【正文】 ， 現(xiàn)有員工 68 人 ， 其中高級職稱 16 人 ， 中級職稱 18 人 ， 工廠面積36000 多平方米 。 其中固定資產(chǎn)投資 2600 多萬元 ， 用于汽車制動盤等零部件的研發(fā)與制造 。 已形成汽車制動盤 、 制動鼓 、輪轂等零部件的專業(yè)制造能力（包括鑄造能力 1 萬噸 ， 機(jī)加工能力 100 萬件） 。 公司成立以來 ， 不斷加強(qiáng)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā) ， 已形成本公司獨(dú)有的鑄造和精加工技術(shù) ， 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷得到調(diào)整 ， 目前已是武漢元豐汽車零部件有限公司的主供應(yīng)商 ， 柳州五菱 、 江淮汽車的主配套商 ， 產(chǎn)品市場通暢 ， 前景廣闊！ 公司擬近期投資 3000 萬元 ， 用于公司新產(chǎn)區(qū)建設(shè)和產(chǎn)能提升 ， 以滿足東風(fēng)本田和神龍汽車公司的配套要求 。 公司堅(jiān)持以科技求發(fā)展 、 以質(zhì)量求 生存 、 以互惠互利為原則 ， 愿以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 、 良好的信譽(yù) 、誠信的態(tài)度與社會各界朋友攜手合作 ， 共圖發(fā)展 。 質(zhì)量功能依靠組織上的服務(wù)來確保產(chǎn)品的符合性。當(dāng)有不合格過程 /產(chǎn)品發(fā)生時(shí)，所有的員工都有權(quán)停止可疑產(chǎn)品。過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 顧客導(dǎo)向過程 Customer Orientation Process 顧客導(dǎo)向過程會直接對顧客 產(chǎn)生影響，因而會為公司直接帶來效益。 管理過程 Management Process 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工 企管總監(jiān) 銷售總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 采購部 外協(xié) 調(diào)度中心 鑄造車間 質(zhì)量部 技術(shù)部 機(jī)加車間 企管部 人事行政部 銷售部 財(cái)務(wù)部 管理過程與過程之間的接口管理過程。 S91： 文件化的質(zhì)量管理體系（手冊、程序、管理文件、表格） S92： 外來文件的控制（顧客、供方、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)） S93： 技術(shù) 文件的控制（ FMEA、控制計(jì)劃、初始樣品、圖樣、工裝，作業(yè)指導(dǎo)書等） S94： 記錄的控制（從各過程來的數(shù)據(jù)、結(jié)果）所有的記錄都是書面的證據(jù) 相關(guān)文件： 程序 文件控制程序 QM002 記錄控制程序 QM003 質(zhì)量管理體系手冊，簡稱質(zhì)量手冊 編寫 本管理手冊的編寫符合過程方法 編制和批準(zhǔn) 管理手冊： 由管理者代表 審核 由公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 程序文件： 由各部門編寫 由管理者代表批準(zhǔn) 分發(fā)和更新 管理手冊和程序文件： 分發(fā)到各部門便于查閱 由 企管部 責(zé)管理及更新 外部分發(fā)（顧客、 認(rèn)證中心機(jī)構(gòu)、 ?? ）屬于非受控版本的分發(fā)，僅供參考，以后改版，除非有公司的重大更改發(fā)生（由本公司主動通知）。 S101： 記錄產(chǎn)生 S102： 記錄標(biāo)識 S103： 記錄檢索 S104： 記錄的貯存 相關(guān)文件： 程序 文件控制程序 QM001 記錄控制程序 QMOO3 管理職責(zé) 本章確定以下內(nèi)容：管理者的承諾 —— 聆聽顧客的聲音 —— 質(zhì)量方針 —— 質(zhì)量目標(biāo) —— 質(zhì)量管理體系的策劃 —— 經(jīng)營計(jì)劃。 所設(shè)立的目標(biāo)允許建立各相應(yīng)的計(jì)劃，并測量其有效性。 在管理評審中，公司的管理者對照戰(zhàn)略目標(biāo)以檢查內(nèi)部數(shù)據(jù)分析結(jié)果的充分性。 相關(guān)文件： 程序 管理評審控制程序 QM102 質(zhì)量成本控制程序 QM801 管理評審 管理者承諾 會議 各職能部門 技術(shù)、銷售、人力資源、質(zhì)量 生產(chǎn)會議 生產(chǎn) 戰(zhàn)略 數(shù)據(jù)分析程序 QM805 資源管理 S11： 培訓(xùn) 輸入： 輸出： S111： 組織的需要 S111： 定義組織架構(gòu)圖和部門職權(quán) S112： 識別新技術(shù)、外部的變化、人員的面談以得到培訓(xùn)需求 S112： 培訓(xùn)計(jì)劃 S113： 信息和內(nèi)部、外部結(jié)果 S113： 改進(jìn)內(nèi)部、外部的溝通 S114： 人員的意識和他們的個(gè)人表現(xiàn) 定義工作崗位 S114： 多功能崗位對照表和各崗位能力要求 S115： 外部 和法規(guī)的約束 安全風(fēng)險(xiǎn)評估 S115： 措施計(jì)劃（調(diào)整工作地點(diǎn)、安全標(biāo)識、培訓(xùn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程設(shè)計(jì)） 過程描述： 本過程分為以下子過程： S111： 組織的定義 本子過程包含組織文件化的崗位工作說明，以及崗位能力要求。并建立績效考核制度；新員工、技術(shù)人員培訓(xùn)；以及測量培訓(xùn)有效性。 S113： 內(nèi)部和外部的溝通 本子過程使員工在最好的工作環(huán)境條件，建立企業(yè)文件，使信息和 對話（口頭或書面）在內(nèi)部、處部各個(gè)層次變得容易，溝通是我們?nèi)肆Y源管理方針的重要指針。 S115： 安全、傷害事故和風(fēng)險(xiǎn)性工作。 相關(guān)文件： 程序 培訓(xùn)控制程序 QM201 記錄控制程序 QM003 員工激勵： 我們的員工從以下方面進(jìn)行激勵： 與績效有關(guān)的報(bào)酬體系（分紅、獎金、?） 溝通 培訓(xùn) 技術(shù)能力的培養(yǎng) 個(gè)人考評面談 從以下方面評估員工滿意度： 工作表現(xiàn)指標(biāo)（質(zhì)量、生產(chǎn)效率） 參與公司活動的表現(xiàn) 與人力資源有關(guān)的指標(biāo)（不合格品率、出勤率、?） 員工滿意度調(diào)查。 通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程設(shè)計(jì)，降低對員工所造成的潛在安全影響。 相關(guān)文件： 程序 工作 環(huán)境控制程序 QM202 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) C1： 詢價(jià) /報(bào)價(jià)過程 輸入： 輸出： 研究： 顧客戰(zhàn)略項(xiàng)目 研究： 確認(rèn)目前的解決方案 提供： 顧客詢價(jià) /招標(biāo)文件，包含規(guī)格和要求 懸而未決的解決方案 提供： 提供合同 /報(bào)價(jià)單 原形樣件（項(xiàng)目的功能） 開發(fā)： 顧客 對 產(chǎn)品制造過程的要求 開發(fā)： 初始樣品的確認(rèn) 制造過程的確認(rèn) 增強(qiáng)生產(chǎn)節(jié)奏： 顧客要求交付的訂單 總結(jié) /實(shí)現(xiàn)： 資格認(rèn)定的確認(rèn) 項(xiàng)目評估 /精益生產(chǎn) 過程描述： 本過程定義是對任何顧客咨詢，屬 于新產(chǎn)品 /制造過程的范圍之前的活動。 C12 子過程：顧客要求的確定 C13： 子過程：制造過程可行性分析 C14： 子過程：與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C15： 子過程：設(shè)計(jì)和開發(fā) 本子過程被識別為顧客導(dǎo)向過程 COP2，見 COP2 C16： 子過程：總結(jié) /實(shí)現(xiàn) 本子過程包含達(dá)到目標(biāo)質(zhì)量 /成本 /交付日期 /安全 /環(huán)境的要求 持續(xù)改進(jìn)和精益生產(chǎn) 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 QM301 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 QM501 使用工具： 產(chǎn)品 /過程 FMEA 生產(chǎn)能力和控制方法 過程的資格認(rèn)定 JIT 和 IE C2： 過程 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 輸入： 輸出： APQP 第一階段輸出 法律、法規(guī)要求、以前設(shè)計(jì)提供的有用的信息，顧客的要求，成本目標(biāo)，時(shí)間安排 過程 設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù) 生產(chǎn)率 過程能力 成本目標(biāo) 顧客要求 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 工程圖樣、工程規(guī)范、 原 材料規(guī)范 圖樣和規(guī)范更改，設(shè)備工裝和設(shè)施要求 過程特殊特性 ，量具 /試驗(yàn)裝備要求 PFMEA、控制計(jì)劃 工裝圖樣 作業(yè)指導(dǎo)書 試生產(chǎn)中合格的產(chǎn)品樣品 PPAP 過程描述： 本過程定義是新項(xiàng)目的制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)的活動，它可以認(rèn)為是詢價(jià) /報(bào)價(jià)過程的子過程，同時(shí)它也是一個(gè)獨(dú)立的顧客導(dǎo)向過程。 本過程包括以上的采購和供方的控制及業(yè)績監(jiān)視。 過程描述： 依據(jù)銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃 制定采購計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 按產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書操作加工 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 改進(jìn)。 建立《應(yīng)急計(jì)劃》以避免生產(chǎn)中斷。 相關(guān)文件： 程序 生產(chǎn)提供控制程序 QM502 過程確認(rèn)控制程序 QM701 應(yīng)急計(jì)劃 操作有效性評價(jià)方法 S5： 設(shè)備和工裝的管理 輸入： 輸出： 設(shè)備廠商的信息 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)備 /工裝監(jiān)視 以往數(shù)據(jù)分析結(jié)果 完好的生產(chǎn)設(shè)備 完好的 工裝 過程描述： 本過程定義用于生產(chǎn)以設(shè)備和工裝的維護(hù)管理 從策劃階段，就應(yīng)確定設(shè)備和工裝的維護(hù)計(jì)劃 根據(jù)所設(shè)置的維護(hù)目標(biāo)，建立預(yù)防性和預(yù)測性維護(hù)系統(tǒng)和工裝管理系統(tǒng) 對關(guān)鍵設(shè)備建立綜合測量指標(biāo)，并建立相關(guān)的進(jìn)度計(jì)劃。 由顧客要求（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、交付方式、運(yùn)輸要求、交付時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量），考慮顧客的交付日期要求，分為子過程能使各部門根據(jù)供方所供產(chǎn)品與生產(chǎn)能力的大小，準(zhǔn)備和組織生產(chǎn)，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。 建立《應(yīng)急 計(jì)劃》以避免顧客的交付中斷。 更改的目的在于改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、物流、 安全、環(huán)境和生產(chǎn)能力（生產(chǎn)效率）的措施 ? 更改的識別和評審。 對于生產(chǎn)工廠， 生產(chǎn) 部門管理整個(gè)過程。 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計(jì)劃 QM301 文件控制程序 QM002 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 QM302 使用工具： 產(chǎn)品 /過程 FMEA C6： 顧客抱怨 輸入： 輸出： 顧客或外部機(jī)構(gòu)投訴 已證實(shí)為有效的糾 正措施計(jì)劃 用于類似案例的預(yù)防措施 過程描述： 本過程的目的是快速響應(yīng)顧客投訴的反應(yīng)機(jī)制。 處理方法由規(guī)定的方法（ 8D、環(huán)境異常表）和檢查有效性的措施整合而成。 在過程的每一個(gè)階段（入廠、生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)）都必須能識別產(chǎn)品，這主要依賴于標(biāo)識。 若有追溯性要求（來 自于顧客的、組織的）對產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識。 庫存定期檢查： 先進(jìn)先出 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QM506 S8： 監(jiān)視和測量裝置 輸入： 輸出： 控制計(jì)劃和試驗(yàn)的需求 合格的量具 檢查策劃 有效的量具 過程描述： 本過程有三種控制： 可溯源國家標(biāo)準(zhǔn)的周期檢定 制造廠家檢定 自制檢定規(guī)程檢定 有效的量具應(yīng)是通過測量系統(tǒng)分析是能夠接受的 相關(guān)文件： 程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 QM601 測量、分析和改進(jìn) M3： 顧客滿意測量 輸入： 輸出： M31： 確定測量方法 M31： 顧客 /員工滿意度測量的綜合結(jié)果 M32： 內(nèi)部（員工）績效考核 M32： 測量的綜合結(jié)果 M33： 公司業(yè)績考核 M33： 對顧客滿意的評估 M34： 計(jì)算指標(biāo)所必需的數(shù)據(jù) M34： 完成的經(jīng)營計(jì)劃 過程描述： 此過程包含各生產(chǎn)單位、生產(chǎn)績效和顧客滿意所使用的測量方法。 M31： 顧客滿意 指標(biāo)可以幫助我們定期評估顧客 /員工的滿意度。 M33： 公司指標(biāo)測量 使用指標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃，持續(xù)地測量質(zhì)量管理體系每一過程的績效。 在檢測不合格產(chǎn)品時(shí)，對其進(jìn)行標(biāo)識，隔離和原因分析，以建立糾正活動的實(shí)施。 這些措施的實(shí)施，要做到助類旁通，舉一反三，這有利于組織的持續(xù)改進(jìn)。 子過程包括： 數(shù)據(jù)的確定、收集和分析 利用數(shù)據(jù)結(jié)果和適用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較 制定糾正 /預(yù)防措施 經(jīng)營計(jì)劃或決策 相關(guān)文件： 程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 QM805 M6： 改進(jìn) 輸入 ： 輸出： 產(chǎn)品 /過程不合格 管理評審 審核結(jié)果 糾正 /預(yù)防措施機(jī)會 減少變差 不合格品的處置 制造過程改進(jìn)結(jié)果 糾正和預(yù)防措施 過程描述： 本過程定義持續(xù)改進(jìn)和相關(guān)糾正 /預(yù)防措施的管理。 附錄 2： 各部門 /人員職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán) 限 a