【正文】 品檢 OQC 包裝 進(jìn)倉(cāng)入帳 品檢 QA 客戶 品檢 IPQC 不良品待處理 噴 /烤 漆、電鍍 品檢 IQC 返工、報(bào)廢 頁(yè)碼： 20 of 20 (附件三 ) 高朗組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理 者 代表 工程課 品保部 生產(chǎn)部 管理部 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 開(kāi)料課 沖壓課 沖網(wǎng)課 包裝課 品保課 采購(gòu)課 倉(cāng)庫(kù)課 人事課 業(yè)務(wù)課 精工課 統(tǒng) 計(jì) 出 納 會(huì) 計(jì) 批準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 11 日 。 引用文件；《糾正、預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 預(yù)防措施 本廠為消除潛在的不合格的原因 ,防止不合格發(fā)生而采取預(yù)防措施 : a)預(yù)防措施由相關(guān)部門主任及經(jīng)理審批確認(rèn)潛在的不合格項(xiàng)； b)由責(zé)任部門主任確定潛在不合格的原因及分析； c)各責(zé)任部門確定所必須的預(yù)防措施的實(shí)施； d)采取措施的結(jié)果由責(zé)任部門人員記錄； e)管理者代表或?qū)徍私M成員審核所采取的預(yù)防措施的有效性。 引用文件； 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 17 of 20 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本廠通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，改進(jìn)由管理者代表統(tǒng)籌。 引用文件：《不合格品管理控制程序》。 d) 對(duì)客戶退回的不合格產(chǎn)品，由品保部對(duì)退貨問(wèn)題作出描述、分析、退回產(chǎn)品必須按《不合格品管理控制程序》作再次檢驗(yàn)，品保部采取措施并作處理結(jié)果的跟進(jìn)。 b) 生產(chǎn)過(guò)程中不良品或成品不良品由品保部品檢員檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)不合格品，不合格品的處理有 : ①返工、②報(bào)廢、③特采、④讓步接收；生產(chǎn)中不合格半成品和不合格成品由品保部經(jīng)理判別處理方式，由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。 不合格品控制 本廠制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保不合格的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。檢驗(yàn)記錄應(yīng)體現(xiàn)檢驗(yàn)的內(nèi)容并提供合格、不合格的證據(jù)。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 本廠通過(guò)目標(biāo)監(jiān)控、評(píng)審及由品保依《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制等方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程予以控制，當(dāng)未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，并對(duì)持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力進(jìn)行確認(rèn)。 h) 內(nèi)審小組制定日程安排并記錄審核結(jié)果并向管理者代表及總 經(jīng)理報(bào)告批準(zhǔn)，責(zé)任部門管理人員應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，審核小組成員跟蹤糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證和編寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 f) 審核員不應(yīng)審核自己的工作。 d) 應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 由業(yè)務(wù)員每半年 對(duì)有合作的客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》進(jìn)行滿意度調(diào)查，就本廠是否滿足客戶要求有關(guān)的信息進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)收回的客戶信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值或重大問(wèn)題由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《品質(zhì)異常通知處理單》依《糾正、預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》實(shí)施。 通過(guò)定期內(nèi)部質(zhì)量審核及過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性。 注：我公司無(wú)用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件。 測(cè)量 .監(jiān)控設(shè)備于使用中必須視實(shí)際使用狀況調(diào)整校驗(yàn)頻率。 校驗(yàn)不合格由品保部貼示 “ 暫停使用 ” 標(biāo)簽 .將其送修重?；驁?bào)廢處理。 校驗(yàn)結(jié)果及標(biāo)識(shí)。 校驗(yàn)方式。 驗(yàn)收合格之量規(guī)儀器設(shè)備 ,交由申請(qǐng)部門使用 .并要求使用人員防止設(shè)備在使用時(shí)用不正確的調(diào)校使校準(zhǔn)失效 。 品保部確認(rèn)設(shè)備是否進(jìn)行調(diào)?？刂?,及該設(shè)備的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求一致 ,并確定校 驗(yàn)周期 ,若未校驗(yàn) ,在使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn) ,校驗(yàn)后 ,品保部將其列入《 測(cè)量?jī)x器點(diǎn)檢表》 。 申購(gòu)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 14 of 20 產(chǎn)品防護(hù) 本廠由倉(cāng)庫(kù)課編制《倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》以規(guī)定在內(nèi) 部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，倉(cāng)庫(kù)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，防護(hù)也應(yīng)使用于產(chǎn)品的組成部分。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以合格、不合格、特采等標(biāo)識(shí)牌識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本廠所有 車間現(xiàn)場(chǎng)的 生產(chǎn)過(guò)程都可以通過(guò)后續(xù)監(jiān)視和測(cè)量來(lái)加以驗(yàn)證， 其中需確認(rèn)的表面處理過(guò)程進(jìn)行外包控制，品保部對(duì)表面處理回廠的物品實(shí)施檢驗(yàn) 控制 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 由品保部制定各項(xiàng)物料的《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，由品保部質(zhì)檢檢驗(yàn)并記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表》中，若廠與客戶需在供應(yīng)商處驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)在訂購(gòu)單中描寫(xiě)清楚。 本廠應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商按本廠的要求提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商，并由采購(gòu)編制《采購(gòu)管理控制程序》明確選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 顧客與溝通 業(yè)務(wù)作為公司與顧客之間溝通的接口： a) 產(chǎn)品信息必要時(shí)由業(yè)務(wù)向客戶提供； b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改由業(yè)務(wù)安排； c) 顧客反饋，包括顧客投訴由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)溝通 和協(xié)調(diào)處理。 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后將相關(guān)信息通知下發(fā)，在顧客訂單發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)以口頭或聯(lián)絡(luò)單形式通知到必要的相關(guān)部門，以確保變更要求得到落實(shí)。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 本廠通過(guò)對(duì)客戶訂單評(píng)審，在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，公司確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成書(shū)面要求《訂單評(píng)審表》； b) 在顧客沒(méi)有以文件的形式陳述要求的情況下，業(yè)務(wù)確保 顧客要求在接受前有書(shū)面記錄并得到確認(rèn)（書(shū)面記錄一般附在訂單后）。 與顧 客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 開(kāi)發(fā)對(duì)樣品資料進(jìn)行確認(rèn) ,樣品的制作 ,送樣確認(rèn)及測(cè)試。包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。 工作環(huán)境需要特殊的條件（包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等）要求時(shí)，按照相關(guān)的要求嚴(yán)格執(zhí)行。 對(duì)工作場(chǎng)所、設(shè)施、硬件，總經(jīng)理應(yīng)明確需求，并予以提供，需要時(shí)給予維護(hù)；對(duì)運(yùn)輸設(shè)施進(jìn)行定期的維護(hù)；對(duì)通訊設(shè)施，由相關(guān)電訊部門提供，必要時(shí)由其維護(hù)；對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行管理控制，保障整個(gè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)行。 對(duì)實(shí)施的培訓(xùn)以及員工的教育、經(jīng)歷、資格等記錄由管理部人事課保存。 這些培訓(xùn)及考核應(yīng)使員工達(dá)到： a)明確自身工作內(nèi)容； b)意識(shí)到所從事活動(dòng)的重要性、和其它各項(xiàng)工作的關(guān)系以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 每次訓(xùn)練均需保持記錄。 人力資源 總則 人事課根據(jù)公司需求建立了《人力資源管理控制程序》，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，確保人員滿足崗位需求。 記錄 管理評(píng)審的記錄由 品保部 保存。 a) 改進(jìn)的需求； b)