【正文】 部門工作有關(guān)的評審所需資料，制 定并實(shí)施與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。 每次參加評審的人員，在“管理評審計(jì)劃表”中作出具體規(guī)定。 c）生 產(chǎn)供應(yīng)部準(zhǔn)備生產(chǎn)狀況及供應(yīng)方面的情況報(bào)告。 管理評審報(bào)告 管理評審結(jié)束后 3 日內(nèi)，由管理者代表編寫出《管理評審報(bào)告》。 管理評審引起的文件更改，執(zhí)行《文件的控制程序》。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 3 頁 第 1 頁 (六．二 ) 人力資源的管理和培訓(xùn)程序 版號： A/0 1 目的 為使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)職位的能力，對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，從教育培訓(xùn)入手，提高其工作技能，確保這些人員能滿足規(guī)定要求，并達(dá)到合理配置的目的，特制定本程序。 行政人事部 針對公司具體情況，協(xié)助總經(jīng)理做好人員的招聘調(diào)配、轉(zhuǎn)崗、升遷、辭退的全過程工作，編制《崗位人員任職條件》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 培訓(xùn)方式、考核與培訓(xùn)效果驗(yàn)證 培訓(xùn)方式：包括業(yè)余、半脫產(chǎn)、脫產(chǎn)三種方式。 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量記錄的控制程序》 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 3 頁 第 3 頁 (六．二 ) 人力資源的管理和培訓(xùn)程序 版號： A/0 6 記錄表格 a）《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 b）《崗位人員任職條件》 c）《人員培訓(xùn)個(gè)人檔案》 d）《職工培訓(xùn)考試成績與證號登記》 e）《關(guān)鍵作業(yè)人員名單》 f）《關(guān)鍵崗位人員能力考評記錄》 7 人力資源管理培訓(xùn)流程圖 任職條件 人員安排 定員定崗 培訓(xùn)需求 培訓(xùn)計(jì)劃 總經(jīng)理批準(zhǔn) 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)考試 培訓(xùn)有效性驗(yàn)證 考核 登記成績、存檔 淘 汰 再培訓(xùn) 否 是 招聘 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (六．三 ) 設(shè)施管理 版號： A/0 設(shè)施管理流程圖 職責(zé)部門 過程 /活動(dòng) 產(chǎn)生的文件 引用或參與的文件 負(fù) 責(zé)部門 協(xié)助部門 生產(chǎn)供應(yīng)部 行政人事部 《設(shè)備管理 制度》 生產(chǎn)供應(yīng)部 《采購 物資計(jì)劃表》 總經(jīng)理 生產(chǎn)供應(yīng)部 行政人事部 生產(chǎn)供應(yīng)部 《 生 產(chǎn)設(shè) 備登記表》 生產(chǎn)供應(yīng)部 相關(guān)部門 使用部門 使用部門 使用部門 生產(chǎn)供應(yīng)部 《設(shè)備 維修維護(hù)記錄表》 生產(chǎn)供應(yīng)部 注（ 1）：設(shè)施包括辦公和生產(chǎn)場所相應(yīng)的設(shè)施，如設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件和軟件、產(chǎn)品交付和服 務(wù)的運(yùn)輸車輛等。 市場營銷部 相關(guān)部門 相關(guān)部門 市場營銷部 市場營銷部 生產(chǎn)供應(yīng)部 生產(chǎn)供應(yīng)部 相關(guān)部門 生產(chǎn)供應(yīng)部 相關(guān)部門 行政人事部 生產(chǎn)供應(yīng)部 行政人事部 生產(chǎn)供應(yīng)部 行政人事部 生產(chǎn)供應(yīng)部 市場營銷部 A 表示《不合格品控制程序》； 策劃的輸出方式不作限制：通常以“訂 B 表示《產(chǎn)品的防護(hù)》； 貨通知單“和”生產(chǎn)計(jì)劃表“的方式體現(xiàn)； 。 注（ 2）：基礎(chǔ)設(shè)施和支持性服務(wù)設(shè)施的日常維護(hù)和維修記錄格式不作統(tǒng)一要求，由相關(guān)部門自行決定和記錄。 各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束后，由 行政人事部 組織考試、考核，其結(jié)果記入每個(gè)員工的《人員培訓(xùn)個(gè)人檔案》。 對 從事特殊作業(yè)的人員除應(yīng)按要求進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)外，需經(jīng)資格考試合格，持證上崗，記入《關(guān)鍵作業(yè)人員名單》。 3 職責(zé) 行政人事部 是公司人力資源管理和培訓(xùn)的歸口部門。歸檔 管理評審安排 評審資料準(zhǔn)備 跟蹤驗(yàn)證 管理評審報(bào)告 否 是 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (六．一 ) 資源的提供 版號： A/0 1 為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程、增強(qiáng)顧客滿意，公司致力于 技術(shù)進(jìn)步，提高員工素質(zhì)，優(yōu)化資源配置，有計(jì)劃地實(shí)施更新，確保各類資源能滿足生產(chǎn)和質(zhì)量活動(dòng)的需要。 管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由 行政人事部 在 3 日內(nèi)打印分發(fā)給參與管理評審會(huì)的人員，并做好發(fā)放登記。 e）管理者代表在收到上述資料的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備全面的質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告。“管理評審計(jì)劃表”經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 工作程序 評審頻次 公司每年至少進(jìn)行 1 次管理評審，通常在內(nèi)部質(zhì)量體系審核后1 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。如：簡報(bào)或通知等。 公司有重大抉擇或總經(jīng)理有特別指示時(shí)， 行政人事部 主任或總經(jīng)理指定人員，應(yīng)組織各職能部門的相關(guān)人員舉行會(huì)議溝通， 由總經(jīng)理或其授權(quán)人員傳達(dá)會(huì)議內(nèi)容，并形成《會(huì)議記錄》。 2 適用范圍 至少應(yīng)對以下內(nèi)容或活動(dòng)進(jìn)行溝通： a）與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的要求； b）管理評審 ； c）顧客的意見反饋； d）過程的績效和產(chǎn)品的符合性； e）糾正和預(yù)防措施的狀況； f）可能影響質(zhì)量管理體系的已策劃的變化； g）公司的重大抉擇或總經(jīng)理的指示等。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 4 頁 (五．四 ) 職責(zé)和權(quán)限 版號： A/0 g）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造、工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備等方面的職能工作。 e）負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品計(jì)劃信息與生產(chǎn)供應(yīng)部的內(nèi)部溝通，并做好顧客的外部溝通和售后服務(wù)。 j）全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品和原材料的檢驗(yàn)，確保不合格原材料不投產(chǎn)，不合格產(chǎn)品不入庫。 c）負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量體系培訓(xùn)等方面的聲像、文字等檔案的管理和提供利用；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的收集、整理、立卷和歸檔工作。 b）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)等方面的工作，貫徹落實(shí)國家和上級主管部門的質(zhì)量法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量文件。 e）主持公司質(zhì)量工作會(huì)議；任命管理者代表。 公司策劃并制定了一系列 2 級質(zhì)量文件；如作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等，來確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的有效運(yùn)行和控制。 按 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，調(diào)整質(zhì)量機(jī)構(gòu)，并分配質(zhì)量職能，配備必需資源。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 1 頁 (五．三 ) 質(zhì)量管理體系策劃 版號： A/0 1 目的 為了滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定 ,并保持質(zhì)量管理體系的有效性和完整性。如為積累資料還要保存時(shí)，應(yīng)在《質(zhì)量記錄存檔頁》上作“積累資料”藍(lán)色印章作標(biāo)識，妥善保存。 保存的質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清楚、能正確辯認(rèn)，保存環(huán)境適宜，防火、防潮、防蟲蛀和鼠害，保管方法便于檢索。對于沿用以前的表格文件，可以不編號。 每年組織一次對現(xiàn)有質(zhì)量 管理體系文件的評審，必要時(shí)予以修定，執(zhí)行 條款的規(guī)定，并將修改情況及各類文件的現(xiàn)行狀態(tài)予以公布。 質(zhì)量文件的復(fù)制。 文件的使用和保護(hù) 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，使用人可到原發(fā)文部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。 文件的修改 修改權(quán)限 a）質(zhì)量文件不適用時(shí)，由文件使用部門提交 行政人事部 組織評審，執(zhí)行 條款的有關(guān)規(guī)定。 外來文件，由 行政人事部 接收，并編制《外來文件和資料清單》，由該部門主管決定發(fā)放范圍，文件保管員負(fù)責(zé)發(fā)放并履行文件的登記、簽收手續(xù)，填寫《文件和資料發(fā)放登記表》。 文件版號及其使用控制 質(zhì)量體系文件的版本號以兩位字符表示，第一位字符用大寫英文字母表示版本，第二位用阿拉伯?dāng)?shù)字表示修改次數(shù)，具體規(guī)定如下： A— 表示第一版 B— 表示第二版 C— 表示第三版??以此類推。 —— 其它“非受控”文件的標(biāo)識由各部門視情況自行規(guī)定。 4 工作程序 文件編號、標(biāo)識和編目 質(zhì)量體系文件應(yīng)由 行政人事部 統(tǒng)一編號，具體格式如下： /—— □□ —— □□ 文件順序號（或年號） 文件歸屬號 文件代號 公司代號 質(zhì)量體系文件代號表示為： 1 級文件 —— 質(zhì)量手冊、程序文件（含質(zhì)量方針、目標(biāo)），用 SC 表示； 2 級文件 —— 質(zhì)量作業(yè)文件、管理制度 ，分別用 ZT、 QG 表示，等等； 3 級文件 —— 質(zhì)量記錄表格，用 ZJ 表示。 。 當(dāng)手冊持有者離開公司或崗位變更失去手冊持有資格時(shí)，必須將手冊退回。 質(zhì)量手冊換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (四．一 ) 質(zhì)量管理體系文件的組成 版號： A/0 本公司的質(zhì)量管理體系文件的組成如下： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：描述了公司的質(zhì)量方針和規(guī)定了公司總質(zhì)量目標(biāo)，為 1 級質(zhì)量文件。并予以持續(xù)改進(jìn)，本手冊與 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)各章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系，詳見本手冊第 0 章《目錄》。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限 公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 1 頁 (二 ) 公司簡介 —— 背景（企業(yè)信息） 版號： A/0 成都美澄家居用品有限公司自 20xx 年開始投資從事實(shí)木櫥柜門 ,實(shí)木整體櫥柜的生產(chǎn)制造和銷售，是西南地區(qū)最早開始從事實(shí)木櫥柜生產(chǎn) ,生產(chǎn)規(guī)模最大 ,管理和服務(wù)能力最強(qiáng)的專業(yè)制造商和銷售商 ,并代理銷售瑞士弗蘭卡 ,伊萊克斯廚房電器產(chǎn)品 ,美國杜邦實(shí)體面材 ,奧地利百隆五金系列產(chǎn)品 . 公司致力于成為實(shí)木櫥柜的設(shè)計(jì) ,研發(fā)和生產(chǎn)安裝領(lǐng)域的最具專業(yè)能力的公司 ,為消費(fèi)者提供原汁原味的 ,環(huán)保的實(shí)木產(chǎn)品 ,成為該領(lǐng)域室內(nèi)設(shè)計(jì)師 ,地產(chǎn)開發(fā)商的重要合作伙伴 。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 10 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 （ 0）目 錄 版號： A/0 手冊章節(jié)號及章節(jié)標(biāo)題 ISO9001：20xx 章節(jié)號碼 手冊章節(jié)號及章節(jié)標(biāo)題 ISO9001：20xx 章節(jié)號碼 （ 0）目錄 （七．一）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （ 一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) （七．二）與顧客有關(guān)的過程 （二）公司簡介 （七．三）設(shè)計(jì)和開發(fā) （三）質(zhì)量體系覆蓋范圍、術(shù)語和縮寫 （七．四）采購 （四）質(zhì)量管理體系總要求 （七．五）生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 程序 （四．一）質(zhì)量管理體系文件的組成 （七．六）測量和監(jiān)控裝置的控制 （四．二）質(zhì)量手冊的管理 （八． 0）測量分析和改進(jìn)策劃 （四．三）文件控制程序 * （八．一）顧客滿意度測評程序 （四．四）記錄控制程序 * （八．二）內(nèi)部審核控制程序 * （五． 0）管理職責(zé) 5 （八．三）過程的測量和監(jiān)控 （五．一）管理承諾 （八．四）產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程 序 （五．二）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) （八．五）不合格品控制程序 * （五．三）質(zhì)量管理體系策劃 （八．六）數(shù)據(jù)分析程序 （五．四）職責(zé)和權(quán)限 （八．七）持續(xù)改進(jìn) （五．五）內(nèi)部溝通程序 （八．八）糾正措 施控制程序 * （五．六）管理評審程序 （八．九）預(yù)防措施控制程序 * （六． 0）資源管理 6 （六．一）資源的提供 （六．二）人力資源的管理和培訓(xùn)程序 （六．三）設(shè)施管理 （六．四）工作環(huán)境管理 注：有 *者為 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須的六個(gè)程序文件 （七． 0）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 附錄一：質(zhì)量記錄清單 附錄