【正文】 加外培的，先報(bào) 行政人事部 審核，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 培訓(xùn)資料和記錄 所有各類培訓(xùn)的原始資料，包括培訓(xùn)考勤、考試考核試卷等，由 行政人事部 統(tǒng)一管理存檔。 7．策劃的結(jié)果當(dāng)需要時(shí)應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 物料儲(chǔ)存 生產(chǎn) 監(jiān)控和檢驗(yàn) 搬運(yùn) /貯存 交付 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) (七．一 ) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版號(hào)： A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃流程圖 職責(zé)部門 過(guò)程 /活動(dòng) 策劃過(guò)程應(yīng)確定的內(nèi)容 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助部門 1．質(zhì)量目標(biāo)； 2．產(chǎn)品要求； 3．確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源； 4．針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需要建立的過(guò)程和文件； 5．對(duì)顧客的要求加以評(píng)審，實(shí)行產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)控和檢驗(yàn)，以符合驗(yàn)收準(zhǔn)則。 對(duì)考試、考核不合格者，不允許上崗，并要重新進(jìn)行再培訓(xùn)，仍不合 格者，予以淘汰。 行政人事部 根據(jù)收集匯總的《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施培訓(xùn)。 行政人事部 負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn) 公司員工的入公司培訓(xùn)的組織、考核和錄用，對(duì)培訓(xùn)、考核合格者辦理上崗手續(xù)； 公司各部門負(fù)責(zé)填報(bào)《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，并配合 行政人事部做好培訓(xùn)工作。并納入公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃： a）及時(shí)補(bǔ)充和配備高素質(zhì)的技術(shù)、管理人員和操作工人，不斷加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能的培訓(xùn)。 行政人事部 組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門的“改進(jìn)措施實(shí)施情況”進(jìn)行驗(yàn)證，并在該表中“改進(jìn)措施實(shí)施效果驗(yàn)證” 一欄簽署意見?？偨?jīng)理主持會(huì)議， 行政人事部 做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，做好會(huì)議記錄并予以保存。 《 管理評(píng)審計(jì)劃表》的審批原件及一份正文由 行政人事部 歸檔保存。 a）顧客重大投訴； b）連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故； c）組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整； d）第二、第三方認(rèn)證前； e）認(rèn)證期滿復(fù)審前； f）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)。 2 適用范圍 適用于公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)審活動(dòng)。 各類橫向溝通，由發(fā)起人負(fù)責(zé)組織。 公司內(nèi)橫向溝通由發(fā)起人組織。 h）負(fù)責(zé)建立和實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以便正確識(shí)別貯存和生產(chǎn)過(guò)程的物料及產(chǎn)品，防止混用、錯(cuò)用，保證需要時(shí)可追溯。 生產(chǎn)供應(yīng)部 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立本部門人員的崗位責(zé)任制 。 l）負(fù)責(zé)應(yīng)用已確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析、控制工藝過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量、查找不合格原因，以便采取糾正措施。 e）負(fù)責(zé)公司后勤總務(wù)的管理，為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供全方位的后勤物資保證。 d） 協(xié)助管理者代表組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)收集、整理管理評(píng)審所需的資料，擬定管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。 管理者代表 按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求任命管理者代表（見任命書），其職責(zé)為： a）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理，按 GB/T 1900120xx idt ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，使其有效運(yùn)行。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) (五．四 ) 職責(zé)和權(quán)限 版號(hào)： A/0 1 公司組織機(jī)構(gòu)詳見本章第 4 頁(yè)“質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖” 2 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足適用法律法規(guī)要求的重要性。 識(shí)別、監(jiān)控、分析和管理質(zhì)量體系的過(guò)程，公司通過(guò)各種各樣的教育培訓(xùn)和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)來(lái)確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)和更改等各階段的策劃工作。 質(zhì)量記錄的格式 各部門的質(zhì)量記錄格式由各部門根據(jù)需要自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào) 行政人事部 統(tǒng)一編 號(hào)并備案。不歸檔的質(zhì)量記錄，其保存期限各部門自定。 對(duì)于重新編制的還未來(lái)得及印刷的表格文件，應(yīng)按本《質(zhì)量手冊(cè)》第四 .三章“文件的控制程序”的 條規(guī)定，進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一印制。 2 適用范圍 適 用范圍至少應(yīng)包括下列各項(xiàng)活動(dòng)： a 管理評(píng)審； g 不合格品控制； b 顧客與產(chǎn)品要求的評(píng)審； h 糾正和預(yù)防措施； c 文件控制； i 內(nèi)部質(zhì)量審核； d 顧客財(cái)產(chǎn)的控制； j 培訓(xùn)； e 檢驗(yàn)和試驗(yàn)； k 服務(wù)； f 設(shè)施和計(jì)量控制； l 顧客滿意度調(diào)查 3 職責(zé) 行政人事部 負(fù)責(zé)制定并確保實(shí)施本程序。必須復(fù)制時(shí)，須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，并予登記。 文件使用人丟失文件后可申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。修改完成后，由 行政人事部 負(fù)責(zé)“換頁(yè)”或“換版”，收回舊頁(yè)或舊版集中統(tǒng)一處置。借閱時(shí)必須登記，復(fù)印件要加蓋紅色“受控”印章。 新版次的文件發(fā)布后，舊版次的文件隨之收回作廢。 —— “受控”和“非受控”印章由 行政人事部 派專人妥善保管并施印。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) (四．三 ) 文件控制程序 * 版號(hào)： A/0 外來(lái)文件編號(hào) 方式：采用外來(lái)文件自身的編號(hào)。 。 質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)方式裝訂?！笆芸亍卑姹驹谄浞饷婕由w紅色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加蓋藍(lán)色“非受控”印章。它描述了公司質(zhì)量管理體系范圍和質(zhì)量管理體系要求形成文件的程序，表述了質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和相互作用。 2 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 公司通過(guò)制定、完善各類作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范和過(guò) 程方法，并通過(guò)經(jīng)常不斷的培訓(xùn)以確保全體員工能理解、貫徹執(zhí)行相關(guān)材料和過(guò)程方法，從而保證過(guò)程正常運(yùn)行和有效控制。 公司為客戶提供實(shí)木定制產(chǎn)品的加工生產(chǎn)服務(wù) ,專業(yè)的室內(nèi)設(shè)計(jì)規(guī)劃 ,整體櫥柜設(shè)計(jì)定制生產(chǎn)和安裝服務(wù) ,擁有完善的內(nèi)部作業(yè)和管理平臺(tái) .應(yīng)用先進(jìn)的 ERP 系統(tǒng)指導(dǎo)生產(chǎn)流程 .,采用北美進(jìn)口普 1,FAS 級(jí)原木 ,使用結(jié) 合現(xiàn)代加工手段和傳統(tǒng)家具手工相結(jié)合的工藝 , 有效解決實(shí)木復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)的內(nèi)部管理問(wèn)題 ,擁有木材處理、木材加工、拼裝、冷熱包覆、油漆涂裝等生產(chǎn)線，以及多年從事實(shí)木加工生產(chǎn)的技師工匠和生產(chǎn)管理人員，確保在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、選材、加工、服務(wù)等方面都嚴(yán)格把關(guān)，力求盡心完美服務(wù)客戶。 質(zhì)量方針注釋： 科技為先：科技是第一生產(chǎn)力，只有不斷推進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步才能適應(yīng)水利水電建設(shè)事業(yè)蓬勃發(fā)展對(duì)變形監(jiān)測(cè)設(shè)備的需要，本公司始終堅(jiān)持以人為本，尊重知 識(shí)、尊重人才，鼓勵(lì)創(chuàng)造，不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步； 市場(chǎng)為向：市場(chǎng)是企業(yè)賴以生存的基體，公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，注意市場(chǎng)信息反饋、不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品； 用戶第一：始終堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)，不斷增進(jìn)顧客滿意，做到人無(wú)我有，人有我精。它闡述了本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的基本要素，對(duì)內(nèi)是實(shí) 施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外是證實(shí)公司管理體系符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的證據(jù)，是實(shí)施質(zhì)量保證的重要組成部份。所有部門和員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，都必須嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》的各項(xiàng)規(guī)定，使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程嚴(yán)格受控，并以良好的工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和滿足顧客的需求。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) (一 ) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 版號(hào)： A/0 質(zhì)量目標(biāo)分解控制表及管理規(guī)定： 企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo) 主要責(zé)任部門及責(zé)任人 相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人 一次交檢合格率≥ 93% 生產(chǎn)供應(yīng)部（ ） 行政人事部 （ ） 顧客投訴處理率 100% 市場(chǎng)營(yíng)銷部（ ） 相關(guān)部門 設(shè)備完好率≥ 95% 生產(chǎn)供應(yīng)部（ ） 顧客滿意度分?jǐn)?shù)≥ 85 分 市場(chǎng)營(yíng)銷部（ ） 生產(chǎn)供應(yīng)部（ ） 行政人事部 （ ） 要求： a 為了確保各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)，由 行政人事部 對(duì)總質(zhì)量目標(biāo)作進(jìn)一步分解，并制定考核辦法，然后報(bào)我批準(zhǔn)執(zhí)行； b 各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果，由 行政人事部 進(jìn)行測(cè)量、考核、統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)（ 行政人事部 的質(zhì)量目標(biāo)由我本人考核確認(rèn)），考核結(jié)果記錄于《質(zhì)量目標(biāo)展開及考核記錄》。 2 引用文件 GB/T 1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ) GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 3 術(shù)語(yǔ) 質(zhì)量術(shù)語(yǔ)采用 GB/T1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)。 公司定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審，采取預(yù)防和糾正措施，從而持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 c）作業(yè)文件：各類質(zhì)量活動(dòng)的管理程序或作業(yè)規(guī)定的文件，為 2級(jí)質(zhì)量文件 。 當(dāng)顧客或咨詢機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門需要時(shí)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可將“非受控”版本質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)放或借閱給他們。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有的質(zhì)量文件和產(chǎn)品文件及資料的控制。 —— 外來(lái)文件，如相關(guān)國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法規(guī)文件，由 行政人事部 統(tǒng)一保管。 《質(zhì)量手冊(cè)》由手冊(cè)編寫組負(fù)責(zé)擬稿，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。表格文件應(yīng)有文件名稱、編號(hào)，其格式按實(shí)際需要規(guī)定。 文件的失效、作廢、回收和處理 2 級(jí)文件的作廢件由 行政人事部 保留同類中的一份作為質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)的證據(jù)，并加蓋藍(lán)色“作廢保留”印章予以標(biāo)識(shí)，其余的都必須登記填寫《文件和資料銷毀登記表》后經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。 1 級(jí)文件修改一次換一次版。 文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別，不得隨意涂改。特殊情況下的公司外借閱，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄可以是表格的形式，也可以是報(bào)告的形式。 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) (四．四 ) 質(zhì)量記錄控制程序 * 版號(hào)： A/0 質(zhì)量記錄的填寫：質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)真實(shí)、字跡清楚、不得隨意涂改，如因筆誤須修改時(shí)可以用修改液修改，也可以劃改，修改者簽字，同時(shí)標(biāo)明修改日期。 質(zhì)量記 錄的借閱 要借閱已歸檔的質(zhì)量記錄，需經(jīng)檔案室許可。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 1 日 成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI20xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) (五．二 ) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 版號(hào)： A/0 顧客是上帝，公司的生存和發(fā)展依存于顧客。 組織落實(shí)，擬定計(jì)劃。 對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)策劃應(yīng)按管理評(píng)審的相關(guān)要求形成記錄，并對(duì)實(shí)施效果通過(guò)管理評(píng)審的方式進(jìn)行 評(píng)審。 c）簽署、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件。 d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 g）質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的具體聯(lián)絡(luò)、銜接工作。 h）負(fù)責(zé)貯存、防護(hù)、交付的控制，使產(chǎn)品在這些過(guò)程中不受損壞和變質(zhì)，確保提交給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。對(duì)合同條款實(shí)行跟蹤控制，監(jiān)督相關(guān)部門認(rèn)真履行合同條款，在確保質(zhì)量的前提下，確保工期。 d）負(fù)責(zé)供方（外包方）資質(zhì)的調(diào)查、信息收集和分析，為公司評(píng)審合格供方提供依據(jù)。 k）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行內(nèi)返和外返處理，保證工序不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 4 溝通程序 溝通方式： a）會(huì)議方式； b）通知單的方式； c）簡(jiǎn)報(bào)、 板報(bào)的方式； d）電子郵件 。 各部門內(nèi)的縱向溝通，由部門指定人員負(fù)責(zé)組織，溝通方式通常采取早會(huì)或臨時(shí)會(huì)議的形式實(shí)行。 行政人事部 負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃表》，收集并提出管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后各項(xiàng)改進(jìn)措施計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否增加參與評(píng)審的人員（包括聘請(qǐng)外部專家）。 b）市場(chǎng)營(yíng)銷部準(zhǔn)備顧客反饋意見和市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的資料。 b）針對(duì)管理評(píng)審輸出， 行政人事部 填寫《糾正與預(yù)防措施實(shí)施表》，按相關(guān)程序執(zhí)行。 行政人事部 按《質(zhì)量記錄的控制程序》的規(guī)定，記錄并保存管理評(píng)審有關(guān)的質(zhì)量記錄。 d） 提供滿足需要的后勤保障各類資源，優(yōu)化、改善生產(chǎn)和工作環(huán)境。 依據(jù)產(chǎn)品和顧客要求的變化， 以及公司業(yè)績(jī)的發(fā)展，任職條件要作相應(yīng)的調(diào)整和更新。獲準(zhǔn)外培人員結(jié)束培訓(xùn)后，須到 行政人事部 匯報(bào)培訓(xùn)情況，如有結(jié)業(yè)證應(yīng)提交培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書之類的證書復(fù)印件存檔并登記后，由主管在出差單上簽字、方可報(bào)銷差旅費(fèi)。 所有培訓(xùn)記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄的控制程序》。 8．《質(zhì)量計(jì)劃》修改時(shí)執(zhí)行《文件控