【正文】 章節(jié)號(hào) 名 稱 頁(yè) 碼 修改狀態(tài) 0 目錄 1 發(fā)布實(shí)施令 2 管理者代表任命書 3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 5 公司簡(jiǎn)介 6 公司組織機(jī)構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 7 1 范圍 8 2 規(guī)范性引用文件 8 3 術(shù)語(yǔ)和定義 8 4 質(zhì)量管理體系 8 總要求 8 文件要求 14 5 管理職責(zé) 16 管理承諾 16 以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn) 16 質(zhì)量方針 16 策劃 16 職責(zé)、權(quán)限和溝通 17 管理評(píng)審 19 6 資源管理 20 資源提供 20 人力資源 20 基礎(chǔ)設(shè)施 21 工作環(huán)境 21 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 23 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 23 與顧客有關(guān)的過(guò)程 23 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 24 采購(gòu) 27 生產(chǎn)和服務(wù)提供 29 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 33 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 36 總則 36 監(jiān)視和測(cè)量 36 不合格品控制 38 數(shù)據(jù)分析 39 改進(jìn) 40 附錄 1 ISO/TS16949： 20xx程序文件清單 42 發(fā) 布 實(shí) 施 令 本《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù) GB/T 1830520xx/ISO/TS 16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求 ,結(jié)合公司產(chǎn)品的實(shí)際情況編制而成。它闡述了公司的質(zhì)量方針 ,明確了公司一定時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo) ,描述了公司的質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行的總體要求和基 本原則。對(duì)內(nèi)是展開(kāi)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的依據(jù) ,是全體員工必須遵循的質(zhì)量法規(guī)和行為準(zhǔn)則；對(duì)外則是向第二方或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供對(duì)公司質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)。 根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和參與國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要 , 公 司 制 定 了QCQM0120xx《質(zhì)量手冊(cè)》，以滿足內(nèi)部管理的需要和顧客的要求。現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布 ，自 20xx年 7月 24 日起實(shí)施。 此令 總經(jīng)理： 20xx年 7月 24日 理 者 代 表 任 命 書 為了貫徹 GB/T 1830520xx/ISO/TS16949： 20xx質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo) ,提高其有效性 ,特任命 游玉林 為天津江南科技有限公司質(zhì)量管理體系的管理者代表。 授權(quán)如下 : 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃及 所需過(guò)程的建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求， 組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 負(fù)責(zé)通過(guò)質(zhì)量教育、質(zhì)量宣傳、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、實(shí)際參與等形式，使全員提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理 : 20xx年 7月 24日 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì) 量 方 針 : 本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 不斷創(chuàng)新 解釋： 質(zhì)量為本：質(zhì)量是公司生存、發(fā)展之根本?？抠|(zhì)量取勝，是本公司永無(wú)止境的追求。 顧客滿意：提供滿足或超越顧客期望的產(chǎn)品和服務(wù)，表達(dá)了本公司對(duì)顧客至上的真誠(chéng)承諾。 持續(xù)改進(jìn)：不斷尋求時(shí)機(jī)，對(duì)過(guò)程和質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品和服務(wù)的有效性和效率進(jìn)行改進(jìn)，從而提高公司的業(yè)績(jī)，使相關(guān)方受益，是公司持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性目標(biāo)。 不斷創(chuàng)新：在全公司內(nèi)弘揚(yáng)創(chuàng)新進(jìn)取精神，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)，拓展新市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公 司更大發(fā)展。 質(zhì) 量 目 標(biāo) ： 公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理， 每年 12 月制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo) ,包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中。質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的 ,應(yīng)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解 ,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1 目的 質(zhì)量手冊(cè)管理的目的是控制質(zhì)量手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和更改，以保證其現(xiàn)行有效。 2 職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè)的管理由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。 3 編寫、 審核、批準(zhǔn) 與發(fā)布 按總經(jīng)理指令，質(zhì)量部負(fù) 責(zé)組織編寫公司質(zhì)量手冊(cè)。 公司質(zhì)量手冊(cè)以 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn) 為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際編寫。 質(zhì)量手冊(cè)由 管理者代表審核 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4 發(fā)放、使用和保管 《質(zhì)量手冊(cè)》分受控和非受控兩種版本，受控版本加蓋“受控”印章，非受控版本加蓋“非受控”印章。受控版本是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，接受更改控制；非受控版本不能作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，更改不通知，作廢不收回。受控版本的發(fā)放對(duì)象是：公司領(lǐng)導(dǎo)、各單位（持有者離崗時(shí)交回）、第二方審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控版本供投標(biāo)及其它需要非受控版本的人員使用，但必須由相關(guān)職能部門提 出申請(qǐng) ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方能 發(fā)放。 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放登記由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。質(zhì)量部編制《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收登記表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。在《質(zhì)量手冊(cè)》封面上加蓋“受控”印章和分發(fā)編號(hào) ,按《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收登記表》發(fā)放并履行領(lǐng)用簽名手續(xù)。 使用部門和相關(guān)人員應(yīng)按質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件和作業(yè)文件的要求組織實(shí)施。 各部門妥善保管 《質(zhì)量手冊(cè)》 ， 不得損壞、丟失 ， 未經(jīng)許可不得翻印、復(fù)印。 5 更改的控制 《質(zhì)量手冊(cè)》的更改，由質(zhì)量部匯總更改信息，填寫更改通知單，說(shuō)明更改的原因和內(nèi)容，管理者代表審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改。 質(zhì)量部根據(jù)更改單的更改內(nèi)容對(duì)受控版本進(jìn)行劃改， 并填寫更改記錄。質(zhì)量手冊(cè)單頁(yè) 更改達(dá) 10 次以上或更改幅面達(dá) 40%以上時(shí)，予以換頁(yè) 并 標(biāo)明修改標(biāo)識(shí) 。更改單由 質(zhì)量部 存檔保管。 《質(zhì)量手冊(cè)》的換版：當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境、有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量要求等發(fā)生變化 ,或手冊(cè)修訂次數(shù)較多、涉及面較廣時(shí) ,手冊(cè)將換版。由管理者代表寫出關(guān)于手冊(cè)換版的報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施換版。 手冊(cè)換版時(shí)，按原《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收登記表》收回原受控版本集中銷毀，同時(shí)按 。對(duì)非 受控版本不換版。 6 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸 管理者代表。 公司簡(jiǎn)介 天津江南科技有限公司坐落在 天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展三道 3 號(hào) 。占地面積 14000 平方米，建筑面積 5000 平方米?，F(xiàn)有員工 70 人。 本公司主導(dǎo)產(chǎn)品為 汽車零部件（含噴漆和電鍍）制造、銷售和服務(wù)等 ，主要配套廠家為天津一汽集團(tuán)夏利股份有限公司。 多年來(lái)公司以“信譽(yù)第一、用戶至上”為宗旨，建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系。 經(jīng)過(guò)十幾年來(lái)不斷的努力和發(fā)展，現(xiàn)在注塑車間擁有全自動(dòng)注塑成型機(jī) 19 臺(tái)，可生產(chǎn)不同克數(shù)質(zhì)量的注塑制品。新建塑料電鍍?nèi)詣?dòng)生產(chǎn)流水線 一條，其中電控部分，采用日本 OMRON 電氣元件、三菱變頻器、 OMRONPLC 及觸摸屏DMS 系統(tǒng)。 產(chǎn)品生產(chǎn)從注塑成型、電鍍噴涂裝配，實(shí)現(xiàn)了一體化生產(chǎn)能力。在技術(shù)方面我公司擁有雄厚的技術(shù)力量，無(wú)論是從產(chǎn)品的研制，還是從產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)都具有較強(qiáng)的能力從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 公司地址 : 天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展三道 3 號(hào) 總 經(jīng) 理 : 黃賢普 郵政編碼 : 300384 電 話 : 02223788100 傳 真 : 02223788151 Email:huangpu 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 1 范圍 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系要求，是公司實(shí)施 ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織 應(yīng) 用 ISO9001：20xx 的特別要求》 開(kāi)展質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的主體文件。 管理者代表 顧客代表 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采購(gòu) 部 綜合管理部 科 技術(shù)部 科 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 銷 售 部 售 財(cái)務(wù)部 涂裝車間 電鍍車間 技術(shù)部 科 采購(gòu) 部 綜合管理部 科 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 銷 售 部 售 財(cái)務(wù)部 涂裝車間 電鍍車間 裝配車間 2 注塑車間 洗滌器車間 裝配車間 1 裝配車間 2 注塑車間 洗滌器車間 裝配車間 1 本 手冊(cè) 適用于公司生 產(chǎn)的汽車零部件（含噴漆和電鍍）制造、銷售和服務(wù)等產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和為增強(qiáng)顧客滿意而開(kāi)展的持續(xù)改進(jìn)，也適用于公司質(zhì)量 管理和向顧客及第三方提供保證。 總則 — 公司承諾并穩(wěn)定保持滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； — 公司通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增強(qiáng)顧客滿意 ； 應(yīng)用 因?yàn)楸竟緵](méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減標(biāo)準(zhǔn) 。 2 規(guī)范性引用文件 下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條款。 凡是注日 期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用 于本手冊(cè)，然而，公司將根據(jù)本手冊(cè)研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。 GB/T19000－ 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) QS9000（第三版） 質(zhì)量體系要求 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織用 ISO9001：20xx 的特別要求 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本 手冊(cè) 采用 GB/T1900020xx 和 ISO/TS16949： 20xx 中的術(shù)語(yǔ) 和定義。在GB/T1900020xx 和 ISO/TS16949： 20xx 中沒(méi)規(guī)定的，采用 QS9000 中的術(shù)語(yǔ)和定義 。 4 質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，按 ISO/TS16949： 20xx 的要求，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)五大過(guò)程的子過(guò)程和活動(dòng)組成。各個(gè)過(guò)程和活動(dòng)的要求分別在本 手冊(cè) 的 第 4 至 8 章中予以描述。 總要求 公司以持續(xù)改進(jìn)、強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)為目標(biāo)，按 ISO/TS16949： 20xx的要求建立質(zhì)量管理體系，形 成文件予以實(shí)施和保持 ，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 為有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，對(duì)以下過(guò)程予以管理： — 識(shí)別質(zhì)量管理體系的全部過(guò)程，確定這些過(guò)程的輸入、輸出、開(kāi)展的活動(dòng)和 所需的 資源； — 確定過(guò)程之間的相互作用，合理安排過(guò)程順序以確保過(guò)程有效運(yùn)行； — 為使過(guò)程達(dá)到預(yù)期要求，應(yīng)恰當(dāng)?shù)亟o出控制這些過(guò)程的方法和 準(zhǔn)則 ； — 獲取必要的 資源和 信息 ， 以判定過(guò)程的有效性和實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視； — 監(jiān)視、測(cè)量和 分析 這些過(guò)程并 充分利用這些信息； — 根據(jù)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要措施，確保實(shí)現(xiàn)過(guò)程策 劃的預(yù)期要求和持續(xù)改進(jìn)其有效性； — 對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程實(shí)施控制，并在質(zhì)量管理體系中對(duì)此類外包過(guò)程的控制加以識(shí)別。確保對(duì)外包過(guò)程的控制不能免除公司對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。 本公司的顧客導(dǎo)向過(guò)程及支持過(guò)程 過(guò)程是為顧客 (內(nèi)部的 /外部的 )提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)。過(guò)程開(kāi)始于輸入，結(jié)束于輸出。我們把過(guò)程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程和 管理過(guò)程 。 顧客導(dǎo)向過(guò)程 （ Customer Oriented Processes， 簡(jiǎn)稱 COP 過(guò)程 ） ：顧客導(dǎo)向過(guò)程是與顧客有關(guān)的過(guò)程，會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn) 生影響，因而會(huì)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。 支持過(guò)程 （ Support Processes， 簡(jiǎn)稱 SP 過(guò)程 ） ：支持過(guò)程是支持顧客導(dǎo)向過(guò)程功