【正文】 質(zhì)量體系要求條款 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量保證部 發(fā)展規(guī)劃部 綜合管理部 采購部 營銷管理部 生產(chǎn)管理部 一轎廠 二轎廠 內(nèi)燃機(jī)分公司 產(chǎn)品開發(fā)中心 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客為關(guān)注焦點 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 總則 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 能力、意識和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ○ ▲ ▲ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 顧客溝通 ○ ▲ ▲ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 采購 .1 采購過程 ○ ○ ▲ ○ 采購信息 ○ ▲ ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗證 ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) (刪減 ) 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 測量和監(jiān)控裝置的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 8. 測量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ▲ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ▲：主要負(fù)責(zé)部門 ○：配合部門 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 14 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 職責(zé)和權(quán)限 公司在下列文件中規(guī)定了各級相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 《各部門職責(zé)范圍規(guī)定》 《產(chǎn)品開發(fā)中心各部門 主要職責(zé) 》 《內(nèi)燃機(jī)分公司業(yè)務(wù) 流程及主要職責(zé) 》 《各部及轎車廠 崗位職責(zé)匯總 》 《產(chǎn)品開發(fā)中心 崗位職責(zé)匯總 》 《內(nèi)燃機(jī)分公司管理 崗位職責(zé)匯總 》 《內(nèi)燃機(jī)分公司操作 崗位職責(zé)匯總 》 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 15 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 質(zhì)量管 理體系要求 總要求： 公司為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，按照以下要求策劃和管理質(zhì)量管理體系 完美永無止境，公司在發(fā)展中不斷地追求盡善盡美。 ★ 質(zhì)量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用那些程序和相關(guān)資源的 文件。 ★ 軟件：由承載媒體上的信息組成的知識產(chǎn)品。 本標(biāo)準(zhǔn)使用的供應(yīng)鏈為 : 供方 → 公司 →顧客。這些不作統(tǒng)一的編號并蓋有“不受控”章 ,手冊更改時 , 將不再對其進(jìn)行跟蹤。今后，公司將在一汽集團(tuán)和天汽集團(tuán)兩大股東的支持下，在新一屆董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)與豐田公司的合作，將公司打造成具有核心競爭力的新公司，為實現(xiàn)跨越式發(fā)展再創(chuàng)輝煌． 董事長：竺延風(fēng) 總經(jīng)理：許憲平 公司地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南 郵 編： 300380 電話： 022— 23056010 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 5 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 手冊 說明： 手冊的控制 職責(zé) ? 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)手冊的擬制、發(fā)放、維持和控制。 公司占地總面積 萬平方米，建筑總面積 萬平方米。 本手冊用于證實全公司的質(zhì)量活動能夠滿足或超過顧客的質(zhì)量期望，表明公司對生產(chǎn)的產(chǎn)品具有質(zhì)量保證能力，能夠使顧客滿意，為顧客創(chuàng)造更大的價值。 遵循本手冊是全公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。 公司擁有國際先進(jìn)水平的沖壓、車身、涂裝、裝配生產(chǎn)線，整車質(zhì)量檢測線，汽車發(fā)動機(jī)鑄造及機(jī) 加工設(shè)備、計算機(jī)工作站等，已具備產(chǎn)品開發(fā)和年產(chǎn) 1 8 萬輛轎車 (含威馳 3 萬輛 )及 20 萬臺發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)能力， 國有資產(chǎn)凈值 億元。 ? 管理者代表負(fù)責(zé)手冊的審核。 b) 受控本有唯一的編號 , 蓋在發(fā)放光盤或書面文件的表面。 常用術(shù)語： ★ 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 ★ 程序：為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 8 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 1. 范圍和適用領(lǐng)域 本手冊適用于本公司的各職能部門的質(zhì)量管理活動。 ● 為顧客創(chuàng)造更大的價值：持續(xù)改善、追求完美，是為顧客 創(chuàng)造更大價值的保證。 識別了質(zhì)量管理體系所需的所有 的過程及其在組織中的作用 。監(jiān)視、測量和分析這些過程； 顧客過程：顧客過程是與顧客有關(guān)的，會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益。 文件控制程序可確保 : ? 文件發(fā)布前 ,其適用性得到批準(zhǔn)。 對記錄實施有效的控制 ,以確保能夠提供證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 ? 實施管理評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)制定與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管會批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并確保公司年度質(zhì)量目標(biāo) 在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，并逐層分解加以落實。 ? 向最高管理者 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 評審輸入 管理評審?fù)ㄟ^會議形式進(jìn)行，進(jìn)行前各有關(guān)部門分別準(zhǔn)備管理評審輸 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 22 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 入資料，包括： ? 審核結(jié)果。 ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 ? 通過崗位培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育等確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 25 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 發(fā) 展規(guī)劃部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 實現(xiàn)策劃 。 關(guān)于產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定詳見《與整車產(chǎn)品顧客有 關(guān)的過程控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造份公司與顧客有關(guān)的過程控制程序》 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在向顧客做出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在投標(biāo)、接受合同或訂單及更改、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書等）之前，營銷管理部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門評審與整車和發(fā)動機(jī)產(chǎn)品有關(guān)的要求和所做的承諾，以確保： ? 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； ? 與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； ? 在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)； ? 公司有能力履行在合同或訂單中所做出的承諾，確保合同履約。 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計和開發(fā)的評審 設(shè)計和開發(fā)的評審由發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織，評審進(jìn)行的時機(jī)應(yīng)滿足設(shè)計開發(fā)的策劃要求。確認(rèn)結(jié)果和任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。采購控制的方式和程度應(yīng)取決于 對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運(yùn)作控制 : ? 獲得產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。其中整車的運(yùn)輸有第三方物流公司完成，營銷管理部歸其進(jìn)行管理。發(fā)展規(guī)劃部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司分別負(fù)責(zé)對整車和內(nèi)燃機(jī)這類過程確認(rèn)作出安排，主要應(yīng)包括： ? 過程鑒定準(zhǔn)則。 產(chǎn)品的保護(hù) 在公司內(nèi)制造過程和最終交付至目的地期間，采購部負(fù)責(zé)整車零部件貯存期間，一轎廠、二轎廠負(fù)責(zé)整車生產(chǎn)期間，營銷管理部負(fù)責(zé)整車最終交付期間，內(nèi)燃機(jī)制造分公司負(fù)責(zé)內(nèi)燃機(jī)制造過程和交付期間在標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等方面進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)，以保持 產(chǎn)品符合要求。 ? 記錄校準(zhǔn)結(jié)果。通過每年一次的顧客滿意程度的調(diào)查和日常的顧客信息反饋（抱怨、投訴和表彰）及其它媒體信息進(jìn)行綜合評價 ，以確定顧客滿意的程度，進(jìn)而采取相應(yīng)措施達(dá)到顧客滿意和保持顧客的持續(xù)滿意。 通過審核組對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題的跟蹤，確保責(zé)任部門及時采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的問題點。在產(chǎn)品形成的各個階段按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果（質(zhì)量計劃）實施相應(yīng)的監(jiān)視和測量，如進(jìn)貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗。 ? 采取措施防止不合格品按原預(yù)期使用或應(yīng)用。 糾正措施程序文件包括以下要求： ? 評審不合格（包括顧客抱怨）。預(yù)防措施活動，包括以下的幾點要求： ? 確定潛在的不合格及其原因。 ? 確定并確保實施所需的預(yù)防措施。 ? 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 ? 經(jīng) 授權(quán)人員批準(zhǔn) 才能讓步、放行或接受不合格品，交付中的可讓步的不合格品，要經(jīng)顧客批準(zhǔn)，待顧客同意讓步接收時才能出廠交付。除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所規(guī)定的監(jiān)視和測量活動完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 32 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 過程的監(jiān)視和測量 公司根據(jù)所確定的過程的特點采用適宜的方法對過程進(jìn)行監(jiān)視，在適用時進(jìn)行測量。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)每十二個月至少應(yīng)在公司內(nèi)進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： ? 符合 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司所建立的質(zhì)量管理體系的文件要求。 關(guān)于監(jiān)視和測量裝置的控制詳見《產(chǎn)品開發(fā)中心測量和監(jiān)控裝置控制程序》、《內(nèi)燃機(jī)制造分公司監(jiān)視與測量裝置控制程序》、《各部及轎車廠計量檢測設(shè)備控制程序》。 質(zhì)量保證部、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心分別負(fù)責(zé)股份公司所屬部廠、內(nèi)燃機(jī)制造分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心的監(jiān)視測量裝置的管理。 ? 使用的特定方法程序。執(zhí)行《第三方物流公司監(jiān)控辦法》、《第三方物流公司考核辦法》。