【正文】 不合格產品已出公司則由銷售員和顧客取得聯(lián)系，必要時追溯到公司內重新檢驗。 評估該段時間作業(yè)條件，若未改變則為合格若有改變則按照 。送修后，經(jīng)檢驗合格后方可使用，維修情況填寫于檢測設施臺帳中。 校驗程序： a)管理員依年度校驗日程表實施校驗工作； b)本公司內的校驗，必要時須規(guī)定校驗環(huán)境，使其滿足校驗要求； c)校驗次數(shù)和結果填寫于設施臺帳中； d)校驗合格則標示校驗合格標簽，標簽上注明下次校驗日期、設備編號。 不定期校驗：檢測設備有下列情形者，應立即通知管理員實施校驗。 測試室定置使用的檢測設備（不含量檢具、儀器）應避免日光照射，震動及灰塵的污染以保持其精度。當不存在國家標準時，應由綜合管理科負責編制校驗規(guī)程，確定校驗周期和校驗辦法。 由管理人員建立檢測設施臺帳，應注明編號、設備名稱、購入日期、檢驗周期、檢驗方式、精度、檢驗記錄等。 驗收不合格時，退回供應商或參照“設施和工作環(huán)境控制程序”中有關規(guī)定辦理申請使用手續(xù)。 若本公司無法校驗或驗收時，則要求供應商提供質保書并由計量管理 人員會同確認。 經(jīng)批準的請購計劃，由生產科負責實施，必要時由相關部門協(xié)助。 程 檢測設備的采購 購置新檢測設備應由使用部門提出請購計劃，計量管理人員審核，總經(jīng)理批準。 由生產科負責對監(jiān)視和測量裝置的正確使用和管理。 5. 相關文件 《人力資源控制程序》 《設施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》 《倉庫管理制度》 《顧 客滿意度測量程序》 生產計劃單 領料單 發(fā)貨單 第 測量和監(jiān)控裝置控制程序 對用于證實產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置建立控制、校準和維修的程序，確保監(jiān)視和測量裝置在使用時，其測量的結果是有效的。 a) 按《生產計劃單》進行領料； b) 憑發(fā)貨單進行產品交付，按合同要求將產品交付到目的地為止。 d) 庫存產品和物資儲存期限為一年，如產品超過儲存期限，應重新檢驗；如物資超過儲存期限，應由生產科 確認、處理。 b) 確保儲存物品之環(huán)境符合要求及其安全性要求。 包裝控制 車間包裝工按 照《生產計劃單》或顧客要求進行包裝，包裝應保護好包裝標識。 b) 應按照包裝箱外的標識要求進行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中應注意保護產品，防止丟失或損壞。 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、包裝、儲存和保護等。并相應的登記在《顧客財產登記表》上。 a) 進貨物資的產品標識為產品原有的標識； b) 產品標識為產品名稱（型號）和規(guī)格； c) 產品唯一性標識為產品批號； d)產品檢驗狀態(tài)標識為：待檢、合格、不合格及報廢； e) 有追溯要求時，采用產品唯一性標識。確保當產品出現(xiàn)重大質量問題時 ，本公司可依據(jù)檢驗記錄和標識進行追溯。 對生產服務提供實施監(jiān)控，配置適宜的監(jiān)控和測量裝置，執(zhí)行 《設施和工作環(huán)境控制程序》。 按顧客提供的要求和合同來控制。 檢驗員按相關有效文件進行檢驗并在相關的檢驗記錄單上做好相應的質量記錄。 b)車間主管根據(jù)《生產計劃單》安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需的物料，并統(tǒng)計每天的生產情況。 對一般過程、關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書。 4. 程序 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件。 2．適用范圍 適用于產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品的交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。降價接受，必須征得顧客的同意，并不影響最終產品的基本質量要求。 顧客需要在供方處對采購產品進行驗證時，應在采購合同中作出規(guī)定。 采購驗證 綜合管理科組織有關人員（倉管員，質檢員）對采購產品、外協(xié)件進行檢查，驗證，內容包括： 、 外協(xié)件的品種、數(shù)量、等級、規(guī)格、型號等，是否符合采購文件要求； 、外協(xié)件的外包裝是否完好，無損。如不改進，則可取消其合格供方資格。為確保合格供方能長期、穩(wěn)定地提供所需采購產品，倉儲科應對其供貨質量進行全面統(tǒng)計和每年一次在管理評審之前進行復審驗證。 供方的評價 由 倉儲科 組織相關部門按供方評定表對原材料、外購、外協(xié)件供方從產品質量、供貨、價格、服務四方面進行打分評定，大于 80分為合格供方，列入 《合格供方名錄》。 、供方能 力評價及采購產品的有關記錄進行控制，以確保其可追溯性。 對非合格供方的采購，應由采購員從若干家供貨方中進行比較選擇，獲得有關資料，報倉儲科認可后，或經(jīng)評審合格后，方可從其處采購。 B、 C類物資的評價以采購產品的質量的符合性為依據(jù)，對質量有問題的退貨或降級處理。 。按規(guī)定，由 倉儲科 根據(jù)相關資料分析 ，對采購計劃進行評審，并由總經(jīng)理或其授權人批準，以確保采購文件的適宜性，有效性。 非生產性物資：由使用部門提出申請，經(jīng)綜合管理科審核，報總經(jīng)理批準 (特殊情況可先電話申請，手續(xù)補辦 )。 B、 C類物資的采購 各使用部門根據(jù)倉儲科的合同的使用情況，提出物資耗用要求，經(jīng)部門主管 批準后交倉儲科，倉儲科匯總后，提交總經(jīng)理批準。 采購實施 A類物資原料采購由倉儲科根據(jù)銷售合同和庫存量來確定 A類物資的采購。 C類：對產品質量有輕微影響的或沒有影響的物質。 采購物資的分類 A類：對產品質量有重要影響的物資。 2．適用范圍 本程序適用于生產所需物資的采購。 顧客的抱怨、投訴記錄在《顧客溝通記錄單》中，必要時填寫相應的糾正措施表，反饋致 顧客，與顧客及時進行溝通，達到協(xié)商處理辦法，滿足顧客要求。得到顧客同意后執(zhí)行。 合同的修訂 在合同履行中 a 顧客提出有要求變更時，生產科視其變更內容組織相關部門進行評審，并將結果記錄于合同修改評審表中，并傳遞至相關部門。 《生產計劃單》將訂單的要求， 交給生產科 、倉庫等部門，由生產科組織生產。 、訂單產品的評審：由授權業(yè)務員在合同、傳真件或電話記錄上，簽字即為已評審，請生產科 安排生產： 評審：由副總或生產科負責人直接評審、加蓋“本合同經(jīng)評審合格”，并簽定確認； ：由銷售、技術、生產、質檢等部門確認，總經(jīng)理批準。 ② 凡顧客上門現(xiàn)款購買本公司現(xiàn)貨、上門代加工且金額履行 20xx 元時，均以辦理其銷售、代加工手續(xù)作為合同評審記錄。 ，包括對交付及交付后活動的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途 所必需的要求； ； 。 ； 相關部門參與合同評審、顧客溝通的工作。 質量計劃 質量計劃驗證表 第 與顧客有關的過程控制程序 對確保顧客 的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 ，計劃有關文件由綜合管理科負責存檔保存。 質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 ，并將計劃的執(zhí)行情況及進度反饋到綜合管理科。 質量計劃的編制、審批和發(fā)放 質量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由 綜合管理科以受控文件形式發(fā)放到相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質量計劃 表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產品、項目和合同的文件為質量計劃。 進行質量策劃的 時機 本公司在下列情況下應進行質量策劃； a) 引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造； b) 銷售合同中顧客對產品有特定的要求； c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質量計劃； 生產科負責本程序的歸口管理和執(zhí)行； 各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 ISO9001： 20xx 對照條款 產品實施的策劃控制程序 與顧客有關的過程控制 設計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產和服務提供控制程序 測量和監(jiān)控裝置控制程序 第 章 產品實 施的策劃程序 1 目的 對特定產品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 5. 相關文件 無 6. 質量記錄 設施配置申請單 設施驗收單 設施臺帳 設施報廢單 設施維護保養(yǎng) 計劃 設施維修 /保養(yǎng)記錄表 第 產品實現(xiàn) ，產品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產品的一組有序的過程與子過程，它們使本公司獲得產品、產生增值。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產主管審核，報總經(jīng)理批準后報廢；對于低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產主管批準后實施報廢；報廢的設施應掛黑色報廢牌。填寫《設 施維修 /保養(yǎng)記錄表》。 b) 生產科對在用設施制訂《設施維護保養(yǎng)計 劃》發(fā)至各有關部門，認真執(zhí)行。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產需要，生產科 負責組織編寫設施的操作規(guī)程。 b) 驗收不合格的設備，生產科與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果。 設備的驗收 a) 采購完成的設備，生產科組織相關具體生產單位進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產科 和使用單位在《設施驗收單》上簽字驗收，并記 錄設備名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。 4. 程序 生產設備的識別、提供和維護 設施的識別 本公司為實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備、計量器具、軟件（計算機）、支持性服務（水、電供應）、通訊設施、運輸設施等。 2. 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產品符合性所需要的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務，如通訊、運輸設備，對工作環(huán)境中人和物的因素加以控制。 綜合管理科負責建立、保存員工培訓檔案。 綜合管理科負責《年度培訓計劃》的實施，確定每次培訓時間、地點、內容、培訓實施人，并做好培訓簽到、會議記錄、考試、考核等工作。 能力確認 a)對部門負責人頒發(fā)任命書； b)對內審員、檢驗員等頒發(fā)授權書。 通過教育和培訓，使員工意識到： a)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求可能造成的嚴重后果； c)自己從事的工作與本公司發(fā)展的相關性。 b) 質量管理體系內審員應由認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每 年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 新進員工培訓 a)本公司基礎教育：包括本公司概況、員工紀律、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量方針和質量目標、質量管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入本公司 1個月內，由綜合管理科組織進行。 《崗位質量職責任職能力要求》經(jīng)審批后，作為綜合管理科選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 4. 程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能、經(jīng)歷和意識方面考慮。 2. 適用范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。 、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 管理評審計劃 管理評審報告 管理評審記錄 會議記錄 會議簽到表 第 資源管理 1. 本公司應及時確定并提供所需資源，以： a）實施和改進質量管理體系的過程。 ； ； ； ； ； ； ； ； 。該報告中應包括質量管理體系改進的要求，產品改進的要求，資源分配的要求。由總經(jīng)理主持，管理者代表報告，各部門負責人出席； ，以質量方針、質量目標及質量管理體系是否適宜、有效作為評