【正文】 MP5 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進 △ △ 持續(xù)改進 MP6 改進 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施 同上 糾正、預(yù)防措施控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 同上 同上 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲：表示主要責任部門 △：表示相關(guān)部門 本對照表給出了條款、過程、程序文件、支持性文件與部門之間的關(guān)系。 質(zhì)量工具可提供分析和理解問題，然后提出相關(guān)措施以防不合格再次發(fā)生的方法。 M32： 內(nèi)部績效測量 在員工的指標進行定期的評估。 相關(guān)文件： 程序 標識和可追溯性控制程序 QM504 S7： 產(chǎn)品防護 輸入： 輸出： 產(chǎn)品要求 顧客要求 得到保護的產(chǎn)品 過程描述： 本過程有五種控制： 標識： 搬運： 包裝： 貯存： 保護。 這些方法的主要方面有： 問題描述 處置（需要時進行上門服務(wù)） 原因分析（一定是根本原因，退貨產(chǎn)品要有分析記錄） 糾正措施和有效性評價（退貨產(chǎn)品一定要有糾正措施） 轉(zhuǎn)移到相似的案例，預(yù)防措施 最終措施 相關(guān)文件： 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 QM501 糾正、預(yù)防措施控 制程序 QM806 服務(wù)控制程序 QM802 S6： 標識和可追溯性 輸入： 輸出： 生產(chǎn)和物流 產(chǎn)品的檢驗及不合格品的處置 產(chǎn)品追溯性要求 標識的產(chǎn)品 標識的產(chǎn)品檢驗狀態(tài) 產(chǎn)品的唯一性標識 過程描述： 本過程定義有關(guān)的標識、產(chǎn)品監(jiān)視和測量后的狀態(tài)、以及可追溯性的定義。 任何更改在實施前必須確認，必要時經(jīng)顧客批準。 相關(guān)文件： 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 QM501 生產(chǎn)提供控制程序 QM502 產(chǎn)品防護控制程序 QM506 服務(wù)控制程序 QM802 C5： 產(chǎn)品 /過程的更改 輸入： 輸出： 更改的請求 交付已更改的產(chǎn)品， 或從已更改的過程中生產(chǎn)的產(chǎn)品 更改的確認（初始樣品或生產(chǎn)件批準） 過程描述： 本過程分割成以下子過程： 所有內(nèi)部、顧客和外部機構(gòu)要求的更改，均在本過程中描述。 相關(guān)文件： 程序 設(shè)備控制程序 QM503 工裝控制程序 QM505 C4： 交付 輸入： 輸出： 顧客產(chǎn)品需求的表述（書面的 /口頭的） 在所限時間內(nèi)，將顧客滿意的產(chǎn)品交付 過程描述： 本過程覆蓋批量生產(chǎn)時從顧客產(chǎn)品需求 到產(chǎn)品交付的全系列活動 由開發(fā)過程提供支持。 子過程包括： C31：銷售計劃及庫存 C32：采購控制，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP1 C33：生產(chǎn)設(shè)備及工裝控制，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP5 C34：過程確認 C35：標識和可追溯性，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP6 C36：產(chǎn)品防護，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP7 本過程整合了現(xiàn)場管理、物流管理和倉儲管理，以及生產(chǎn)過程的監(jiān)視、不合格品控制等。 本過程分為 4 個子過程以開發(fā)一個新產(chǎn)品 /制造過程： C21 產(chǎn)品研究 — 先期研究過程 項目導(dǎo)入 定義產(chǎn)品 識別特殊特性 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃確認 C22 產(chǎn)品的規(guī)范與定義 定義規(guī)范 定義過程和方法 選擇供方 C23 制造過程的規(guī)范與確定 制造過程的規(guī)范 制造過程的評審 制造過程的驗證 C24 過程資格認定 選擇正常生產(chǎn)節(jié)奏的一天 產(chǎn)品 /過程確認 生產(chǎn)初始樣品 生產(chǎn)件批準 說明： 1 由顧客確定設(shè)計輸入內(nèi)容 2 由多方論證小組對設(shè)計輸入進行評審 3 由 技術(shù)部門 編制工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范 4 由 技術(shù)部門 編制過程流程圖 /場地平面布置圖、試生產(chǎn)控制計劃，包括工裝圖 5 由技術(shù)部門編制 PFMEA、生產(chǎn)控制計劃 6 由 技術(shù)部門 根據(jù)控制計劃編制操作作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 7 由 技術(shù)部門 按策劃的時間對進行設(shè)計評審 8 由 技術(shù)部門 設(shè)計驗證 9 由生產(chǎn)部進行試生產(chǎn) 10 在試生產(chǎn)中，由 技術(shù)部門 進行過程能力研究和測量系統(tǒng)分析 11 由 質(zhì)量 部門 對試生產(chǎn)中的產(chǎn)品樣品進行檢驗、試驗 12 由多方論證小組進行設(shè)計確認 13 由 技術(shù)部門 向顧客提交 PPAP 并批準 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計劃QM301 生產(chǎn)件批準控制程序 QM302 S1： 采購 輸入： 輸出： 產(chǎn)品要求 供方 核準的供方 根據(jù)質(zhì)量成本 /交期來交付產(chǎn)品 過程描述： 采購包括原材料的采購、外協(xié)件的采購、制造過程的 外包。 通過檢查進行改進。 本子過程識別安全風險工種（或工作），并根據(jù)傷害風險程序建立內(nèi)部的規(guī)定或措施。年度的培訓(xùn)計劃覆蓋了組織的各個功能崗位和所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員。 風險計劃預(yù)估了大多數(shù)的風險，并盡可能最好管理危機。 M1： 經(jīng)營計劃 輸入： 輸出： 質(zhì)量方針 公司戰(zhàn)略 市場研究 顧客要求 績效表現(xiàn)結(jié)果 過程指標 經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標 持續(xù)改進計劃 過程 描述： 根據(jù)我們的顧客、員工的期望，以及公司的業(yè)績表現(xiàn)（過程測量結(jié)果），加上對我們市場位置的分析，本過程由最高管理層書面定義方針，確定相關(guān)的戰(zhàn)略目標，以及外部有關(guān) 方面的展開。 開發(fā) 先期策劃 C4 交付 C5 過程更改 C6 投訴 /服務(wù) C1 詢價 /報價 C2 設(shè)計開發(fā) C3 生產(chǎn)提供 市場調(diào)查 合同評審 設(shè)計開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā) 生產(chǎn)件批準 設(shè)備工裝 采購 武漢福天 訂單 庫存 運輸 投訴 退貨 產(chǎn)品更改 C4 交付 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量裝置 服務(wù)需求 過程更改 本公司主要過程的識別 6 個顧客導(dǎo)向過程 COP1：詢價 /報價 COP2：設(shè)計和開發(fā) COP3：生產(chǎn)提供 COP4：交付 COP5：產(chǎn)品 /過程的更改 COP6：顧客投訴 /服務(wù) 11 個支持過程 SOP1：采購過程 SOP2：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 SOP3：不合格品控制 SOP4：工作環(huán)境 SOP5：設(shè)備和工裝 SOP6：標識和可追溯性 SOP7：產(chǎn)品防護 SOP8：監(jiān)視和測量裝置 SOP9：文件控制 SOP10：記錄控制 SOP11：培訓(xùn) 6 個管理過程： MP1：經(jīng)營計劃 MP2：管理評審 MP3：顧客滿意 MP4：內(nèi)部審核 MP5：數(shù)據(jù)分析 MP6：改進 ※ 顧客導(dǎo)向過程與支持過程、管理過程之間的關(guān)系如 右 表： 顧客導(dǎo)向過程 COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6 支 持 過 程 SOP1 SOP2 SOP3 SOP4 SOP5 SOP6 SOP7 SOP8 SOP9 SOP10 SOP11 管理過程 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 文件要求 分階層文件管理 ISO/TS16949:20xx 描述公司戰(zhàn)略、方針、職責和組織機構(gòu) 的所在所有文件 描述公司內(nèi)工作方法的所有程序： 誰做？做什么？何時做？ 描述設(shè)置方法和意圖的所 有說明文件： 如何做？ 所有的電腦或紙張文件，其 構(gòu)成了某些活動的書面證據(jù) S9： 文件控制 輸入： 輸出： S91： ISO/TS16949 的要求 S91： 手冊、程序、管理文件的批準、分發(fā)和應(yīng)用 S92： 顧客、供方、法律法規(guī) S92： 外來文件得到識別和分發(fā)應(yīng)用 S93： 設(shè)計和開發(fā)及其更改 S93： 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用 S94： 質(zhì)量管理體系的策劃要求 S94： 記錄保存 過程描述 文件和管理過程定義了文件和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、批準、檢查、分發(fā)、更新、歸檔和銷 管理文件 (細則文件 ) 作業(yè)文件及表格 手冊 程序 標準 總經(jīng)理 管理者代表 各部門 各部門 組 織 的 操 作 的 毀。我們把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程 COP、支持過程 SOP 和管理過程 MP。 質(zhì)量 部門 以及各部門質(zhì)量負責人，當發(fā)現(xiàn)不合格品時，有權(quán)停止生及交付給顧客。 新項目建成后 ， 公司于 20xx 年可實現(xiàn)銷售收入 3 億元 ， 年利稅 6000 萬元以上 。 公司擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備如數(shù)控機床等 80 多臺套 。包括人力資源， 后勤 等 公司概況 公司簡介 武漢福天汽車零部件制造 有限公司成立于 20xx 年 4 月 ， 公司位于武漢市漢南區(qū)湘口街晨曦路6 號 ， 公司除經(jīng)營東風 、 神龍各種汽車零部件以 外 ， 從 20xx 年開始專業(yè)從事各類汽車制動盤的生產(chǎn)與加工 ， 產(chǎn)品主要與武漢元豐汽車零部件有限公司及上汽 通用 五菱 、 江淮汽車 、 一汽解放 、 東風越 野車等公司配套 。 （ 8）作業(yè)指導(dǎo)書：指給一線作業(yè)者能提供最直接的作業(yè)或檢驗依據(jù)的文件。 （ 3）物資：指原材料、外協(xié)件、半成品、成品、輔料等。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，在公司的相關(guān)職能部門和不同的崗位層次上建立了分目標，具體參見公司的年度《經(jīng)營計劃》。但制造過程的設(shè)計我們有能力勝任 ,我們也承擔過程設(shè)計。 手冊是本公司的保密文件，持有者要妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)送、拆散、抽頁、撕毀、復(fù)印、污損和隨意更改。 本手冊由管理者代表負責組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 公司所有員工應(yīng)服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量 管理體系有效運行。 3. 協(xié)助公司的培訓(xùn)。 3 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 Quality Manual 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 編制 審核 批準 分發(fā)號： 發(fā)布日期： 20xx 年 05 月 20 日 實施日期： 20xx 年 06 月 01 日 目 錄 章節(jié)號 內(nèi) 容 頁 碼 目錄 1 質(zhì)量手冊頒布令 3 質(zhì)量手冊及刪減說明 4 質(zhì)量方針及目標