【正文】 手冊(cè)發(fā)布令 《質(zhì)量手冊(cè)》由公司管理者代表組織編寫(xiě)，經(jīng)公司 ISO9001 推行委員會(huì)討論審定，符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況。 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程 序文件。 “自強(qiáng)不息，厚德載物 ”是康櫻網(wǎng)絡(luò)科技的企業(yè)之魂，康櫻網(wǎng)絡(luò)科技將以此為信念，用對(duì)國(guó)家，對(duì)社會(huì)，對(duì)用戶(hù)高度負(fù)責(zé)任的態(tài)度，把安徽康櫻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鑄造成為全球一流的高科技企業(yè)。 經(jīng)營(yíng)理念：沒(méi)有誠(chéng)信就沒(méi)有康櫻。 顧客 —— 本質(zhì)量手冊(cè)中提到的顧客均指接受 安徽康櫻網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 產(chǎn)品的組織和個(gè)人。 4）全員參與技術(shù)創(chuàng)新和管理方法更新，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過(guò)程優(yōu)化。 本公司強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)審員、檢驗(yàn)人員及控制不合格品進(jìn)一步開(kāi)發(fā)、安裝、交付提出預(yù)防措施并確保其實(shí)施、驗(yàn)證、糾正、 預(yù)防措施的有關(guān)人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們?cè)谒鶑氖碌娜蝿?wù)中的獨(dú)立性。 公司及部門(mén)級(jí)主要管理者的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 1）全面主持公司的日常工作，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足用戶(hù)和法律、法規(guī)要求的重要性。 9）領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的質(zhì)量工作，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 17）按照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施 和保持。 8）負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿(mǎn)足 發(fā)展的需要。 3）負(fù)責(zé)資金籌措，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保證。 5）負(fù)責(zé)對(duì) 技術(shù)工程部 人力資源實(shí)行優(yōu)化配置，做到人盡其才，各司其職，各盡所能。 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的評(píng)審工作。 內(nèi)審員職責(zé) 1）認(rèn)真學(xué)習(xí) ISO9001 族標(biāo)準(zhǔn)，正確理解標(biāo)準(zhǔn)的要求和內(nèi)涵。 5)對(duì)錯(cuò)檢、漏檢而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 5) 經(jīng)確認(rèn)本公司 無(wú) 外包過(guò)程 。 4）第三層次文件：管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)、驗(yàn)證規(guī)范等）、部門(mén)記錄文件等。 文件控制 公司質(zhì)量體系所涉及到的文件有：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 其它質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件和有關(guān)資料、 記錄等，其中也包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件 和資料 。 本公司對(duì) ISO9001:20xx規(guī)定的質(zhì)量記錄，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格管理。 2）質(zhì)量目標(biāo)必須分解和落實(shí)到各部門(mén)，制訂具體的實(shí)現(xiàn)指標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)指標(biāo)所采取的相應(yīng)措施。 管理評(píng)審 公司規(guī)定每年至少一次，在不大于 12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行管理評(píng)審。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 1）工作場(chǎng)所及相應(yīng)的設(shè)施； 2）生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、 硬件和軟件； 3）維修、保養(yǎng)和保障設(shè)施（如維修工具、殺毒軟件、安全防護(hù)設(shè)施等）； 4）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信 或信息系統(tǒng) ）。在識(shí)別顧客要求的過(guò)程中，應(yīng)確保： 1）顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即搞清顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、方便性、價(jià)格以及交付維護(hù)和技術(shù)服務(wù)等要求和期望； 2）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； 3）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律、法 規(guī)規(guī)定和要求，應(yīng)得到滿(mǎn)足； 4）公司對(duì)產(chǎn)品所確定的任何附加要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的記錄應(yīng)予以保持，具體控制方式見(jiàn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是將設(shè)計(jì)輸入的要求轉(zhuǎn)換為各類(lèi)設(shè)計(jì)文件。 評(píng)審活動(dòng)的過(guò)程應(yīng)加以記錄，記錄由文檔管理員歸檔保存。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件應(yīng)包含能充分說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，一般應(yīng)包括： 1）采購(gòu)合同； 2）采購(gòu)申請(qǐng)單； 3）采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表； 4）人員資格和質(zhì)量管理體系要求等。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)編制并確定各階段的工作計(jì)劃， 確定人員 組成 及相互的接口，形成文件 。 應(yīng)根據(jù)監(jiān)視與測(cè)量的要 求，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢）。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 應(yīng)確認(rèn)所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 公司 市場(chǎng)部 應(yīng)負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量，相關(guān)部門(mén)配合顧客信息的收集、分析和處理，監(jiān)視顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意程度，將其作為質(zhì)量管理體系是否有效的一種度量，并充分加以利用。 關(guān)于內(nèi)部審核，具體實(shí)施按 KYCX1820xx《內(nèi)部審核控制程序》。 上述各階段的測(cè)試及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由文檔管理員統(tǒng)一保存。 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析 ， 以獲得下列信息： 1）顧客滿(mǎn)意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； 2）產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； 3）過(guò)程 、產(chǎn)品特性的變化和趨 勢(shì)； 4）供方產(chǎn)品、 過(guò)程和體系的相關(guān)信息。 預(yù)防措施實(shí)施的過(guò)程為： 預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)加以記錄并保存。 更改后的質(zhì)量手冊(cè)為受控文件，根據(jù)發(fā)放清單與持有者按發(fā)放程序要求進(jìn)行換版或換頁(yè)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 1）公司及各職能部門(mén)應(yīng)明確各自的質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效監(jiān)控； 2）通過(guò)有效的數(shù)據(jù)分析、 內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施等不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； 3）實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他的適用措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； 4）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果，確定新的改進(jìn)措施及目標(biāo)。 對(duì)軟件開(kāi)發(fā)與 硬件開(kāi)發(fā) 實(shí)施各階段 中出現(xiàn)的不合格品， 可以通過(guò)以下方法處置不合格品 ，以防止不合格品的非預(yù)期使用： 1）對(duì)其進(jìn)行修改以滿(mǎn)足需求； 2）讓步放行。 各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)工作過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的 監(jiān)視和測(cè)量 。 內(nèi)部審核 公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否： a．符合產(chǎn)品策劃的安排和 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求； b．符合公 司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和有關(guān)規(guī)定的要求； c．得到有效實(shí)施和保持。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 1）應(yīng)按檢定周期或使用前，對(duì)照能 溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)或檢定結(jié)果應(yīng)記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 應(yīng)妥善管理使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括顧客提供的配套設(shè)施或環(huán)境、硬件、軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），做到專(zhuān)管專(zhuān)用。 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)人應(yīng)編制并確定各階段的工作計(jì)劃 ， 確定人員 組成，形成銷(xiāo)售 規(guī)程 和銷(xiāo)售人員工作規(guī)范。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 一般情況下，公司采購(gòu)的產(chǎn)品按《采購(gòu)物資驗(yàn)證規(guī)范》實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 1）軟件項(xiàng)目的確認(rèn)由 技術(shù)工程部 組織相關(guān)人員（必要時(shí)包括用戶(hù)）進(jìn)行系統(tǒng)確認(rèn)測(cè)試； 2） 硬件及系統(tǒng)集成 的確認(rèn)由 技術(shù)工程部 組織用戶(hù)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)； 3） 當(dāng)確認(rèn) 過(guò)程及結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿(mǎn)足規(guī)定要求，應(yīng)由設(shè)計(jì)部門(mén)采取有效的措施加以改進(jìn)，以滿(mǎn)足要求 ； 4）確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施結(jié)果應(yīng)記錄并保存。 系統(tǒng) 集成 設(shè)計(jì)輸出為： 1) 設(shè)計(jì)技術(shù)方案； 2) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格說(shuō)明書(shū) 3) 基本功能驗(yàn)證報(bào)告 4) 系列產(chǎn)品檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū) 5) 系列產(chǎn)品檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)（第一批回檢記錄） 6) 檢驗(yàn)規(guī)則轉(zhuǎn)移記錄表 7) 生產(chǎn)制程巡檢記錄表 8) 外協(xié)加工產(chǎn)品通用檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū) 9) 材料清單； 10) 設(shè)備清單； 11) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必須的特性，如安全操作規(guī)程、使用說(shuō)明書(shū)等； 12) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 與顧客的溝通 為了滿(mǎn)足顧客的要求，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及： 1）產(chǎn)品信息與資料； 2）顧客查詢(xún)、合同或訂單的處理（包括修改）、征詢(xún)顧客的明確意見(jiàn)； 3）顧客反饋（包括顧客抱怨）、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施。包括： 1）衛(wèi)生和安全條件； 2）工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）； 3）職業(yè)道德； 4）周?chē)墓ぷ鳁l件等。 管理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)體系進(jìn)行策劃： 1） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 2）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 3）組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 4）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 相關(guān)文件 KYCX0120xx 《 文件控制程序》 KYCX0220xx 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)職責(zé)的履行和活動(dòng)的開(kāi)展，提供建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)： 1）通過(guò)各種形式，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性； 2）制定和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針； 3）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和如期實(shí)現(xiàn)； 4）實(shí)施管理評(píng)審，使體系滿(mǎn)足適宜性、充分性和有效性的要求； 5）確保體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)必需的人力、資金和設(shè)施資源。 所有文 件 在發(fā)布前都必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是公司描述質(zhì)量管理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件 。 1）本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b．質(zhì)量手冊(cè)； c． 22個(gè)程序文件； d．質(zhì)量管理體系其它文件； e．標(biāo)準(zhǔn)要求的所有記錄。為實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過(guò)程，公司建立了一個(gè)滿(mǎn)足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系。 3）按照標(biāo) 準(zhǔn)要求進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 5）負(fù)責(zé)顧客溝通的控制工作，建立和管理顧客檔案。 7）參與顧客要求的評(píng)審、測(cè)量和測(cè)量設(shè)備的控制，不合格品的評(píng)審，組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和評(píng)價(jià)等工作。 5) 建立 合格供方 檔案 。 10）負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊崗位的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)。 2）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施。 11）領(lǐng)導(dǎo)公司人力資源管理工作。 3）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)總方針，制訂質(zhì)量方針，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)以及將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān) 部門(mén)和層次上。 2）確保達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿(mǎn)足顧客要求是公司所有管理者的責(zé)任。 6）做好售前、售中、售后服務(wù)，做到顧客滿(mǎn)意。 本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿(mǎn)意能力的證實(shí)。 公司熱線(xiàn)： 05513448525 公司郵箱： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 手冊(cè)的編寫(xiě) 質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)，由公司管理者代表主持，經(jīng)公司 ISO9001推行委員會(huì)審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施?？禉褜⑴c全球合作伙伴共同開(kāi)創(chuàng)美好未來(lái)。 總經(jīng)理： 胡 蘄 樂(lè) 20xx 年 1 月 21 日 0 概述 目錄 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001:20xx 章節(jié)號(hào) 手冊(cè)頁(yè)碼 0 1 2 3 手冊(cè)發(fā)布令 管理者代表任命書(shū) 概述 目錄 企業(yè)簡(jiǎn)介 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 手冊(cè)的編寫(xiě) 手冊(cè)的管理 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語(yǔ)和定義 適用范圍 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量承諾 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限 組織 公司行政機(jī)構(gòu)圖 公司 行政 實(shí)現(xiàn)流程圖 質(zhì)量職能分配表 職責(zé)和權(quán)限 各級(jí)管理者的共同職責(zé)、權(quán)限