【正文】 能的過程。 管理過程 （ Management Processes， 簡稱 MP 過程 ） ： 過程與過程之間的銜接、監(jiān)控、支持等過程稱之為管理過程。 COP 過程 a) COP 章魚圖：輸入是顧客要求、輸出是滿足顧客要求（即顧客滿意）的過程。 市場信息 顧客呼聲 市場策略 產品定位 有效的糾正措施 b) COP 八大過程及職責分配表 COP 八大過程 銷售部 技術部 生產部 采購部 質量部 綜合管理部 財務部 電鍍車間 涂裝車間 市場分析 /顧客要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 投標 /合同評 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審 產品開發(fā) ○ △ 多方論證小組 ○ ○ ○ ○ 產品生產管理 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ 交付 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 結算 ○ ○ △ 服務 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 外部顧客抱怨處理 ○ △ ○ △ ○ ○ 備 注： △ 主要職責 ○ 配合職責 c) COP 八大過程與 ISO/TS16949 標準章節(jié)對照表： COP八大過程 ISO/TS16949 章節(jié) 標準標題 C1市場分析 /顧客要求 以顧客為關注焦點 質量方針 質量目標 與產品有關的要求的確定 顧客指定的特殊特性 C2合同評審 /訂單 與產品有關的要求的確定 與產品有關的要求的評審 C3設計和開發(fā) 產品實現(xiàn)的策劃 設計和開發(fā) 樣件計劃 產品批準過程 C4產品生產管理 生產和服務提供 預防性和預見性維護 生產計劃 C5交付 與顧客有關的過程 生產和服務提供的控制 生產計劃 顧客滿意 C6結算 ) 放行、交付和交付后活動的實施 C7服務 生產和服務提供的控制 服務信息反饋 與顧客的服務協(xié)議 顧客滿意 C8外部抱怨的處理 顧客溝通 顧客滿意 糾正措施 預防措施 管理過程和 支持過程 經識別，本公司的管理過程和支持過程如下： 公 司 的 管 理 / 支 持 過 程 標準的章節(jié) 責任部門 M1 方針目標 管理 經營計劃管理 質量目標 目標管理 M2 職責溝通 管理 職責和權限的管理 職責和權限 內部溝通管理 內部溝通 信息管理 數(shù)據(jù)分析 M3 管理評審 管理評審 M4 人力資源 管理 員工招聘 . 人力資源 培訓控制 員工激勵和測量 崗位能力確定 M5 基礎設施 環(huán)境管理 工廠設施和設備策劃 工廠設施和設備策劃 設施與環(huán)境管理 M6 顧客滿意 內部顧客滿意度 顧客滿意 外部顧客滿意度 M7 質量審核 控 制 體系審核控制 內部審核 過程審核控制 產品審核控制 M8 持續(xù)改進 持續(xù)改進 M9 糾正和預 防措施 糾正措施控制 糾正措施 解決問題 預防措施控制 預防措施 S1 文件管理 管理文件和資料控制 文件控制 技術文件和資料控制 質量記錄控制 記錄控制 S2 設備管理 ) 使用適宜的設備 S3 采購管理 采購控制 采購 供方選擇控制 采購 S4 產品防護 產品搬運 產品防護 產品包裝 產品防護 貯存 S5 工裝控制 工裝管理 )使用適宜的設備 工裝外包控制 S6 過程確認 生產和服務提供過 程確 認 S7 顧客財產 控制 顧客財產 S8 標識 產品標識控 制 標識和可追溯性 狀態(tài)標識控 制 S9 實驗室管理 實驗室要求 S10 監(jiān)視和測量裝置控制 監(jiān)視和測量裝置控制 S11 檢驗和試驗 進貨檢驗控制 產品監(jiān)視和測量 過程檢驗和試驗 成品檢驗和試驗 全尺寸檢驗性能 試驗 最終產品審核 S12 統(tǒng)計技術應用 則 S13 不合格品控制 不合格品控制 不合格品控制 退貨產品試驗分 析 COP 過程與管理 /支持過程的相互關系 顧客導向 過程 管理 /支持過程 顧 客 導 向 過 程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市場分析 /顧客要求 投標 /合同評審 產品 開發(fā) 生產 管理 交 付 結 算 服 務 外部抱 怨處理 M1 方針目標管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M2 職責溝通管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M3 管理評審 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M4 人力資源管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M5 設施管理與工作環(huán)境 ◆ ◆ M6 顧客滿意度 控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M7 質量審核控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M8 持續(xù)改進 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ M9 糾正和預防措施 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 支持過程 S1 文件 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 設備管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S3 采購管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S4 產品防護 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 工裝管理 ◆ ◆ ◆ S6 過程確認 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 顧客財產管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S8 標識 ◆ ◆ ◆ ◆ S9 實驗室管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S10 監(jiān)視和測量裝置控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S11 檢驗和試驗 ◆ ◆ ◆ ◆ S12 統(tǒng)計技術應用 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S13 不合格品控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 文件要求 總則 適宜的文件確保質量管理體系有效運行，公司質量管理體系要求的文件包括： — 形成文件的 質量方針 和質量目標； — 質量手冊； — 本手冊所引用的程序文件； — 體系涉及的第三層作業(yè)文件 ； — 質量管理體系涉及的記錄 。 質量手冊 公司按 ISO/TS16949： 20xx 的要求編制并保持 本 《質量手冊》。 《質量手冊》經總經理批準發(fā)布、分發(fā)至各部門，在全公司貫徹執(zhí)行。 《質量手冊》的管理、修改、發(fā)放按本 手冊 質量手冊的管理 規(guī)定執(zhí)行。 文件控制 公司編制 《文件控制程序》 （ ） ，對文件編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等環(huán)節(jié)實施控制，并對以下內容做出規(guī)定： — 文件發(fā)布前應得到批準以確保其充分性與適宜性； — 文件在實施中應進行評審，以確定是否需要修改或更新； — 編制所有文件的修訂狀態(tài)清單； — 確保使用場所獲得適用文件的有效版本； — 文件應清晰可辨， 易 于識別和檢索； — 識別需要的全部外來文件（包括：外部標準、法律法規(guī)、顧客圖紙等）并控制外來文件的分發(fā)和更新； — 對作廢文件 應 予以標識并及時將其從發(fā)放和使用場所收回，以防止非預期使用； — 對工程規(guī)范 進行 控制。及時評審、發(fā)放和實施顧客工程標準 /規(guī)范及其更 改 ,評審 應盡快進行，不應超過兩 個工作 周 ,實施包括對所有文件的更新，并保存每項更改 在生產中實施日期的記錄。 記錄控制 本公司編制 《 質量 記錄控制程序》 （ ） ，以規(guī)定記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置所需的控制，提供產品符合要求和質量管理體系有效進行的證據(jù)。記錄 應 保持清晰、易于識別和檢索。記錄的保存期符合法規(guī)和所有顧客的要求。 相關文件 文件控制程序 質量記錄控制程序 5 管理職責 管理承諾 總經理通過下列活動對建立、實施質量管理體系并對持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： — 采用適宜方式向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 主持制定質量方針； — 確保質量目標的制定； — 按計劃進行管理評審； — 確保獲得建立和改進質量管理體系所必要的資源。 過程效率 總經理或各部門 的最高 管理者評審產品實現(xiàn)過程和支持 性過程，以確保其有效性和效率。 以顧客為關注焦點 為了增強顧客滿意，公司最高管理層必須了解并確定顧客需求和期望，并將其轉化 為公司產品的要求、過程要求和質量管理體系要求，通過建立和實施質量管理體系，使這些要求得到滿足。 質量方針 公司的質量方針是： 質量為本 顧客滿意 持續(xù)改進 不斷創(chuàng)新 質量方針 解釋：見本手冊 策劃 經營計劃 公司編制 《經營計劃控制程序》 （ ）， 采用基準確定的方法制訂正式的受控的短期經營計劃 (1 年 )和長期 (3 年 或更長 )經營計劃 ， 并采取適當?shù)姆椒ù_定當前和未來顧客的期望 ， 采用客觀的過程確定信息收集的范圍和方式 ， 包括收集的頻率和方法。 公司確定跟蹤、更新、修訂和評審經營計劃的方法，并確保經營計劃在公司內得到適當?shù)膶嵤┖蜏贤ā? 質量目標 公司在每年年初制定本年相關職能和層次上的年度質量目標 （包括滿足產品要求的內容）及測量要求， 并將其包含在經營計劃中。 質量目標應是可測量的 ， 并與質量方針保持一致 ， 用于 質量 方針的展開。 同時 質量目標 應當體現(xiàn)顧客的期望，并在 規(guī)定的時間內是可實現(xiàn)的。 質量管理體系策劃 策劃的要求 公司應致力于設定質量目標并規(guī)定必要的過程和相關資源，通過 質量管理 體系策劃確保為實現(xiàn)質量目標提供保證。 策劃的內容： — 對實現(xiàn)質量目標所需的體系過程加以策劃，包括刪減； — 識別、確定并提供實現(xiàn)質量目標所需的資源； — 尋找機會對已經建立的質量管理體系實施持續(xù)改進。 以上策劃的結果，應形成文件（如質量手冊、文件化的程序和質量計劃等）。 為確保質量管理體 系的完整性，應對由于質量管理體系某一過程更改引起的其他過程的變化做出判斷并采取相應措施。 職責、權限和溝通 職責和權限 組織機構 公司根據(jù)工作需要設置相應的組織機構。 公司組織機構圖見 本手冊 。 公司質量機構系統(tǒng)圖見 本手冊 。 公司組織機構的確定和變更均需總經理批準，并以文件形式通知相關部門和 人員。 職責和權限 公司管理層、各職能部門和各類人員的質量職責應與各部門各類人員的崗位相一致。 a) 總經理職責 ： — 組織貫徹國家與質量有關的法 律法規(guī)，主持制定公司的質量方針和目標； — 傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保公司關注顧客要求； — 主持公司質量管理體系的策劃，建立和改進質量管理體系； — 評審產品實現(xiàn)過程和支持過程； — 確保獲得建立和改進質量 管理 體系所必需的資源； — 確保公司內的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通； — 將目前業(yè)績與規(guī)定的質量目標比較，決定改進措施； — 組織制定和評審經營計劃； — 任命 管理者代表； — 指定并授權顧客代表； — 主持