【正文】 開料正確合格率≥ 99% 抽檢合格數(shù) /抽檢抽檢數(shù) 100% 巡檢日報表 開料課 月 計劃開料執(zhí)行準確率＝ 100% 準時完成數(shù) /計劃完成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報表 ,生產(chǎn)計劃表 開料課 月 品保部 錯檢 /漏檢率≤ % 客戶抱怨數(shù) /出貨數(shù) 100% 品質異常通知處理單 品保課 月 (附件二 ) 高朗生產(chǎn)工藝流程圖 頁碼： 19 of 20 NO 特采 OK NO OK 外協(xié) NO NO OK OK 出貨 OK OK 發(fā)料 OK OK OK OK 供應商來料 品 檢 IQC 進倉入帳 開料 沖壓開坯 沖壓成型 鉚釘 清除鐵屑、試裝 擦除油污。 糾正措施 本廠為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生而提出糾正措施： a)由責任部門主任及經(jīng)理提出 包括顧客投拆 ； b)責任部門分析并確認不合格的原因； c)由責任部門經(jīng)理提出不合格不再發(fā)生的措施的需求； d)責任部門確定和實施所需的糾正措施； e)由責任部門人員記錄所采取措施的結果； f)管理者代表或審核組 成員評審所采取的糾正措施的有效性。 a) 來料由質檢員負責檢驗、標識、不合格品由品保部主任決定處理。 g) 策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求應在形成文件的程序中作出規(guī)定，負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。 引用文件 : 《儀器監(jiān)視與測 量控制程序》《設備管理控制程序》 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質量手冊 頁 碼 15 of 20 測量、分析和改進 總則 由品保部對產(chǎn)品檢驗合格率、客戶投訴、退貨進行分析，以便證實與產(chǎn)品要求的符合性。 送外校驗 :由本廠認可之校驗單位《中山市技術監(jiān)督局》執(zhí)行校驗 ,應追溯國家或國際標準。 測量和監(jiān)控裝置的控制 各部門依實際需求、提出測量、監(jiān)控設備申購。 采購信息 本廠管 理部采購編制《采購管理控制程序》明確采購信息適當?shù)陌ǎ? a)產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求 b)人員資格的要求 c)質量管理體系的要求 在與供應商溝通前，本廠應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 業(yè)務接單前 ,明確客戶各項要求 (包括 :型體 、 質量 、 數(shù)量 、 包裝類型 、 價格 、 運輸要求 、交貨期、法律 法規(guī)、交付后的要求和公司 預期用途所必須的要求等 )不明確的與客戶溝通至到明確為止。 引用文件《人力資源管理控制程序》 基礎設施 總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品要求確定提供相關的建筑物 、工作設施 生產(chǎn)部制訂《設備管理控制程序》、《模具防護管理控制程序》并確定提供維護為達到產(chǎn)品符合要求的管理方法。 資源管理 資源的提供 為了使質量管理體系的有效實施、保持并持續(xù)改進以達到并提升顧客滿意，本廠相關的資源都識別并及時提供，其中包括人員、設備、設施、環(huán)境等。 適當時計劃涉及下面議題 上次管理評審會議上決定的行動項目的執(zhí)行情況；質量方針，目標所達致的成績；內(nèi)、外部質量體系審核的結果；糾正措施、預防措施的執(zhí)行情況及有 效性；任何改進（產(chǎn)品和質量體系）的需要；針對內(nèi)外環(huán)境可能影響質量體系的變化的需求；對質量體系的持續(xù)適用性的評價； 客戶的投訴、意見及滿意度。本廠目標指標分解：〈見附件一〉質量目標會在管理評審時予 以檢討并作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。 制定質量方針、并確保相關部門建立品質目標。 d)各部門確保在使用現(xiàn)場可得到有關版本的適用文件，以保證文件能夠指導各項工作。 質量手冊：本手冊根 據(jù) ISO9001:20xx 標準要求編寫，因依照客戶圖紙、樣品加工，不存在設計開發(fā)，所以對 設計與開發(fā)進行刪減 . 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質量手冊 頁 碼 8 of 20 本手冊對相 關程序文件予以引用。對此類外包過程的類型和程度應在質量管理體系中加 以 規(guī)定 。我廠主要生產(chǎn)電器五金配件、五金大件、銅、鋁、鐵音箱網(wǎng)等。手冊管理的所有相關事宜均由ISO 小組文管統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給工廠以外人員。 中山市億城高朗五金制造有限公司 文件名稱 : 質量手冊 總頁數(shù) : 20 文件編號 : GLQM01 第 1 次修訂／頁次 : 1 修 訂 記 錄 版次 頁次 修 訂 內(nèi) 容 修訂日期 1 全部 ISO9001:20xx 更換為 ISO9001:20xx。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還 ISO 小組文控，辦理回收登記。 高朗五金制品廠從建立至今始終以“創(chuàng)新管理、追求質量、服務至誠、持續(xù)發(fā)展”為宗旨；以追求高新科技為奮斗目標；以“誠信經(jīng)營”為我廠一貫遵循的原則。 對本廠的過程，若無文件可清楚描述，則圖標方式描述（附件一：目標指標分解，附件二： 描述了產(chǎn)品實現(xiàn)過程），對這些過程的管理，已規(guī)定于本廠文件體系的各項要求中。 本手冊描述了本公司的過程順序及相互作用。 e)文控及各部門確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f)文控確保外來文件 的識別，并控制其分發(fā)； g)文控及各部門防止作廢文件的非預期的使用，如果因任何目的而保留作廢文件時，則應予適當?shù)臉俗R（一般加蓋“文件作廢”章）。 定期對質量體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。 質量管理體系策劃 本公司按手冊 的要求予以策劃，形成了本廠的質量體系文件，這些文件以實現(xiàn)目 標為指導思想。 各責任部門接到議程后，針對具體議題，結合自己的工作職責，收集相關資料并作分析 , 總結形成書面報告，作為管理評審的輸入。 人力資源 總則 人事課根據(jù)公司需求建立了《人力資源管理控制程序》，從教育、培訓、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，確保人員滿足崗位需求。 對工作場所、設施、硬件，總經(jīng)理應明確需求，并予以提供，需要時給予維護；對運輸設施進行定期的維護；對通訊設施，由相關電訊部門