【正文】 開料正確合格率≥ 99% 抽檢合格數(shù) /抽檢抽檢數(shù) 100% 巡檢日?qǐng)?bào)表 開料課 月 計(jì)劃開料執(zhí)行準(zhǔn)確率＝ 100% 準(zhǔn)時(shí)完成數(shù) /計(jì)劃完成數(shù) 100% 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 ,生產(chǎn)計(jì)劃表 開料課 月 品保部 錯(cuò)檢 /漏檢率≤ % 客戶抱怨數(shù) /出貨數(shù) 100% 品質(zhì)異常通知處理單 品保課 月 (附件二 ) 高朗生產(chǎn)工藝流程圖 頁碼： 19 of 20 NO 特采 OK NO OK 外協(xié) NO NO OK OK 出貨 OK OK 發(fā)料 OK OK OK OK 供應(yīng)商來料 品 檢 IQC 進(jìn)倉入帳 開料 沖壓開坯 沖壓成型 鉚釘 清除鐵屑、試裝 擦除油污。 糾正措施 本廠為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生而提出糾正措施： a)由責(zé)任部門主任及經(jīng)理提出 包括顧客投拆 ； b)責(zé)任部門分析并確認(rèn)不合格的原因； c)由責(zé)任部門經(jīng)理提出不合格不再發(fā)生的措施的需求； d)責(zé)任部門確定和實(shí)施所需的糾正措施； e)由責(zé)任部門人員記錄所采取措施的結(jié)果； f)管理者代表或?qū)徍私M 成員評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 a) 來料由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、不合格品由品保部主任決定處理。 g) 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定，負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 引用文件 : 《儀器監(jiān)視與測(cè) 量控制程序》《設(shè)備管理控制程序》 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 15 of 20 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 由品保部對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率、客戶投訴、退貨進(jìn)行分析，以便證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性。 送外校驗(yàn) :由本廠認(rèn)可之校驗(yàn)單位《中山市技術(shù)監(jiān)督局》執(zhí)行校驗(yàn) ,應(yīng)追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 各部門依實(shí)際需求、提出測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備申購。 采購信息 本廠管 理部采購編制《采購管理控制程序》明確采購信息適當(dāng)?shù)陌ǎ? a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求 b)人員資格的要求 c)質(zhì)量管理體系的要求 在與供應(yīng)商溝通前，本廠應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 業(yè)務(wù)接單前 ,明確客戶各項(xiàng)要求 (包括 :型體 、 質(zhì)量 、 數(shù)量 、 包裝類型 、 價(jià)格 、 運(yùn)輸要求 、交貨期、法律 法規(guī)、交付后的要求和公司 預(yù)期用途所必須的要求等 )不明確的與客戶溝通至到明確為止。 引用文件《人力資源管理控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品要求確定提供相關(guān)的建筑物 、工作設(shè)施 生產(chǎn)部制訂《設(shè)備管理控制程序》、《模具防護(hù)管理控制程序》并確定提供維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的管理方法。 資源管理 資源的提供 為了使質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)以達(dá)到并提升顧客滿意，本廠相關(guān)的資源都識(shí)別并及時(shí)提供，其中包括人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等。 適當(dāng)時(shí)計(jì)劃涉及下面議題 上次管理評(píng)審會(huì)議上決定的行動(dòng)項(xiàng)目的執(zhí)行情況；質(zhì)量方針，目標(biāo)所達(dá)致的成績；內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果；糾正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行情況及有 效性；任何改進(jìn)（產(chǎn)品和質(zhì)量體系）的需要；針對(duì)內(nèi)外環(huán)境可能影響質(zhì)量體系的變化的需求；對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)適用性的評(píng)價(jià)； 客戶的投訴、意見及滿意度。本廠目標(biāo)指標(biāo)分解：〈見附件一〉質(zhì)量目標(biāo)會(huì)在管理評(píng)審時(shí)予 以檢討并作為持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。 制定質(zhì)量方針、并確保相關(guān)部門建立品質(zhì)目標(biāo)。 d)各部門確保在使用現(xiàn)場(chǎng)可得到有關(guān)版本的適用文件，以保證文件能夠指導(dǎo)各項(xiàng)工作。 質(zhì)量手冊(cè)：本手冊(cè)根 據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，因依照客戶圖紙、樣品加工，不存在設(shè)計(jì)開發(fā)，所以對(duì) 設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)行刪減 . 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 8 of 20 本手冊(cè)對(duì)相 關(guān)程序文件予以引用。對(duì)此類外包過程的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加 以 規(guī)定 。我廠主要生產(chǎn)電器五金配件、五金大件、銅、鋁、鐵音箱網(wǎng)等。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由ISO 小組文管統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給工廠以外人員。 中山市億城高朗五金制造有限公司 文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè) 總頁數(shù) : 20 文件編號(hào) : GLQM01 第 1 次修訂／頁次 : 1 修 訂 記 錄 版次 頁次 修 訂 內(nèi) 容 修訂日期 1 全部 ISO9001:20xx 更換為 ISO9001:20xx。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 ISO 小組文控，辦理回收登記。 高朗五金制品廠從建立至今始終以“創(chuàng)新管理、追求質(zhì)量、服務(wù)至誠、持續(xù)發(fā)展”為宗旨；以追求高新科技為奮斗目標(biāo)；以“誠信經(jīng)營”為我廠一貫遵循的原則。 對(duì)本廠的過程，若無文件可清楚描述，則圖標(biāo)方式描述（附件一：目標(biāo)指標(biāo)分解，附件二： 描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程），對(duì)這些過程的管理，已規(guī)定于本廠文件體系的各項(xiàng)要求中。 本手冊(cè)描述了本公司的過程順序及相互作用。 e)文控及各部門確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f)文控確保外來文件 的識(shí)別，并控制其分發(fā)； g)文控及各部門防止作廢文件的非預(yù)期的使用，如果因任何目的而保留作廢文件時(shí)，則應(yīng)予適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（一般加蓋“文件作廢”章）。 定期對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司按手冊(cè) 的要求予以策劃，形成了本廠的質(zhì)量體系文件，這些文件以實(shí)現(xiàn)目 標(biāo)為指導(dǎo)思想。 各責(zé)任部門接到議程后，針對(duì)具體議題，結(jié)合自己的工作職責(zé)，收集相關(guān)資料并作分析 , 總結(jié)形成書面報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 人力資源 總則 人事課根據(jù)公司需求建立了《人力資源管理控制程序》，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，確保人員滿足崗位需求。 對(duì)工作場(chǎng)所、設(shè)施、硬件，總經(jīng)理應(yīng)明確需求，并予以提供，需要時(shí)給予維護(hù)；對(duì)運(yùn)輸設(shè)施進(jìn)行定期的維護(hù)；對(duì)通訊設(shè)施，由相關(guān)電訊部門