【正文】 的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 關(guān)于監(jiān)視和測量裝置的控制詳見《產(chǎn)品開發(fā)中心測量和監(jiān)控裝置控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司監(jiān)視與測量裝置控制程序》、《各部及轎車廠計量檢測設(shè)備控制程序》。 對監(jiān)視和測量設(shè)備控制如下： ? 按規(guī)定的間隔和使用前進行校準(zhǔn)或檢定； ? 校準(zhǔn)或檢定后標(biāo)識校準(zhǔn)狀態(tài)； ? 防止會使其失效的調(diào)整。 質(zhì)量保證部、內(nèi)燃機制造分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心分別負(fù)責(zé)股份公司所屬部廠、內(nèi)燃機制造分公司、產(chǎn)品開發(fā)中心的監(jiān)視測量裝置的管理。 當(dāng)有可追溯性要求時 ,如顧客要求或在緊急放行、例外放行時，產(chǎn)品出廠時，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 ? 使用的特定方法程序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的監(jiān)視或測量驗證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程實施確認(rèn)。執(zhí)行《第三方物流公司監(jiān)控辦法》、《第三方物流公司考核辦法》。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制整車生產(chǎn)計劃，內(nèi)燃機制造分公司負(fù)責(zé)編制內(nèi)燃 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 29 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 機生產(chǎn)計劃，并下發(fā)至相關(guān)部門；發(fā)展規(guī)劃部和內(nèi)燃機制造分公司分別負(fù)責(zé)制定整車和內(nèi)燃機的生產(chǎn)工藝；一轎廠、二轎廠、內(nèi)燃機制造分公司按生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)， 并負(fù)責(zé)技術(shù)文件在生產(chǎn)過程中的使用管理、制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)量具的發(fā)放管理、生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護、實施產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量，控制產(chǎn)品轉(zhuǎn)序放行。 ? 使用適宜的設(shè)備。 當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場實施驗證時，在采購文件中就預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。各責(zé)任部門按規(guī)定的準(zhǔn)則對為公司供貨的供方進行監(jiān)督，采購部負(fù)責(zé)對供方定期評價，保存監(jiān)督、評價及任何措施的記錄和保持。 更改的記錄、更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄均應(yīng)予以保持。 產(chǎn)品開發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)更改的控制。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 發(fā)展規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。評審應(yīng) 確定： ? 設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果是否滿足要求的能力； ? 是否存在問題，并針對問題提出必要的措施。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 產(chǎn)品開發(fā)中心應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的輸出進行控制，輸出應(yīng)滿足如下要求： ? 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； ? 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； ? 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ? 規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。產(chǎn)品開發(fā)中心按照任務(wù)書要求，進行定義，并形成相關(guān)文件，明確設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口和職責(zé)分工。 設(shè)計和開發(fā)的時間； 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相關(guān)文件得到修改，使相關(guān)人員知道已變更的要求。 關(guān)于產(chǎn)品 實現(xiàn)過程的策劃詳見 《產(chǎn)品 實現(xiàn)策劃控制程序 》、 《產(chǎn)品批量生產(chǎn)認(rèn)可程序》、《車身自制件單件首批樣品檢驗及認(rèn)可程序》、《車身自制件批量生產(chǎn)認(rèn)可程序》、《整車產(chǎn)品工藝設(shè)計控制程序》、《內(nèi)燃機制造分公司工藝設(shè)計控制程序》等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中還應(yīng)明確： ? 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 ? 工作所需的物理環(huán)境的保持和維護（溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等）。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將按所需識別、提供并維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： ? 建筑物、工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電、水等動力供應(yīng)設(shè)施）； ? 生產(chǎn)設(shè)備、 IT設(shè)備及信息系統(tǒng)、測試設(shè)備、工裝、工位器具； 設(shè)施、設(shè)備的提供由采購部負(fù)責(zé)，按照相關(guān)采購程序進行。 ? 提供培訓(xùn)或采取招聘、分包等措施，以滿足所確定的需求。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 23 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 6 資源管 理 公司及時確定并提供所需的資源以便： ? 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。 ? 對改進的建議。 ? 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性。管理評審時并對公司的質(zhì)量管理體系改進機會、質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)是否需要變更做出評價。 ? 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。對于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必須的權(quán)限，公司均加以規(guī)定。質(zhì)量目標(biāo)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 ? 為 確保每一個員工都能理解并貫徹執(zhí)行 質(zhì)量方針，公司的管理者代表協(xié)助經(jīng)理宣傳、解釋質(zhì)量方針，使每一個員工在自己的崗位工作中貫徹質(zhì)量方針 。 顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理確保顧客的要求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為實際要求，以確保滿足顧客要求并達到實現(xiàn)顧客滿意的目的。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 20 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 管理職責(zé) 、管理承諾 總經(jīng)理 承諾 通過以下活動，提供開發(fā)和改進質(zhì)量管理體系有效性的證據(jù)： ? 向本公司傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。 記錄的控制： ? 記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，能充分證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行。 ? 對出于任何目的所保留的已作廢文件 ,都進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 ? 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài) ,分類編制有效版本目錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)。 ?質(zhì)量手冊 ?本公司程序文件 (見附錄：文件清單 ) ?各類管理規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書 ?與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的國家 /國際標(biāo)準(zhǔn) ?本公司技術(shù)文件和資料等。過程開始于輸入，結(jié)束于輸出。 為了實施和管理所規(guī)定的過程，公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系。確?？梢垣@得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視 。確定這些過程的順序和相互作用 。 總經(jīng)理 經(jīng)管會 常務(wù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量保證部 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 發(fā)展規(guī)劃部 管理者代表 產(chǎn)品開發(fā)中心 營銷管理部 生產(chǎn)管理部 計劃財務(wù)部 證券部 內(nèi)燃機分公司 一轎廠 二轎廠 實業(yè)部 合資公司 內(nèi)部審計室 綜合管理部 采購部 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 12 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 公司為質(zhì)量管理的需要，設(shè)立質(zhì)量管理機構(gòu)，見如下機構(gòu)圖。在質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)上贏得顧客滿意的同時，更要讓相關(guān)方獲得增值的回報，讓我們轎車產(chǎn)品的最終顧客感受到物有所值。在滿足規(guī)定要求的基礎(chǔ)上，通過持續(xù)的改善，以多樣化的產(chǎn)品、快捷的速度、低廉的價格、可靠的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來滿足顧客不斷變化和日趨個性化的需求。 本手冊適用于向顧客和認(rèn)證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達到顧客滿意能力的證實。 ★ 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 ★ 放行：對進入一個過程的下一階段的許可。 ★ 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 ★ 體系（系統(tǒng)）：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 6 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 引用標(biāo)準(zhǔn) : GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T1900420xx idt ISO9004:20xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 7 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 的術(shù)語和定義。 c) 如果要向本公司以外發(fā)放受控本 , 必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 a) 經(jīng)總經(jīng)理或管理代表同意 , 可以向本公司以外發(fā)放非受控手冊。 發(fā)行版本 ? 手冊的發(fā)行編號及手冊版本狀況在封面頁中給出 ,手冊的版本編號按 26個英文字母順序依次遞增 , 手冊版本從 A 開始。公司全面推行豐田生產(chǎn)方式，促進生產(chǎn)、技術(shù)、物流、設(shè)備、成本等多項專業(yè)管理不斷上水平。 1999 年 1 月 5 日，夏利商標(biāo)被國家工商局商標(biāo)局認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。公司現(xiàn)有在崗員工 5934 名，其中大專以上學(xué)歷 1299 名，工程技術(shù)人員 694 名 ，高級職稱 132 人。 總經(jīng)理：許憲平 20xx 年 6 月 19 日 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 4 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 0. 2 公司概況 : 天津一汽夏利汽車股份有限公司 (原天津汽車夏利股份有限公司 )成立于 1997 年 8 月 28日，并于 1999 年 6 月 28日在深圳證券交易所掛牌上市。覆蓋范圍包括公司提供的整車、發(fā)動機及其零部件產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊是公司規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件， 描述了公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、流程、組織機構(gòu)以及職責(zé)和權(quán)限。 任命陳延?xùn)|副總經(jīng)理為管理者代表，履行管理者代表的職責(zé)。還有天津豐田汽車有限公司等四個合資公司。 公司的主要產(chǎn)品有“威姿”、“雅酷”、“夏利”三個自有品牌和“威馳”一個合資品牌，天內(nèi)牌系列汽車發(fā)動機。 近年來，公司不斷加強與日本豐田汽車公司的合作。 ? 總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊的批準(zhǔn)。 發(fā)放控制 發(fā)出的手冊分為“受控”和 “不受控”兩種。質(zhì)量保證部按照管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放清單控制手冊的發(fā)放。 定期審核 管理評審會議上將對質(zhì)量手冊進行審核 , 確保手冊充分且正確地描述本公司批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。 ★ 能力：組織、體系或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 ★ 相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個 人或團體。 ★ 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 ★ 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。 本手冊刪減了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 顧客財產(chǎn)的要求，刪減理由詳見相應(yīng)條款號下的說明。 ● 追求完美：產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量追求“ 0”缺陷是企業(yè)的永 恒目標(biāo)?！坝脩舻谝弧笔瞧髽I(yè)長期堅持的經(jīng)營理念。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 11 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 3. 組 織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 公司設(shè)立各級機構(gòu)，見如下組織機構(gòu)圖。 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 天津一汽 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/00 共 39頁 第 16 頁 編制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽車股份有限公司 過程識別及其應(yīng)用 過程是為顧客 (內(nèi)部的 /外部的 )提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。 支持過程：支持過程為支持顧客過程功能的過程 過程表述圖 最高管理者過程 支持 過程 滿足顧客要求/顧客滿意 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15 S16 輸入 輸出 顧客要求 本公司要求等 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6 S11 S14S15 S16 S17 S6 S11 S15 S16 S17 S6 S14 S15S16S17 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S