【正文】 采購控制及評價、選擇和控制供方的活動按 《采購控制程序》 （ ） 和《供方控制程序》 （ ） 的規(guī) 定執(zhí)行。 適當(dāng)時，對更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。 如果這些服務(wù)被外包時，公司應(yīng)對外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。 設(shè)計和 開發(fā)確認(rèn) —— 補(bǔ)充 如顧客有要求時，公司應(yīng)按顧客的要求（包括項目時間進(jìn)度）進(jìn)行 設(shè)計和開發(fā) 確認(rèn)。確認(rèn)在設(shè)計和開發(fā)驗證后，批量生產(chǎn)前規(guī)定的條件下完成。除設(shè)計評審?fù)?，設(shè)計開發(fā)驗證還可以采取以下方式 ： — 變換計算方法驗證原計算結(jié)果； — 與已證實的類似設(shè)計比較； — 進(jìn)行試驗和仿真； — 設(shè)計階段文件發(fā)布前的評審。 評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。 制造過程設(shè)計輸出 制造過程設(shè)計輸出以能夠?qū)φ罩圃爝^程設(shè)計輸入進(jìn)行驗證和確認(rèn)的方式提出，包括： — 圖樣和規(guī)范； — 過程流程圖和布局； — PFMEAs， 必須考慮所有的特殊特性，必須努力改進(jìn)過程以防止發(fā)生缺陷 ； — 控制計劃； — 作業(yè)指導(dǎo)書； — 過程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則； — 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性、可測量性的數(shù)據(jù)； — 適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果； — 產(chǎn)品 /制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法 。 制造過程設(shè)計輸入 識別制造過程設(shè)計輸入要求，形成文件并予以評審，包括： — 產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)； — 生產(chǎn)率、過程能力、成本的目標(biāo)； — 顧客要求（存在時）； — 以往的開發(fā)經(jīng)驗 。 多方論證方法可以包括設(shè)計、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)及其他適當(dāng)?shù)娜藛T，必要時還可以吸收顧客和供方相關(guān)人員參加。 設(shè)計和開發(fā)過程是產(chǎn)品實現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，按 《 制造過程 設(shè)計控制程序》（ ） 實施控制，以確保設(shè)計質(zhì)量和滿足顧客對產(chǎn)品的要求。 顧客指定的特殊特性 公司在特殊特性的 確 定 、形成文件和控制方面應(yīng)符合顧客的要求。更改在實施前應(yīng)予以確認(rèn)。 對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)是零缺陷。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃對以下內(nèi)容予以確定： — 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； — 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； — 產(chǎn)品所要求的驗證 、 確認(rèn) 、 監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； — 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是對具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程和子過程的識別與確定。 為確定和管理所需的工作環(huán)境應(yīng)按 《設(shè)施 與 環(huán)境控制程序》 （ ） 的規(guī)定執(zhí) 行。 制定的對現(xiàn)有操作有效性評價和監(jiān)視的方法應(yīng)從以下方面考慮： — 人機(jī)工程學(xué)； — 自動化程度； — 操作者與生產(chǎn)線平衡； — 庫存和周轉(zhuǎn)量。 為確?；A(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)，應(yīng)按 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 （ ） 和《設(shè)備管理程序》 （ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 員工激勵和授權(quán) 公司應(yīng)營造一個激勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開展持續(xù)改進(jìn)和促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境，以確保公司各層次質(zhì)量和技術(shù)意識的提高。 產(chǎn)品設(shè)計技能 公司識別產(chǎn)品設(shè)計所適用的工具和技術(shù)， 并確保具有產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任的人員有達(dá)到設(shè)計要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)。 相關(guān)文件 經(jīng)營計劃控制程序 管理評審控制程序 各類人員質(zhì)量職責(zé) 6 資源管理 資源提供 公司確定并提供以下方面所需的資源： — 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； — 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 — 經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)； — 對所供應(yīng)產(chǎn)品的顧客滿意情況。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改 進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保持管理評審的記錄 。 顧客代表 總經(jīng)理指定人員， 賦予其職責(zé)和權(quán)限以確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 。 注 立即：盡可能的快，以確保不 繼續(xù)輸出不合格產(chǎn)品和進(jìn)行不合格過程。 具體執(zhí)行 《 各類人員質(zhì)量職責(zé) 》 的規(guī)定，確保公司各項質(zhì)量活動有序進(jìn)行，實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。 a) 總經(jīng)理職責(zé) ： — 組織貫徹國家與質(zhì)量有關(guān)的法 律法規(guī)，主持制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； — 傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保公司關(guān)注顧客要求； — 主持公司質(zhì)量管理體系的策劃，建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； — 評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程； — 確保獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量 管理 體系所必需的資源； — 確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； — 將目前業(yè)績與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)比較，決定改進(jìn)措施； — 組織制定和評審經(jīng)營計劃； — 任命 管理者代表； — 指定并授權(quán)顧客代表； — 主持管理評審。 公司組織機(jī)構(gòu)圖見 本手冊 。 策劃的內(nèi)容： — 對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的體系過程加以策劃，包括刪減； — 識別、確定并提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源； — 尋找機(jī)會對已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系實施持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo) 公司在每年年初制定本年相關(guān)職能和層次上的年度質(zhì)量目標(biāo) （包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容）及測量要求， 并將其包含在經(jīng)營計劃中。 過程效率 總經(jīng)理或各部門 的最高 管理者評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持 性過程，以確保其有效性和效率。 記錄控制 本公司編制 《 質(zhì)量 記錄控制程序》 （ ） ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置所需的控制，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)。 《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)至各部門，在全公司貫徹執(zhí)行。 管理過程 （ Management Processes， 簡稱 MP 過程 ） ： 過程與過程之間的銜接、監(jiān)控、支持等過程稱之為管理過程。過程開始于輸入，結(jié)束于輸出。 總要求 公司以持續(xù)改進(jìn)、強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)為目標(biāo)，按 ISO/TS16949： 20xx的要求建立質(zhì)量管理體系，形 成文件予以實施和保持 ，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 GB/T19000－ 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 QS9000（第三版） 質(zhì)量體系要求 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織用 ISO9001：20xx 的特別要求 3 術(shù)語和定義 本 手冊 采用 GB/T1900020xx 和 ISO/TS16949： 20xx 中的術(shù)語 和定義。 總則 — 公司承諾并穩(wěn)定保持滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； — 公司通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增強(qiáng)顧客滿意 ； 應(yīng)用 因為本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任，故刪減標(biāo)準(zhǔn) 。 產(chǎn)品生產(chǎn)從注塑成型、電鍍噴涂裝配，實現(xiàn)了一體化生產(chǎn)能力。 本公司主導(dǎo)產(chǎn)品為 汽車零部件（含噴漆和電鍍）制造、銷售和服務(wù)等 ，主要配套廠家為天津一汽集團(tuán)夏利股份有限公司。 6 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸 管理者代表。 《質(zhì)量手冊》的換版：當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、市場環(huán)境、有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量要求等發(fā)生變化 ,或手冊修訂次數(shù)較多、涉及面較廣時 ,手冊將換版。 5 更改的控制 《質(zhì)量手冊》的更改，由質(zhì)量部匯總更改信息，填寫更改通知單，說明更改的原因和內(nèi)容，管理者代表審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施更改。質(zhì)量部編制《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收登記表》，報管理者代表批準(zhǔn)。受控版本是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，接受更改控制；非受控版本不能作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，更改不通知，作廢不收回。 3 編寫、 審核、批準(zhǔn) 與發(fā)布 按總經(jīng)理指令，質(zhì)量部負(fù) 責(zé)組織編寫公司質(zhì)量手冊。 質(zhì) 量 目 標(biāo) ： 公司的質(zhì)量目標(biāo)實行動態(tài)管理， 每年 12 月制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo) ,包含在經(jīng)營計劃中?？抠|(zhì)量取勝，是本公司永無止境的追求。現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布 ，自 20xx年 7月 24 日起實施。 章節(jié)號 名 稱 頁 碼 修改狀態(tài) 0 目錄 1 發(fā)布實施令 2 管理者代表任命書 3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4 質(zhì)量手冊的管理 5 公司簡介 6 公司組織機(jī)構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 7 1 范圍 8 2 規(guī)范性引用文件 8 3 術(shù)語和定義 8 4 質(zhì)量管理體系 8 總要求 8 文件要求 14 5 管理職責(zé) 16 管理承諾 16 以顧客為關(guān) 注焦點 16 質(zhì)量方針 16 策劃 16 職責(zé)、權(quán)限和溝通 17 管理評審 19 6 資源管理 20 資源提供 20 人力資源 20 基礎(chǔ)設(shè)施 21 工作環(huán)境 21 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 23 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 23 與顧客有關(guān)的過程 23 設(shè)計和開發(fā) 24 采購 27 生產(chǎn)和服務(wù)提供 29 監(jiān)視和測量裝置的控制 33 8 測量分析和改進(jìn) 36 總則 36 監(jiān)視和測量 36 不合格品控制 38 數(shù)據(jù)分析 39 改進(jìn) 40 附錄 1 ISO/TS16949： 20xx程序文件清單 42 發(fā) 布 實 施 令 本《質(zhì)量手冊》是依據(jù) GB/T 1830520xx/ISO/TS 16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求 ,結(jié)合公司產(chǎn)品的實際情況編制而成。 根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和參與國內(nèi)國際市場競爭的需要 , 公 司 制 定 了QCQM0120xx《質(zhì)量手冊》，以滿足內(nèi)部管理的需要和顧客的要求。 總經(jīng)理 : 20xx年 7月 24日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì) 量 方 針 : 本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 不斷創(chuàng)新 解釋： 質(zhì)量為本：質(zhì)量是公司生存、發(fā)展之根本。 不斷創(chuàng)新：在全公司內(nèi)弘揚(yáng)創(chuàng)新進(jìn)取精神，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)，拓展新市場，實現(xiàn)公 司更大發(fā)展。 2 職責(zé) 質(zhì)量手冊的管理由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。 4 發(fā)放、使用和保管 《質(zhì)量手冊》分受控和非受控兩種版本，受控版本加蓋“受控”印章，非受控版本加蓋“非受控”印章。 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放登記由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。 各部門妥善保管 《質(zhì)量手冊》 ， 不得損壞、丟失 ， 未經(jīng)許可不得翻印、復(fù)印。更改單由 質(zhì)量部 存檔保管。對非 受控版本不換版?，F(xiàn)有員工 70 人。新建塑料電鍍?nèi)詣由a(chǎn)流水線 一條，其中電控部分，采用日本 OMRON 電氣元件、三菱變頻器、 OMRONPLC 及觸摸屏DMS 系統(tǒng)。 管理者代表 顧客代表 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采購 部 綜合管理部 科 技術(shù)部 科 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 銷 售 部 售 財務(wù)部 涂裝車間 電鍍車間 技術(shù)部 科 采購 部 綜合管理部 科 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 銷 售 部 售 財務(wù)部 涂裝車間 電鍍車間 裝配車間 2 注塑車間 洗滌器車間 裝配車間 1 裝配車間 2 注塑車間 洗滌器車間 裝配車間 1 本 手冊 適用于公司生 產(chǎn)的汽車零部件（含噴漆和電鍍）制造、銷售和服務(wù)等產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和為增強(qiáng)顧客滿意而開展的持續(xù)改進(jìn)，也適用于公司質(zhì)量 管理和向顧客及第三方提供保證。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。各個過程和活動的要求分別在本 手冊 的 第 4 至 8 章中予以描述。 本公司的顧客導(dǎo)向過程及支持過程 過程是為顧客 (內(nèi)部的 /外部的 )提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。 支持過程 （ Support Processes， 簡稱 SP 過程 ） ：支持過程是支持顧客導(dǎo)向過程功能的過程。 質(zhì)量手冊 公司按 ISO/TS16949： 20xx 的要求編制并保持 本 《質(zhì)量手冊》。及時評審、發(fā)放和實施顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更