【正文】 加外培的，先報 行政人事部 審核，再報總經(jīng)理批準。 培訓資料和記錄 所有各類培訓的原始資料，包括培訓考勤、考試考核試卷等，由 行政人事部 統(tǒng)一管理存檔。 7．策劃的結果當需要時應形成質(zhì)量計劃。 物料儲存 生產(chǎn) 監(jiān)控和檢驗 搬運 /貯存 交付 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (七．一 ) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版號： A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃流程圖 職責部門 過程 /活動 策劃過程應確定的內(nèi)容 負責部門 協(xié)助部門 1．質(zhì)量目標； 2．產(chǎn)品要求； 3．確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源； 4．針對相應產(chǎn)品所需要建立的過程和文件； 5．對顧客的要求加以評審，實行產(chǎn)品和過程的監(jiān)控和檢驗，以符合驗收準則。 對考試、考核不合格者，不允許上崗，并要重新進行再培訓，仍不合 格者，予以淘汰。 行政人事部 根據(jù)收集匯總的《年度培訓計劃表》報公司總經(jīng)理審批后實施培訓。 行政人事部 負責對新進 公司員工的入公司培訓的組織、考核和錄用，對培訓、考核合格者辦理上崗手續(xù)； 公司各部門負責填報《年度培訓計劃表》，并配合 行政人事部做好培訓工作。并納入公司中、長期發(fā)展規(guī)劃： a）及時補充和配備高素質(zhì)的技術、管理人員和操作工人，不斷加強員工質(zhì)量意識和專業(yè)技能的培訓。 行政人事部 組織有關人員對責任部門的“改進措施實施情況”進行驗證，并在該表中“改進措施實施效果驗證” 一欄簽署意見?？偨?jīng)理主持會議， 行政人事部 做好會議準備工作，做好會議記錄并予以保存。 《 管理評審計劃表》的審批原件及一份正文由 行政人事部 歸檔保存。 a）顧客重大投訴； b）連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故； c）組織機構有重大調(diào)整； d）第二、第三方認證前； e）認證期滿復審前； f）當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時。 2 適用范圍 適用于公司總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評審活動。 各類橫向溝通，由發(fā)起人負責組織。 公司內(nèi)橫向溝通由發(fā)起人組織。 h）負責建立和實行產(chǎn)品標識，以便正確識別貯存和生產(chǎn)過程的物料及產(chǎn)品，防止混用、錯用，保證需要時可追溯。 生產(chǎn)供應部 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領導下貫徹質(zhì)量方針和目標，建立本部門人員的崗位責任制 。 l）負責應用已確定的統(tǒng)計技術，分析、控制工藝過程的產(chǎn)品質(zhì)量、查找不合格原因，以便采取糾正措施。 e）負責公司后勤總務的管理，為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供全方位的后勤物資保證。 d） 協(xié)助管理者代表組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，負責收集、整理管理評審所需的資料，擬定管理評審報告，對評審結果進行跟蹤監(jiān)督。 管理者代表 按 GB/T1900120xx 標準的要求任命管理者代表（見任命書），其職責為： a）協(xié)助總經(jīng)理進行質(zhì)量管理，按 GB/T 1900120xx idt ISO9001標準要求，建立實施和保持質(zhì)量管理體系，使其有效運行。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 1 頁 (五．四 ) 職責和權限 版號： A/0 1 公司組織機構詳見本章第 4 頁“質(zhì)量管理體系機構圖” 2 質(zhì)量職責和權限 總經(jīng)理 a）全面領導企業(yè)的日常工作，向全體員工傳達滿足適用法律法規(guī)要求的重要性。 識別、監(jiān)控、分析和管理質(zhì)量體系的過程，公司通過各種各樣的教育培訓和各項質(zhì)量活動來確保質(zhì)量管理體系的實施。 3 職責 管理者代表負責對質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持、改進和更改等各階段的策劃工作。 質(zhì)量記錄的格式 各部門的質(zhì)量記錄格式由各部門根據(jù)需要自行編制，部門負責人批準，報 行政人事部 統(tǒng)一編 號并備案。不歸檔的質(zhì)量記錄，其保存期限各部門自定。 對于重新編制的還未來得及印刷的表格文件，應按本《質(zhì)量手冊》第四 .三章“文件的控制程序”的 條規(guī)定，進行編號標識，統(tǒng)一印制。 2 適用范圍 適 用范圍至少應包括下列各項活動： a 管理評審； g 不合格品控制； b 顧客與產(chǎn)品要求的評審； h 糾正和預防措施； c 文件控制； i 內(nèi)部質(zhì)量審核； d 顧客財產(chǎn)的控制； j 培訓； e 檢驗和試驗； k 服務； f 設施和計量控制； l 顧客滿意度調(diào)查 3 職責 行政人事部 負責制定并確保實施本程序。必須復制時，須得到總經(jīng)理批準，并予登記。 文件使用人丟失文件后可申請補發(fā)。修改完成后，由 行政人事部 負責“換頁”或“換版”，收回舊頁或舊版集中統(tǒng)一處置。借閱時必須登記，復印件要加蓋紅色“受控”印章。 新版次的文件發(fā)布后，舊版次的文件隨之收回作廢。 —— “受控”和“非受控”印章由 行政人事部 派專人妥善保管并施印。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 6 頁 第 2 頁 (四．三 ) 文件控制程序 * 版號： A/0 外來文件編號 方式：采用外來文件自身的編號。 。 質(zhì)量手冊采用活頁方式裝訂?！笆芸亍卑姹驹谄浞饷婕由w紅色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加蓋藍色“非受控”印章。它描述了公司質(zhì)量管理體系范圍和質(zhì)量管理體系要求形成文件的程序，表述了質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用。 2 質(zhì)量管理體系的運行 公司通過制定、完善各類作業(yè)標準、管理規(guī)范和過 程方法，并通過經(jīng)常不斷的培訓以確保全體員工能理解、貫徹執(zhí)行相關材料和過程方法，從而保證過程正常運行和有效控制。 公司為客戶提供實木定制產(chǎn)品的加工生產(chǎn)服務 ,專業(yè)的室內(nèi)設計規(guī)劃 ,整體櫥柜設計定制生產(chǎn)和安裝服務 ,擁有完善的內(nèi)部作業(yè)和管理平臺 .應用先進的 ERP 系統(tǒng)指導生產(chǎn)流程 .,采用北美進口普 1,FAS 級原木 ,使用結 合現(xiàn)代加工手段和傳統(tǒng)家具手工相結合的工藝 , 有效解決實木復雜生產(chǎn)系統(tǒng)的內(nèi)部管理問題 ,擁有木材處理、木材加工、拼裝、冷熱包覆、油漆涂裝等生產(chǎn)線，以及多年從事實木加工生產(chǎn)的技師工匠和生產(chǎn)管理人員，確保在產(chǎn)品開發(fā)設計、選材、加工、服務等方面都嚴格把關，力求盡心完美服務客戶。 質(zhì)量方針注釋： 科技為先：科技是第一生產(chǎn)力，只有不斷推進技術的進步才能適應水利水電建設事業(yè)蓬勃發(fā)展對變形監(jiān)測設備的需要，本公司始終堅持以人為本，尊重知 識、尊重人才，鼓勵創(chuàng)造，不斷推進技術進步； 市場為向：市場是企業(yè)賴以生存的基體，公司始終堅持以市場為導向，注意市場信息反饋、不斷推出適應市場需求的產(chǎn)品； 用戶第一：始終堅持以顧客為關注焦點的服務意識，不斷增進顧客滿意，做到人無我有，人有我精。它闡述了本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的基本要素，對內(nèi)是實 施質(zhì)量管理的綱領性文件，對外是證實公司管理體系符合 ISO9001： 20xx 標準要求的證據(jù)，是實施質(zhì)量保證的重要組成部份。所有部門和員工自本手冊實施之日起，都必須嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的各項規(guī)定，使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程嚴格受控，并以良好的工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關質(zhì)量標準要求和滿足顧客的需求。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 2 頁 (一 ) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 版號： A/0 質(zhì)量目標分解控制表及管理規(guī)定： 企業(yè)總質(zhì)量目標 主要責任部門及責任人 相關責任部門及責任人 一次交檢合格率≥ 93% 生產(chǎn)供應部（ ） 行政人事部 （ ） 顧客投訴處理率 100% 市場營銷部（ ） 相關部門 設備完好率≥ 95% 生產(chǎn)供應部（ ） 顧客滿意度分數(shù)≥ 85 分 市場營銷部（ ） 生產(chǎn)供應部（ ） 行政人事部 （ ） 要求： a 為了確保各項質(zhì)量目標的落實，由 行政人事部 對總質(zhì)量目標作進一步分解，并制定考核辦法，然后報我批準執(zhí)行； b 各部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)結果，由 行政人事部 進行測量、考核、統(tǒng)計和確認（ 行政人事部 的質(zhì)量目標由我本人考核確認），考核結果記錄于《質(zhì)量目標展開及考核記錄》。 2 引用文件 GB/T 1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎與術語 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國標準化法 3 術語 質(zhì)量術語采用 GB/T1900020xx 標準術語。 公司定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審，采取預防和糾正措施，從而持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 c）作業(yè)文件：各類質(zhì)量活動的管理程序或作業(yè)規(guī)定的文件，為 2級質(zhì)量文件 。 當顧客或咨詢機構、上級主管部門需要時，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，可將“非受控”版本質(zhì)量手冊 發(fā)放或借閱給他們。 當出現(xiàn)下列情況之一時，應對質(zhì)量手冊進行修改。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有的質(zhì)量文件和產(chǎn)品文件及資料的控制。 —— 外來文件，如相關國際、國家、行業(yè)標準和有關產(chǎn)品質(zhì)量的法規(guī)文件，由 行政人事部 統(tǒng)一保管。 《質(zhì)量手冊》由手冊編寫組負責擬稿，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。表格文件應有文件名稱、編號，其格式按實際需要規(guī)定。 文件的失效、作廢、回收和處理 2 級文件的作廢件由 行政人事部 保留同類中的一份作為質(zhì)量管理體系不斷改進的證據(jù)，并加蓋藍色“作廢保留”印章予以標識，其余的都必須登記填寫《文件和資料銷毀登記表》后經(jīng)有關領導批準后銷毀，以防止誤用。 1 級文件修改一次換一次版。 文件應保持清晰，易于識別，不得隨意涂改。特殊情況下的公司外借閱，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。質(zhì)量記錄可以是表格的形式，也可以是報告的形式。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 2 頁 第 2 頁 (四．四 ) 質(zhì)量記錄控制程序 * 版號： A/0 質(zhì)量記錄的填寫：質(zhì)量記錄的填寫應真實、字跡清楚、不得隨意涂改，如因筆誤須修改時可以用修改液修改，也可以劃改，修改者簽字，同時標明修改日期。 質(zhì)量記 錄的借閱 要借閱已歸檔的質(zhì)量記錄，需經(jīng)檔案室許可。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊 共 1 頁 第 1 頁 (五．二 ) 以顧客為關注焦點 版號： A/0 顧客是上帝，公司的生存和發(fā)展依存于顧客。 組織落實，擬定計劃。 對質(zhì)量管理體系的改進策劃應按管理評審的相關要求形成記錄，并對實施效果通過管理評審的方式進行 評審。 c）簽署、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件。 d）負責與質(zhì)量管理體系有關的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡。 g）質(zhì)量體系有關事宜與外部各方面的具體聯(lián)絡、銜接工作。 h）負責貯存、防護、交付的控制，使產(chǎn)品在這些過程中不受損壞和變質(zhì)，確保提交給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。對合同條款實行跟蹤控制，監(jiān)督相關部門認真履行合同條款，在確保質(zhì)量的前提下，確保工期。 d）負責供方（外包方）資質(zhì)的調(diào)查、信息收集和分析，為公司評審合格供方提供依據(jù)。 k）負責對不合格品進行內(nèi)返和外返處理，保證工序不合格品不轉入下道工序。 4 溝通程序 溝通方式： a）會議方式； b）通知單的方式； c）簡報、 板報的方式； d）電子郵件 。 各部門內(nèi)的縱向溝通，由部門指定人員負責組織，溝通方式通常采取早會或臨時會議的形式實行。 行政人事部 負責編制《管理評審計劃表》，收集并提出管理評審所需資料，負責對評審后各項改進措施計劃的實施過程進行跟蹤和驗證。 必要時，由總經(jīng)理決定是否增加參與評審的人員（包括聘請外部專家）。 b）市場營銷部準備顧客反饋意見和市場營銷等方面的資料。 b）針對管理評審輸出， 行政人事部 填寫《糾正與預防措施實施表》，按相關程序執(zhí)行。 行政人事部 按《質(zhì)量記錄的控制程序》的規(guī)定，記錄并保存管理評審有關的質(zhì)量記錄。 d） 提供滿足需要的后勤保障各類資源，優(yōu)化、改善生產(chǎn)和工作環(huán)境。 依據(jù)產(chǎn)品和顧客要求的變化， 以及公司業(yè)績的發(fā)展，任職條件要作相應的調(diào)整和更新。獲準外培人員結束培訓后，須到 行政人事部 匯報培訓情況，如有結業(yè)證應提交培訓結業(yè)證書之類的證書復印件存檔并登記后，由主管在出差單上簽字、方可報銷差旅費。 所有培訓記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄的控制程序》。 8．《質(zhì)量計劃》修改時執(zhí)行《文件控