及國家的法律、法規(guī)要求。 : 接到客戶需求 ,經審查后轉化為本公司內部需求 ,并將此需求傳達到相關部門并實施 ,使需求得以最終實現(xiàn) 。 管理者代表 :質量方針的制定。 持續(xù)改進，追求卓越，科技創(chuàng)新，協(xié)作共贏，顧客滿意。 管理者代表 :監(jiān)督質量規(guī)劃、質量目標執(zhí)行 。 制定的質量目標須可測量的，經過各部門努力后可以達到的 。并明確其工作權責 ,以建立、執(zhí)行、維持質量 管理系統(tǒng)。 2. 范圍 : 本公司的質理管理體系及記錄。 5. 相關文件 : 糾正和預防措施控制程序 內部審核 程序 管理評審程序 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 14 頁 頁 數 共 33 頁 標題：管理評審 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 資源管理 資源的提供 1. 目的 : 確保質量管理體系運作的能力 ,提供體系運作必須的資源 。 各部門依照公司運作實際情況 ,提出資源需求 ,經管理者代表審核 。 相關部門 :人員需求及培訓需求提出 。 3. 權責 : 最高管理者 :資源需求批準 。 設備的保養(yǎng)維修記錄均應歸檔 。 5. 相關文件 : 生產過程控制程序 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 16 頁 頁 數 共 33 頁 標題：設施、工作環(huán)境 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 1. 目的 : 為了達到客戶的需求與期望 ,規(guī)劃所必須的流程 ,且使最終流程輸出的產品或服務能滿足客戶需求 。 流程評估中 ,發(fā)現(xiàn)流程失效導致的文件 與資料變更 ,依《文件與資料管 理 程序》執(zhí)行 。 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01