【正文】 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系要求，是公司實(shí)施 ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織 應(yīng) 用 ISO9001：20xx 的特別要求》 開(kāi)展質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的主體文件。質(zhì)量手冊(cè)單頁(yè) 更改達(dá) 10 次以上或更改幅面達(dá) 40%以上時(shí)，予以換頁(yè) 并 標(biāo)明修改標(biāo)識(shí) 。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1 目的 質(zhì)量手冊(cè)管理的目的是控制質(zhì)量手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和更改，以保證其現(xiàn)行有效。它闡述了公司的質(zhì)量方針 ,明確了公司一定時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo) ,描述了公司的質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行的總體要求和基 本原則。 公司質(zhì)量手冊(cè)以 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn) 為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際編寫。由管理者代表寫出關(guān)于手冊(cè)換版的報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施換版。 2 規(guī)范性引用文件 下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條款。 COP 過(guò)程 a) COP 章魚圖：輸入是顧客要求、輸出是滿足顧客要求（即顧客滿意）的過(guò)程。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的 ， 并與質(zhì)量方針保持一致 ， 用于 質(zhì)量 方針的展開(kāi)。 質(zhì)量職責(zé) 通過(guò)規(guī)定的途徑，立即把不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程通報(bào)給負(fù)有采取糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息： — 審核 的結(jié)果：（包括第一方、第二方、第三方等）； — 顧客反饋：包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果； — 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性：包括過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； — 預(yù)防、糾正措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； — 上次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； — 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素（組織內(nèi)外部環(huán)境的變化） ； — 改進(jìn)的建議 ； — 實(shí)際和潛在的顧客外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。基礎(chǔ)設(shè)施包括： — 工作場(chǎng)所（包括車間、各 職能部門 等） ； — 過(guò)程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、工具工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備）、硬件和軟件 (如計(jì)算機(jī)軟件 )等 ； — 支持性服務(wù)（售后服務(wù)、通訊和運(yùn)輸?shù)龋?。 策劃的輸出形式應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 公司對(duì)每一項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃可根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展適當(dāng)時(shí)予以修改更新。 監(jiān)視 公司在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃中對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定階段的測(cè)量加以規(guī)定、分析，測(cè)量的項(xiàng)目包括：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其它適宜的方面。 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 為符合顧客要求，產(chǎn)品和過(guò)程的批準(zhǔn)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》（ ）進(jìn)行，以確保公司產(chǎn)品和制造過(guò)程的批準(zhǔn)程序符合顧客的要求。符合 GB/T19001:20xx是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定的方式交付產(chǎn)品并按產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)交付后的服務(wù)予以恰當(dāng)?shù)囊?guī)定。 生產(chǎn)計(jì)劃 公司應(yīng)有滿足顧客要求的生產(chǎn)計(jì)劃，是由信息系統(tǒng)支持、訂單驅(qū)動(dòng)的“準(zhǔn)時(shí)”計(jì)劃。 保存相應(yīng)的記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為確保監(jiān)視和測(cè)量裝置受控，按 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 （ ） 的規(guī)定執(zhí)行。按 《 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 》 （ ）規(guī)定執(zhí)行 。 產(chǎn)品審核 為驗(yàn)證產(chǎn)品符合所有規(guī)定的要求，按 《產(chǎn)品審核控制程序》 （ ） 進(jìn)行產(chǎn)品審核。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量按 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 （ ）的規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)不穩(wěn)定或統(tǒng)計(jì)能力不足的特性啟動(dòng)控制計(jì)劃中的反應(yīng)計(jì)劃，適當(dāng)時(shí)反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品的限制和 100％ 檢驗(yàn)。 審 核方案的策劃、實(shí)施、審核結(jié)果的報(bào)告和記錄保持的要求、職責(zé)，以及糾正措施的實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證和記錄的要求，均應(yīng)在形成文件的程序中予以規(guī)定。 對(duì)于沒(méi)有具備資格實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備，校準(zhǔn)可由原制造廠進(jìn)行。 防護(hù)應(yīng)滿足以下要求： — 規(guī)定 并保持適用的防護(hù)標(biāo)識(shí)（包裝標(biāo)識(shí)）；對(duì)不同的產(chǎn)品實(shí)施隔離，確保對(duì)受控產(chǎn)品加以區(qū)分，以防止錯(cuò)發(fā)、誤用、丟失和損壞； — 提供適宜的設(shè)備、工位器具和規(guī)定利于流轉(zhuǎn)、搬運(yùn)的方式，確保產(chǎn)品不受損壞、降級(jí)或喪失其質(zhì)量特性； — 搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)中要采取有效措施保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)記，確保其不被損壞和丟失； — 提供必要的貯存環(huán)境和設(shè)施，以防止產(chǎn)品在使用和交付前受到損壞、變質(zhì)； — 對(duì)貯存產(chǎn)品按規(guī)定的時(shí)間間隔復(fù)查，并制定相應(yīng)的入庫(kù)、 驗(yàn)收、保管、存放和標(biāo)識(shí)的控制要求。標(biāo)識(shí)用的印章、標(biāo)簽、跟單、涂色劑等均應(yīng)規(guī)定其使用和管理辦法及相應(yīng)人員的責(zé)任，以有效地識(shí)別從投入到產(chǎn)出各階段的產(chǎn)品。按 《設(shè)備管理程序》 （ ）建立有效的 、有計(jì)劃的 全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括： — 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)； — 為設(shè)備、工裝和量具提供包裝與防護(hù)； — 儲(chǔ)存必要的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件； — 將 維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn) ； 公司應(yīng) 開(kāi)展預(yù)見(jiàn)性維護(hù)，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為 確保生產(chǎn)和服務(wù)提供受控 ，按 《產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 （ ） 和《產(chǎn)品交付與服務(wù)控制程序》 （ ） 規(guī)定的要求實(shí)施。 評(píng)價(jià)結(jié)果及引起的任何必要措施的記錄予以保持。 樣件計(jì)劃 當(dāng)顧客要求時(shí)，公司應(yīng)制定樣件計(jì)劃及其控制計(jì)劃。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適宜階段，按策劃的安排系統(tǒng)進(jìn)行，以便： — 評(píng)價(jià)設(shè) 計(jì)和 開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力； — 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取必要的改進(jìn)措施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為了恰當(dāng)確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，在合同或訂單接受前，按 《合同評(píng)審控制程序》（ ） 規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審 ， 以確保： — 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； — 公司有能力滿足規(guī)定的要求； — 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件時(shí)，在其要求被接受前予以確認(rèn)； — 評(píng)審包括對(duì)涉及產(chǎn)品的制造可行性予以研究 、確認(rèn) ，形成文件 并進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)分析； — 對(duì)諸如網(wǎng)上銷售產(chǎn)品的目錄和廣告等內(nèi)容放棄 正式 評(píng)審 要求 時(shí) 應(yīng) 得到顧客授權(quán)； — 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司 應(yīng)確保 相應(yīng)文件（合同、訂單、標(biāo)書）得到修改，并把變更 要求 通知相 關(guān) 人員； — 評(píng)審結(jié)果及 其 引起措施的記錄予以保持。根據(jù)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)，把質(zhì)量管理體系的過(guò)程要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 促進(jìn)質(zhì)量、技術(shù)意識(shí)提高的活動(dòng)包括： — 最高管理者批準(zhǔn)的正式項(xiàng)目； — 有計(jì)劃、有組織的培訓(xùn)； — 目視宣傳方式。 為使管理評(píng)審有序進(jìn)行應(yīng)按 《管理評(píng)審 控制 程序》 （ ） 的規(guī)定實(shí)施。 b) 各部門主管在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下參與總經(jīng)理決策，并分 別履行各自的職責(zé)，對(duì)實(shí)施和健全分管的質(zhì)量管理體系過(guò)程及質(zhì)量活動(dòng)負(fù)責(zé)； c)質(zhì)量部在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、 質(zhì)量改進(jìn)和協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督的職責(zé)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為了增強(qiáng)顧客滿意，公司最高管理層必須了解并確定顧客需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化 為公司產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求，通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使這些要求得到滿足。我們把過(guò)程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程和 管理過(guò)程 。在技術(shù)方面我公司擁有雄厚的技術(shù)力量，無(wú)論是從產(chǎn)品的研制，還是從產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)都具有較強(qiáng)的能力從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量部根據(jù)更改單的更改內(nèi)容對(duì)受控版本進(jìn)行劃改， 并填寫更改記錄。質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的 ,應(yīng)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解 ,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)內(nèi)是展開(kāi)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的依據(jù) ,是全體員工必須遵循的質(zhì)量法規(guī)和行為準(zhǔn)則；對(duì)外則是向第二方或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供對(duì)公司質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè)由 管理者代表審核 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 手冊(cè)換版時(shí)，按原《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收登記表》收回原受控版本集中銷毀，同時(shí)按 。 凡是注日 期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用 于本手冊(cè)，然而，公司將根據(jù)本手冊(cè)研究是否可使用這些文件的最新版本。 市場(chǎng)信息 顧客呼聲 市場(chǎng)策略 產(chǎn)品定位 有效的糾正措施 b) COP 八大過(guò)程及職責(zé)分配表 COP 八大過(guò)程 銷售部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 質(zhì)量部 綜合管理部 財(cái)務(wù)部 電鍍車間 涂裝車間 市場(chǎng)分析 /顧客要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 投標(biāo) /合同評(píng) △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ○ △ 多方論證小組 ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品生產(chǎn)管理 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ 交付 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 結(jié)算 ○ ○ △ 服務(wù) △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外部顧客抱怨處理 ○ △ ○ △ ○ ○ 備 注： △ 主要職責(zé) ○ 配合職責(zé) c) COP 八大過(guò)程與 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表： COP八大過(guò)程 ISO/TS16949 章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題 C1市場(chǎng)分析 /顧客要求 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客指定的特殊特性 C2合同評(píng)審 /訂單 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 C3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 樣件計(jì)劃 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) 生產(chǎn)計(jì)劃 C5交付 與顧客有關(guān)的過(guò)程 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計(jì)劃 顧客滿意 C6結(jié)算 ) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 C7服務(wù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 服務(wù)信息反饋 與顧客的服務(wù)協(xié)議 顧客滿意 C8外部抱怨的處理 顧客溝通 顧客滿意 糾正措施 預(yù)防措施 管理過(guò)程和 支持過(guò)程 經(jīng)識(shí)別，本公司的管理過(guò)程和支持過(guò)程如下： 公 司 的 管 理 / 支 持 過(guò) 程 標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié) 責(zé)任部門 M1 方針目標(biāo) 管理 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)管理 M2 職責(zé)溝通 管理 職責(zé)和權(quán)限的管理 職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通管理 內(nèi)部溝通 信息管理 數(shù)據(jù)分析 M3 管理評(píng)審 管理評(píng)審 M4 人力資源 管理 員工招聘 . 人力資源 培訓(xùn)控制 員工激勵(lì)和測(cè)量 崗位能力確定 M5 基礎(chǔ)設(shè)施 環(huán)境管理 工廠設(shè)施和設(shè)備策劃 工廠設(shè)施和設(shè)備策劃 設(shè)施與環(huán)境管理 M6 顧客滿意 內(nèi)部顧客滿意度 顧客滿意 外部顧客滿意度 M7 質(zhì)量審核 控 制 體系審核控制 內(nèi)部審核 過(guò)程審核控制 產(chǎn)品審核控制 M8 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) M9 糾正和預(yù) 防措施 糾正措施控制 糾正措施 解決問(wèn)題 預(yù)防措施控制 預(yù)防措施 S1 文件管理 管理文件和資料控制 文件控制 技術(shù)文件和資料控制 質(zhì)量記錄控制 記錄控制 S2 設(shè)備管理 ) 使用適宜的設(shè)備 S3 采購(gòu)管理 采購(gòu)控制 采購(gòu) 供方選擇控制 采購(gòu) S4 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品搬運(yùn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品包裝 產(chǎn)品防護(hù) 貯存 S5 工裝控制 工裝管理 )使用適宜的設(shè)備 工裝外包控制 S6 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò) 程確 認(rèn) S7 顧客財(cái)產(chǎn) 控制 顧客財(cái)產(chǎn) S8 標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控 制 標(biāo)識(shí)和可追溯性 狀態(tài)標(biāo)識(shí)控 制 S9 實(shí)驗(yàn)室管理 實(shí)驗(yàn)室要求 S10 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 S11 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 成品檢驗(yàn)和試