【正文】 文件易于識(shí)別 以內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)為準(zhǔn) 技術(shù)部 沒有誤用文件 。 內(nèi)審員職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b 按管理者代表要求開展內(nèi)部審核工作； c 對(duì)內(nèi)審不合格進(jìn)行驗(yàn)證。 管理者代表職責(zé)和權(quán)限 a 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，為管理評(píng)審 和改進(jìn)提供依據(jù)； c 代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系； d 負(fù)責(zé)組織第二方、第三方對(duì)本公司審核發(fā)現(xiàn)的不合格的原因的分析并制定糾正措施； e 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，批準(zhǔn)審核計(jì)劃、審核報(bào)告； f 編制管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。 試驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)程開展試驗(yàn)工作； c 負(fù)責(zé)試驗(yàn)樣品的接收、保管和處置工作。 生產(chǎn)車間職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)； c 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； d 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保持； e 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 技術(shù)部門 職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃工作； c 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)工作； d 負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； e 負(fù)責(zé)向顧客提交 PPAP 的工作； f 負(fù)責(zé)供方提交 PPAP 的批準(zhǔn)工作； g 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理； h 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作。 采購(gòu)部職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件的采購(gòu)和供方的管理； c 負(fù)責(zé)原材料庫(kù)、外協(xié)庫(kù)的管理。 企管部 職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件等質(zhì)量管理體系文件的管理； c 負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作； d 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作； e 負(fù)責(zé)管理性文件的管理； 財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算工作。 副總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針，組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)，按質(zhì)量管理體系要求運(yùn)行質(zhì)量管理活動(dòng)； c 參與管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件的采購(gòu)和供方的管理； e 負(fù)責(zé)原材料庫(kù)、外協(xié)庫(kù)的管理； f 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理； g 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工裝和管理； h 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)管理； i 負(fù)責(zé)安全、工作環(huán)境的管理； j 負(fù)責(zé)設(shè)備管理； k 負(fù)責(zé)工裝管理； l 負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審 和合同管理工作； m 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、交付，負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售后服務(wù)工作，及其管理； n 負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理； o 負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視工作； p 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 子過程包括： 利用數(shù)據(jù)結(jié)果和分析結(jié)果尋求改進(jìn)機(jī)會(huì) 制定糾正 /預(yù)防措施 相關(guān)文件： 程序 糾正、預(yù)防措施控制程序 QM806 附錄 1： ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)條款、過程、文件、及部門對(duì)照表 過程、程序、文件、部門 章節(jié) 主要過程名稱 編號(hào) 對(duì)應(yīng)程序文件名稱編號(hào) 管 理文件名稱編號(hào) 總經(jīng)理 管 代 技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 企管部 銷售部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ 文件要求 ▲ 總則 ▲ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ 文件控制 SOP9 文件控制 COP6 更改控制 文件控制程序 QM002 技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定 ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 SOP10 記錄控制 記 錄控制程序 QM003 △ ▲ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ 策劃 ▲ △ 質(zhì)量目標(biāo) MP1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 QM101 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ▲ △ ▲ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ 管理者代表 ▲ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 MP2 管理評(píng)審 管理評(píng)審程序 質(zhì)量成本控制程序 質(zhì)量成本定額表 ▲ △ ▲ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ 人力資源 SOP11 培訓(xùn)控制 培訓(xùn)控制程序 崗位人員能力要求，多功能崗位對(duì)照表，員工獎(jiǎng)懲規(guī)定 △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)急計(jì)劃， 操作有效性評(píng)價(jià)方法 △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 SOP4 工作環(huán)境 工作環(huán)境控制程序 現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，安全生產(chǎn)管理規(guī)定 ▲ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 COP1 詢價(jià) /報(bào)價(jià) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 COP1 詢價(jià) /報(bào)價(jià) COP6 更改控制 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) COP2 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 ▲ △ 采購(gòu) SOP1 采購(gòu) 供方控制程序 , 采購(gòu)控制程序 , 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 △ △ ▲ 采購(gòu)過程 供方供貨質(zhì)量評(píng)分準(zhǔn)則 △ ▲ 采購(gòu)信息 △ ▲ 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 COP3 生產(chǎn)提供 COP4 交付 COP6 投訴 /服務(wù) 生產(chǎn)提供控制程序， 服務(wù)控制程序 △ △ △ △ ▲ △ △ 控制計(jì)劃 ▲ 作業(yè)指導(dǎo)書 ▲ △ △ 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) SOP5 設(shè)備 /工裝控制 設(shè)備控制程序 設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定，設(shè)備操作規(guī)程 ▲ 生產(chǎn)工裝的管理 SOP5 設(shè)備 /工裝控制 工裝控制程序 △ △ ▲ 生產(chǎn)計(jì)劃 △ △ ▲ △ 服務(wù)信息反饋 △ △ △ △ △ ▲ 與顧客的服務(wù)協(xié)議 △ △ ▲ 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) 過程確認(rèn)控制程序 △ ▲ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 SOP6 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 △ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) SOP7 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 倉(cāng)庫(kù)管理制度 △ △ △ △ ▲ 貯存和庫(kù)存 △ △ △ ▲ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制 SOP8 監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 實(shí)驗(yàn)室管理細(xì)則 ▲ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 △ △ 統(tǒng)計(jì)工具的確定 △ ▲ △ 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) △ △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ▲ 顧客滿意 MP3 顧客滿意 COP5 投訴 顧客 /員工滿意度調(diào)查程序 △ △ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 MP4 內(nèi)審 內(nèi)部審核控制程序 過程審核條例 ▲ ▲ 過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 SOP2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ▲ △ △ △ 不合格品控制 SOP3 不合格品控制 不合格品控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 MP5 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) △ △ 持續(xù)改進(jìn) MP6 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施 同上 糾正、預(yù)防措施控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 同上 同上 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲：表示主要責(zé)任部門 △：表示相關(guān)部門 本對(duì)照表給出了條款、過程、程序文件、支持性文件與部門之間的關(guān)系。 相關(guān)文件： 程序 不合格品控制程序 QM804 糾正、預(yù)防措施控制程序 QM806 M5： 數(shù)據(jù)分析 輸入： 輸 出： 顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 與產(chǎn)品要求的符合性 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì) 供方測(cè)量結(jié)果 改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別 制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 糾正和預(yù)防措施 建立完善的信息系統(tǒng) 市場(chǎng)分析報(bào)告 過程描述： 本過程定義確定數(shù)據(jù)的收集和分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 質(zhì)量工具可提供分析和理解問題，然后提出相關(guān)措施以防不合格再次發(fā)生的方法。 持續(xù)管理的主要指標(biāo)，如：綜合生產(chǎn)率、廢料、變更、退貨、損壞、每百萬零件的不合格率、事故、返修、工傷、經(jīng) 濟(jì)效率? 此過程的整合需要具備： 進(jìn)展的計(jì)劃措施 指定的預(yù)防措施 M34： 完成的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 相關(guān)文件： 程序 顧客滿意測(cè)量程序 QM803 M4： 內(nèi)部審核 輸入： 輸出： 顧客需求 策劃的安排 內(nèi) /外部不符合較多時(shí) 不合格報(bào)告 審核報(bào)告 過程描述： 年度計(jì)劃審核計(jì)劃（體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核） 審核計(jì)劃 審核實(shí)施 不合格報(bào)告 制定和實(shí)施糾正 措施驗(yàn)證 相關(guān)文件： 程序 內(nèi)部審核控制程序 QM702 S2： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量 輸入： 輸出：