【正文】 （十二）其他相關人員的職責和權限按公司《工作職務說明書》執(zhí)行。 E．負責文件編號及版本版次控制工作。 C．負責文件標準格式的管理。 （十一）文件中心 (行政人事部 ) A．負責 公司質量管理體系文件的管理工作。 B．負責監(jiān)督各部門和個人嚴格執(zhí)行質量管理體系。 F．負責質量體系的運行工作。 D．負責成品出貨的管理工作。 B．負責倉庫賬、物、卡 的管理工作。 F．負責本車間質量管理體系中糾正和預防措施的實施工作。 C．做好車間的 5S、安全作業(yè)、設備一級保養(yǎng)工作。 （八）生產部 A．負責本部門生產計劃的完成工作。 G．協(xié)助物流部做好招標技術性文件，提供技術支持，負責技術部門的評標工作。 E．負責產品作業(yè)文件的編制工作。 C．負責對新產品的開發(fā)與研制、生產工藝流程的制訂和編制。 （七）技術部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據(jù)公司的經營管理目標和任務統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 G．負責生產過程監(jiān)視與測量工作，并對不合格項提出糾正和預防措施要求。 E．負責制程中不合格品的判定并參與處理結果的評審工作。 C．負責客戶投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。 （六）質量部 A．負責質量管理工作。 C．負責采購物料的市場調研工作。 （五）采購部 A．負責本公司原輔材料的采購工作。 L．負責公司的門禁工作。 J．負責可回收垃圾及危險廢棄物的日常監(jiān)管工作。 H．負責公司消防設施的管理工作。 F．負責年度培訓計劃的制定和執(zhí)行工作。 D．負責人事制度的制定工作。 B．負責員工招聘工作。 D．負責公司的外審事宜。 B．負責各目標達成狀況的實施工作。 G．高決策層會議召集。 E．質量方針審批。 C．負責質量管理體系的推行實施工作。 （二）總經理 A．企業(yè)經營發(fā)展計劃之執(zhí)行。 C．最高決策會議召集。 確保公司質量方針 ,質量目標被全體人員所了解 ,并徹底落實執(zhí)行 ,公司定期對質量方針的執(zhí)行情況 ,質量目標的達成情況予以定 期檢查改善 . 公司每年執(zhí)行一次內部質量評審和管理審查 ,以確保質量管理體系運作的有效性 ,不符合事項予以改善 . 從資料分析結果 ,所發(fā)現(xiàn)的缺失事項 ,或須改善的事項由責任部門擬定糾正措質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 24 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：資料分析 生效日期 2020 年 10 月 30 日 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 施在限期內予以改善 . 對產品出現(xiàn)不合格及體系運作出現(xiàn)不合格 ,責任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因 ,擬定糾正措施予以改善 ,質量部對糾正和預防措施作 追蹤確認 ,參見《糾正和預防措施控制程序》 . 對內部質量評審管理與審查結果 ,糾正措施執(zhí)行情況 ,客戶抱怨等監(jiān)控活動的資料予以收集分析 ,發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象 ,并由責任部門擬定預防措施執(zhí)行 ,行政部對預防措施的有效性 ,須于管理審查會議中予以提報討論 . 5. 相關文件 : 糾正和預防措施控制程序 內部審核管理程序 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 25 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：改 進 生效日期 2020 年 10 月 30 日 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 附件一： （一）董事長 A．對外代表本企業(yè)。 2. 范圍 : 本公司質量管理體系運作過程中 ,測量及監(jiān)控活動中所產生的相關資料搜集與分析 。 對于不合格事項必須加以分析研究 ,并作適當?shù)募m正與預防措施 ,參見《糾正與預防措施程序》。 有關不合格的處理依《不合格品控制程序》執(zhí)行。 成品出貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品依相關文件的相關規(guī)定處理。 4. 內容 : 當原材料、半成品、成品在檢驗時 ,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項 ,則必須按規(guī)定標識 ,并加以區(qū)分隔離 ,參見《進料檢驗程序》。 相關部門 :不合格隔離處置。 為防止成品中的不良品入庫或出貨 ,質量部于成品階段設立檢驗 ,參見《成品檢驗程序》 . 為確保質量管理體系所規(guī)定執(zhí)行的事項 ,能有效的實施執(zhí)行 ,并 確定其適宜性達到質量手冊 文件 編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 22 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：規(guī)劃、測量與監(jiān)控 生效日期 2020 年 10 月 30 日 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 預期的目的 ,公司每年進行一次內審 ,內審結果提交管理評審會議 ,并參見 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 《內部審核管理程序》執(zhí)行 . 為確保提供客戶滿意的產品與服務 ,物流部必須對客戶滿意度進行調查與監(jiān)控 ,依《客戶滿意度調查程序》處理 . 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調查、已提交產品質量信息、用戶意見調查，失去業(yè)務的分 析、表揚、保證聲明、銷售報告等 。 質量部于產品實現(xiàn)過程中的相關環(huán)節(jié)設置檢查及可行的測量 ,此等方法必須展現(xiàn)每項過程滿足其預期結果的能力 ,以監(jiān)控生產過程中的制程能力 ,控制不良品的產生 ,預防不良品流入下一工序或出貨 ,參見《生產過程檢驗程序》。 相關部門依據(jù)資料分析、擬定對策 ,參照已出現(xiàn)的不合格或未達成的目標進行改進 ,對潛在的不合格進行預防。 每年定期舉行一次內部質量評審 ,以確保質量管理體系運作的有效性 ,評審結果須歸檔 ,參見《內部質量審核程序》。 相關部門 :不符合事項分析糾正和預防。 量規(guī)實驗儀器管理人員必須根據(jù)校正周期建立量規(guī)儀器年度校正計劃 ,以規(guī)劃、執(zhí)行量規(guī)儀器的校正作業(yè) . 量規(guī) 實驗儀器校正人員由行政部指定受過檢驗訓練的合格人員擔任 ,或委外有資質的校驗單位校驗 . 量規(guī)實驗儀器校正標準書 . A．建立內部的量規(guī)實驗儀器校正標準書 ,據(jù)以執(zhí)行、管制內部校正 . B．確保環(huán)境條件適合校正 ,檢驗、測量所實施 . C．當量規(guī)實驗儀器校正結果不符合標準時 ,判為不合格 ,由生產部修理或由采購部送廠外修理 ,同時必須對其當前的相關檢驗結果進行評估 ,適當處理 . D．修復后的量規(guī)試驗儀器須重新校正合格后方可使用 . E．使用過程中發(fā)現(xiàn)量規(guī)實驗儀器標準損失，應往前追溯至少 兩批 產品，以確保出貨品質。 4. 內容 : 由質量部負責，建立本公司的《量規(guī)實驗儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產品質量的量規(guī)實驗儀器，與其形成標識所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標準件相比對與校驗 ,合格方可使用。 確保倉庫物料質量及儲存環(huán)境能有效保護物料質量，倉庫的物料管理依《產品防護 管理 程序》執(zhí)行 。 確保產品于生產過程中至出貨各階段的質量 ,相關原材料、半成品、成品搬運依《產品防護 管理 程序》執(zhí)行 。 對客戶提供的物料，相關部門加以鑒別、驗證、保護及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī) 格要求時，及時通知客戶。 生產開始后 ,須由過程檢驗員和生產部共同進行過程檢驗 ,確認合格后方可進行生產，過程檢驗員巡回檢查 ,生產人員自主檢查。 依據(jù)訂單情況及物流部之“生產單” ,安排生產。 4. 內容 : 本公司焊接制程 ,所有 過程及其輸出結果均在監(jiān)管之中。 質 量 部 :監(jiān)控生產過程質量 ,原材料及產品檢驗 。 3. 權責 : 物流部 :生產計劃安排 ,跟催 。 5. 相關文件 : 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 19 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：產品實現(xiàn) 生效日期 2020 年 10 月 30 日 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 采購控制程序 進料檢驗控制程序 供應商管理程序 不合格品控制程序 質量記錄控制程序 產品實現(xiàn) 生產及服務提供 1. 目的 : 確?？蛻粜枨筠D化為內部需求 ,經相應的程序管制后 ,其最終輸出的產品及服務能滿足客戶需求 。 ,必須對不良因素加以分析 ,并依 改善 ,不合格品依《不合格品控制程序》執(zhí)行 。 ,公司需開發(fā)尋找新廠商及評估與考核現(xiàn)有的廠商 ,參見《供應商管理程序》 。 4. 內容 : 依據(jù)公司生產需要 ,各相關人員提出采購需求 ,經部門經理核準后 ,由采購實施采購作業(yè) ， 參見《采購控制程序》 。 行政人事部 :采購作業(yè)驗證 ,參與廠商評估 。 3. 權責 : 最高管理者 :批準合格供貨商的選擇 。 5. 相關文件 : APQP 管理程序 生產件批準程序 PFEMA 管理程序 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 18 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：客戶相關的過程、采購 生效日期 2020 年 10 月 30 日 來自資料搜索網(wǎng) () 海量資料下載 產品實現(xiàn) 采購 1. 目的 : 規(guī)范公司物資采購程序 ,確保經評估與選擇的廠商提供產品和服務能滿 足公司和客戶的要求 。 應依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設計和開發(fā)進行驗證。 設計和開發(fā) 輸出 的方式應適合于對照 設計和開發(fā)的輸入進行驗證 ， 并應在放行前得到批準 。 4. 內容 : 組織應對產品設計和開發(fā)進行 策劃和控制依《 APQP 管理程序》， 組織應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。 物流 部 :負責協(xié)助技術跟客戶溝通技術和服務方面的工作。 3. 權責 : 最高管理者 :管理者支持 。 5. 相關文件 : 合同評審控制程序 客戶滿意度調查程序 產品實現(xiàn) 設計與開發(fā) 1. 目的 : 規(guī)范公司新產品設計和開發(fā)程序 ,確保產品能滿足 客戶要求。 客戶提出的相關需求 ,均須詳細記錄 ,并依《客戶滿意度調查程序》執(zhí)行。 產品及服務的需求變更時 ,公司相應的文件作更改 ,并知會相關人員 。 客戶提出的需求依《客戶滿意度調查程序》執(zhí)行 。 客戶提出的所有需求 ,物流部應實時予以登錄 ,并知會相關部門對客戶需求進行鑒別 。 相關部門 :客戶需求確認 。 2. 范圍 : 本公司所有客戶需求的鑒別與評審 。 產品實現(xiàn)過程中所需設備、人員、文件、記錄及質管部控重點透過ＱＣ 控制 圖體現(xiàn)。 如流程評估出現(xiàn)缺失 ,并對質量管理體系產生影響時應緊急召 開管理評審會議及由責任部門提出改進措施依《糾正與預防措施程序》執(zhí)行 ,并依該流程作出修正 。 4. 內容 : 各部門依本部門實際運作情況規(guī)劃 ,建立產品及服務實現(xiàn)所需的流程 ,并落實執(zhí)行 ,使最終輸出的產品及服務能滿足客戶需求 。 管理評審會議：流程的修正和持續(xù)完善。 2. 范圍 : 本公司質量管理體系所有的流程 。 本公司之產品均可在常態(tài)工作環(huán)境下生產、存放在干燥無腐蝕性物質且防護裝置的工作環(huán)境。 4. 內容 : 相關部門根據(jù)相應工作場所導致的惡劣工作環(huán)境采取相應措施 ,以清除高溫、腐蝕、噪音等不良工作環(huán)境 ,以預防人員因生理因素導致質量不良 。 3. 權責 : 最高管理者 :應建立良好氣氛環(huán)境 。 : 設備 設施管理 程序 采購控制程序 資源管理 工作環(huán)境 1. 目的 : 提供良好的工作環(huán)境 ,確保產品及服務能滿足客戶需求和員工的安全 。 不能維修的設備、設施 ,由責任部門提出報廢申請并經最高管理者核準后 ,予以報廢 。 相關部門對設施的使用或管理作出規(guī)定 ,以有效利用 。 4. 內容 : 根據(jù)公司發(fā)展及生產需求 ,由需求部門提出設備、設施或支持性服務 ,經最高管理者批準后 ,交采購部采購 。 各部門主管 :資源管理及有效性、