【正文】 ， 并與質(zhì)量方針保持一致 ， 用于 質(zhì)量 方針的展開。記錄 應(yīng) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 COP 過程 a) COP 章魚圖：輸入是顧客要求、輸出是滿足顧客要求（即顧客滿意）的過程。 為有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，對(duì)以下過程予以管理： — 識(shí)別質(zhì)量管理體系的全部過程，確定這些過程的輸入、輸出、開展的活動(dòng)和 所需的 資源； — 確定過程之間的相互作用，合理安排過程順序以確保過程有效運(yùn)行； — 為使過程達(dá)到預(yù)期要求，應(yīng)恰當(dāng)?shù)亟o出控制這些過程的方法和 準(zhǔn)則 ； — 獲取必要的 資源和 信息 ， 以判定過程的有效性和實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視； — 監(jiān)視、測量和 分析 這些過程并 充分利用這些信息； — 根據(jù)分析結(jié)果對(duì)過程采取必要措施，確保實(shí)現(xiàn)過程策 劃的預(yù)期要求和持續(xù)改進(jìn)其有效性； — 對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制，并在質(zhì)量管理體系中對(duì)此類外包過程的控制加以識(shí)別。 2 規(guī)范性引用文件 下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款通過本手冊(cè)的引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條款。 多年來公司以“信譽(yù)第一、用戶至上”為宗旨，建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系。由管理者代表寫出關(guān)于手冊(cè)換版的報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施換版。在《質(zhì)量手冊(cè)》封面上加蓋“受控”印章和分發(fā)編號(hào) ,按《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收登記表》發(fā)放并履行領(lǐng)用簽名手續(xù)。 公司質(zhì)量手冊(cè)以 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn) 為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際編寫。 顧客滿意：提供滿足或超越顧客期望的產(chǎn)品和服務(wù)，表達(dá)了本公司對(duì)顧客至上的真誠承諾。它闡述了公司的質(zhì)量方針 ,明確了公司一定時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo) ,描述了公司的質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行的總體要求和基 本原則。 授權(quán)如下 : 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃及 所需過程的建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求， 組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 負(fù)責(zé)通過質(zhì)量教育、質(zhì)量宣傳、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、實(shí)際參與等形式，使全員提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1 目的 質(zhì)量手冊(cè)管理的目的是控制質(zhì)量手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和更改，以保證其現(xiàn)行有效。非受控版本供投標(biāo)及其它需要非受控版本的人員使用，但必須由相關(guān)職能部門提 出申請(qǐng) ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方能 發(fā)放。質(zhì)量手冊(cè)單頁 更改達(dá) 10 次以上或更改幅面達(dá) 40%以上時(shí)，予以換頁 并 標(biāo)明修改標(biāo)識(shí) 。占地面積 14000 平方米，建筑面積 5000 平方米。 公司地址 : 天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)（環(huán)外）海泰發(fā)展三道 3 號(hào) 總 經(jīng) 理 : 黃賢普 郵政編碼 : 300384 電 話 : 02223788100 傳 真 : 02223788151 Email:huangpu 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 1 范圍 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系要求，是公司實(shí)施 ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件和相關(guān)維修零件組織 應(yīng) 用 ISO9001：20xx 的特別要求》 開展質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)的主體文件。 4 質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)，按 ISO/TS16949： 20xx 的要求，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)五大過程的子過程和活動(dòng)組成。 顧客導(dǎo)向過程 （ Customer Oriented Processes， 簡稱 COP 過程 ） ：顧客導(dǎo)向過程是與顧客有關(guān)的過程，會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn) 生影響，因而會(huì)為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益。 文件控制 公司編制 《文件控制程序》 （ ） ，對(duì)文件編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等環(huán)節(jié)實(shí)施控制，并對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定： — 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)以確保其充分性與適宜性； — 文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要修改或更新； — 編制所有文件的修訂狀態(tài)清單； — 確保使用場所獲得適用文件的有效版本； — 文件應(yīng)清晰可辨， 易 于識(shí)別和檢索； — 識(shí)別需要的全部外來文件（包括：外部標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客圖紙等）并控制外來文件的分發(fā)和更新； — 對(duì)作廢文件 應(yīng) 予以標(biāo)識(shí)并及時(shí)將其從發(fā)放和使用場所收回，以防止非預(yù)期使用； — 對(duì)工程規(guī)范 進(jìn)行 控制。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn) 不斷創(chuàng)新 質(zhì)量方針 解釋：見本手冊(cè) 策劃 經(jīng)營計(jì)劃 公司編制 《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》 （ ）， 采用基準(zhǔn)確定的方法制訂正式的受控的短期經(jīng)營計(jì)劃 (1 年 )和長期 (3 年 或更長 )經(jīng)營計(jì)劃 ， 并采取適當(dāng)?shù)姆椒ù_定當(dāng)前和未來顧客的期望 ， 采用客觀的過程確定信息收集的范圍和方式 ， 包括收集的頻率和方法。 為確保質(zhì)量管理體 系的完整性，應(yīng)對(duì)由于質(zhì)量管理體系某一過程更改引起的其他過程的變化做出判斷并采取相應(yīng)措施。直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作并有確認(rèn)和評(píng)價(jià)質(zhì)量問題、采取措施、提出解決辦法和驗(yàn)證實(shí)施效果的責(zé)任與權(quán)力； d)公司保障并支持從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的工作，特別保證對(duì)獨(dú)立行使職權(quán)從事以下工作人員的工作不受干擾： — 采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格； — 確認(rèn)并記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題； — 通過規(guī) 定的渠道，采取、推薦或提出解決辦法； — 驗(yàn)證實(shí)施糾正的效果； — 控制對(duì)不合格的處理直至缺陷或不滿足得到糾正。 負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員：主管檢驗(yàn)技術(shù)員、工藝員、檢驗(yàn)員。 質(zhì)量管理體系業(yè)績 管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績的趨勢(shì)。 為安排和培訓(xùn)具備規(guī)定職責(zé)能力的人員，按 《人力資源和培訓(xùn) 控制 程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 公司 對(duì)員工關(guān)于所從事活動(dòng)的相關(guān)性、重要性和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度予以評(píng)價(jià)和測量。 應(yīng)急計(jì)劃 公司制定應(yīng)急計(jì)劃，以便在緊急情況下（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、外部退貨和安全庫存等）滿足顧客的要求。策劃應(yīng)引入同步工程技術(shù)，以確保所需更改的早期識(shí)別和以最低成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 更改控制 公司建立過程，以 確保對(duì) 影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改進(jìn)行控制并作出反應(yīng)。 顧客溝通 溝通分別在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后進(jìn)行，從以下方面對(duì)溝通的活動(dòng)作出安排并予以實(shí)施： — 關(guān)于顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息； — 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； — 顧客在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中和提供產(chǎn)品后反饋的信息，包括顧客的投訴或 抱怨； — 公司使用顧客規(guī)定的語言和方式，以實(shí)現(xiàn)與顧客進(jìn)行必要的溝通，包括信息和數(shù)據(jù) 。 設(shè)計(jì) 輸入 下達(dá)前，對(duì)其輸入 進(jìn)行評(píng)審， 以確保其是充分和適宜的， 對(duì)不完整、含糊或矛盾的要求，與提出者 共同澄清 并 予以解決。 評(píng)審參加者包括與被評(píng)審階段 有關(guān)的相關(guān)職能部門的代表，需要時(shí)還邀請(qǐng)顧客代表和專家。 本要求適用于制造過程設(shè)計(jì)?？赡軙r(shí)使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過程。更改包括產(chǎn)品壽命周期內(nèi)的所有更改。 當(dāng)發(fā)生與供方相關(guān)的兼并、收購或從屬關(guān)系變化時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)驗(yàn)證其質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。 采購信息 采購文件應(yīng)準(zhǔn)確的表達(dá)采購產(chǎn)品的采購要求，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品 /程序 /過程 /設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格要求、質(zhì)量管理體系的要求、生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求以及對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣等）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及數(shù)量和交付的規(guī)定。 適用時(shí)受控條件包括： — 為按規(guī)范加工生產(chǎn)，設(shè)計(jì)開發(fā)應(yīng)為生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品特性的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范和 制造 過程規(guī)范； — 如果生產(chǎn)過程中得不到作業(yè)文件可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，就應(yīng)提供并使用 作業(yè)指導(dǎo)書 ； — 應(yīng) 提供適宜的設(shè)備并按計(jì)劃維護(hù)、保養(yǎng)，以保持其預(yù)期的能力； — 配置和提供必要的監(jiān)視和測量裝置，并持續(xù)保持其與測量要求相一致的測量能力； — 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程 實(shí)施監(jiān)視和測量。 作業(yè)指導(dǎo)書 公司為所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員提供形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)工裝的管理 公司為工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證提供資源。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 為確保對(duì)生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程的控制按 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程確認(rèn)程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 在有追溯性要求的場合，使每個(gè)或每批產(chǎn)品都帶有標(biāo)識(shí)，以識(shí)別被追溯產(chǎn)品的批次、加工、裝配時(shí)間和責(zé)任人等。 顧客財(cái)產(chǎn)是指為滿足合同要求由顧客擁有并提供的財(cái)產(chǎn)包括： — 顧客提供的用于產(chǎn)品的零部件、組件或原材料； — 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； — 顧客直接提供的包裝材料、包括顧客所有的重復(fù)使用的包裝； — 代表顧客提供的服務(wù)，如將顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)到第三方 ； — 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如提供的規(guī)范、圖樣； — 顧客 所有 的 工具以及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備。 貯存和庫存 公司應(yīng)按策劃的適宜時(shí)間間隔檢查庫存品的狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可 使 用 其他 的 分析 方法和接 受 準(zhǔn)則。此時(shí)應(yīng)確保滿足ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求。業(yè)績指標(biāo)應(yīng)基于客觀數(shù)據(jù)，至少包括以下內(nèi)容： — 交付零件的質(zhì)量性能； — 顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨； — 按計(jì)劃交付的業(yè)績（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）； — 關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。 應(yīng)對(duì)策劃結(jié)果、審核結(jié)果、糾正措施和驗(yàn)證結(jié)果記錄予以保持。 內(nèi)審員資格 內(nèi)審由經(jīng)過培訓(xùn)且有資格審核本標(biāo)準(zhǔn) 要求的 內(nèi)部 審核員承擔(dān)。為使過程穩(wěn)定和有能力，制 定責(zé)任明確和有進(jìn)度要求的糾正 措施 計(jì)劃。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 。 對(duì)過程更改生效的日期予以記錄并保持。 制造過程的監(jiān)視和測量 為驗(yàn)證新的制造過程的過程能力并為過程控制提供附加的輸入，研究這些新的制造過程的能力（包括裝配和排序）。 制造過程審核 為確定制造過程的有效性，公司按 《過程審核控制 程序》 （ ） 中對(duì)制造過程審核的要求實(shí)施審核。 收集到的顧客滿意信息 予以分析利用，如統(tǒng)計(jì)分析；確定顧客滿意程度及其趨勢(shì)；找出與設(shè)定目標(biāo)及其與競爭對(duì)手的差距；歸納出當(dāng)前的主要問題， 作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)的依據(jù)。 為滿足以上方面所需活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方法和必須的記錄有效實(shí)施，包括使用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 實(shí)驗(yàn)室要求 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 公司編制 《實(shí)驗(yàn)室管理 手冊(cè) 》 （ ） ， 規(guī)定公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施范圍，包括要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的能力。以對(duì)待不合格品的類似方法控制過期產(chǎn)品。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞和不適用時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告并保持記錄。 產(chǎn)品各階段的標(biāo)識(shí)應(yīng)明確、清晰，并具唯一性。同時(shí)要規(guī)定對(duì)變更的識(shí)別、記錄、評(píng)審、控制和再確認(rèn) 。 如果其中任何一項(xiàng)工作外包時(shí)， 公司 對(duì)其外包過程實(shí)施控制。 作業(yè)指導(dǎo)書的編制來自于質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。對(duì)特殊生產(chǎn)和服務(wù)提 供過程的監(jiān)視和測量按本手冊(cè) 實(shí)施 ； — 明確放行 、 交付和交付 后活動(dòng)的 要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以 確保采購的 產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) 以 ISO/TS16949： 20xx 為目標(biāo)，實(shí)施供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。 采購 采購控制及評(píng)價(jià)、選擇和控制供方的活動(dòng)按 《采購控制程序》 （ ） 和《供方控制程序》 （ ） 的規(guī) 定執(zhí)行。 如果這些服務(wù)被外包時(shí)，公司應(yīng)對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。確認(rèn)在設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證后，批量生產(chǎn)前規(guī)定的條件下完成。 評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。 制造過程設(shè)計(jì)輸入 識(shí)別制造過程設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件并予以評(píng)審，包括： — 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)； — 生產(chǎn)率、過程能力、成本的目標(biāo)； — 顧客要求（存在時(shí)）； — 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，按 《 制造過程 設(shè)計(jì)控制程序》（ ） 實(shí)施控制，以確保設(shè)計(jì)質(zhì)量和滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃對(duì)以下內(nèi)容予以確定： — 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； —