【正文】 性； b 發(fā)布公司質(zhì)量方針，確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)的制定，并使員工理解、貫徹執(zhí)行、實(shí)施； c 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)得到規(guī)定與溝通； d 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； e 確保獲得建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； f 負(fù)責(zé)人力資源和人員培訓(xùn)的管理； g 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)的建立和使用； h 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)； i 負(fù)責(zé)財(cái) 務(wù)的質(zhì)量成本工作。 i 負(fù)責(zé)工裝制造及工裝的管理； j 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和大型檢測(cè)設(shè)備的管理； k 負(fù)責(zé)制定設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和設(shè)備預(yù)防性維修計(jì)劃，并組織實(shí)施； 質(zhì)量 部門(mén) 職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)； c 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定工作 ； d 組織內(nèi)部審核活動(dòng)； e 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及處置； f 負(fù)責(zé)組織糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證活動(dòng)。 附錄 3：程序文件目錄 序號(hào) 程序文件 編號(hào) 編寫(xiě)部門(mén) 編寫(xiě)人 1. 《標(biāo)準(zhǔn)文件制作程序》 QMOO1 質(zhì)量 部 2. 《文件控制程序》 QM002 企管 部 3. 《記錄控制程序》 QM003 質(zhì)量 部 4. 《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》 QM101 企管 部 5. 《管理評(píng)審程序》 QM102 企管 部 6. 《培訓(xùn)控制程序》 QM201 企管 部 7. 《工作環(huán)境控制程序》 QM202 生 產(chǎn)部 8. 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃》 QM301 技術(shù) 部 9. 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》 QM302 技術(shù)部 10. 《供方控制程序》 QM401 采購(gòu)部 11. 《采購(gòu)控制程序》 QM402 采購(gòu)部 12. 《與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序》 QM501 銷售部 13. 《生產(chǎn)提供控制程序》 QM502 技術(shù) 部 14. 《設(shè)備控制程序》 QM503 生產(chǎn) 部 15. 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 QM504 生產(chǎn) 部 16. 《工裝控制程序》 QM505 技術(shù) 部 17. 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 QM506 生產(chǎn)部 18. 《監(jiān) 視和測(cè)量裝置控制程序》 QM601 質(zhì)量 部 19. 《過(guò)程確認(rèn)控制程序》 QM701 技術(shù)部 20. 《內(nèi)部審核控制程序》 QM702 質(zhì)量 部 21. 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 QM703 質(zhì)量 部 22. 《質(zhì)量成本控制程序》 QM801 財(cái)務(wù)部 23. 《服務(wù)控制程序》 QM802 銷售部 24. 《顧客滿意測(cè)量程序》 QM803 企管 部 25. 《不合格品控制程序》 QM804 質(zhì)量 部 26. 《數(shù)據(jù)分析程序》 QM805 質(zhì)量 部 27. 《糾正、預(yù)防措施控制程序》 QM806 質(zhì)量 部 28. 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 QM807 質(zhì)量部 過(guò)程 類別 序號(hào) 過(guò)程名稱 過(guò)程業(yè)績(jī)指標(biāo) 測(cè)量方法 過(guò)程責(zé)任部門(mén) 指標(biāo)值 公司業(yè)績(jī)指標(biāo) 過(guò)程業(yè)績(jī)指標(biāo) 測(cè)量 周期 測(cè)量 部門(mén) 顧客導(dǎo)向過(guò)程 1 投標(biāo) / 報(bào)價(jià) 回復(fù)時(shí)間 接到詢價(jià)單和顧客接到本公司報(bào)價(jià)單相差天數(shù) 銷售 部 ≤ 10天 √ 每次 總經(jīng)理 2 設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)一次合格率 一次 PPAP 批準(zhǔn) /開(kāi)發(fā)總數(shù) 技術(shù)部 ≥ 90% √ 每年 技術(shù)部門(mén) 開(kāi)發(fā)及時(shí)率 符合顧客開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求的產(chǎn)品數(shù) /開(kāi)發(fā)產(chǎn)品總數(shù) 技術(shù)部 100% √ 每年 技術(shù)部門(mén) 3 生產(chǎn)提供 生產(chǎn) 計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率 實(shí)際完成數(shù) /計(jì)劃完成數(shù)100% 生產(chǎn) 部 ≥ 90% √ 每月 銷售 部 成品 交 驗(yàn)不良 率 成品交驗(yàn)不合格次數(shù) /成品交檢次數(shù) 生產(chǎn) 部 ≤ % √ 每月 質(zhì)量 部門(mén) 重大工傷事故 以勞動(dòng)部門(mén)定級(jí) 10級(jí)以上為準(zhǔn) 生產(chǎn) 部 0次 √ 每年 企管部 工傷事故 以恢復(fù)工傷所需休假 3 天以上為準(zhǔn) 生產(chǎn) 部 ≤ 2次 /月 √ 每月 企管部 內(nèi)部損失成本 以質(zhì)量成本報(bào)表為準(zhǔn) 生產(chǎn) 部 ≤ 5% √ 每月 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)值 入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)產(chǎn)品單價(jià) 生產(chǎn) 部 850萬(wàn) 元 /年 √ 每 年 財(cái)務(wù)部 4 交付 交付及時(shí)率 按顧客要求交付的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交付次數(shù) /交付總次數(shù) 生產(chǎn) 部 100% √ 每月 銷售部 5 投訴 /服務(wù) 顧客投訴 以顧客投訴并得到公司確認(rèn)為準(zhǔn) 質(zhì)量 部 ＜ 8次 /月 √ 每月 銷售部 交貨 品 質(zhì)不良率 外部不合格產(chǎn)品發(fā)生累計(jì)數(shù)總和，以顧客投訴為準(zhǔn) 質(zhì)量 部 ≤ 500PPM √ 每月 銷售部 6 產(chǎn)品 /過(guò)程更改 顧客工程規(guī)范的更改評(píng)審 以內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)為準(zhǔn) 技術(shù)部 評(píng)審不超過(guò) 10工作日 √ 每年 技術(shù)部門(mén) 支持過(guò)程 1 采購(gòu)過(guò)程 供方交付及時(shí)率 準(zhǔn)時(shí)交付物資批 數(shù) /采購(gòu)物資總批數(shù) 采購(gòu)部 ≥ 70% √ 每月 采購(gòu)部 采購(gòu)物資 允收 率 采購(gòu)材料 允收 數(shù) /采購(gòu)材料合計(jì)數(shù) 100% 采購(gòu)部 ≥ 95% √ 每月 質(zhì)量 部門(mén) 采購(gòu)物資 特采 率 采購(gòu)材料 特采 數(shù) /采購(gòu)材料合計(jì)數(shù) 100% 采購(gòu)部 ≤ 20% √ 每月 質(zhì)量 部門(mén) 由于供方造成的顧客中斷 以顧客生產(chǎn)線停線為準(zhǔn) 采購(gòu)部 0次 √ 每月 采購(gòu)部 由于供方質(zhì)量 /交付問(wèn)題造成的顧客 抱怨 以供方監(jiān)視記錄為準(zhǔn) 采購(gòu)部 ≤ 1次 /年 √ 每月 采購(gòu)部 供方附加運(yùn)費(fèi) 以交付時(shí)發(fā)生超額運(yùn)費(fèi)為依據(jù) 采購(gòu)部 ≤ 3次 /月 √ 每月 采購(gòu)部 2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 成品 交 驗(yàn)不良 率 成品交驗(yàn)不合格次數(shù) /成品交檢次數(shù) 生產(chǎn)部 ≤ % √ 每月 質(zhì)量 部門(mén) 交貨品質(zhì) 不 良率 外部不合格產(chǎn)品發(fā)生累計(jì)數(shù)總和，以顧客投訴為準(zhǔn) 生產(chǎn)部 ≤ 500PPM √ 每月 銷售部 3 不合格品 控制 糾正與預(yù)防措施完成率 不合格時(shí)間和評(píng)審時(shí)間相比 質(zhì)量 部 100％ √ 每月 質(zhì)量 部門(mén) 不合格品評(píng)審及時(shí)性 以發(fā)生不合格時(shí)間和評(píng)審核時(shí)間相比 質(zhì)量 部 ≤ 24小時(shí) √ 每月 質(zhì)量 部門(mén) 4 工作環(huán)境 工 作環(huán)境 以每月安全環(huán)境檢查記錄為準(zhǔn) 生產(chǎn)部 ≥ 90分 √ 每月 生產(chǎn)部 5 設(shè)備 /工裝 重大設(shè)備事故 以一次設(shè)備損失 15000 元以上為準(zhǔn) 生產(chǎn)部 0次 √ 每年 生產(chǎn)部 設(shè)備故障停機(jī)率 設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間合計(jì) /設(shè)備運(yùn)行時(shí)間合計(jì) 生產(chǎn)部 ≤ 2% √ 每月 生產(chǎn)部 設(shè)備總效率 (實(shí)際開(kāi)機(jī)時(shí)間 /計(jì)劃開(kāi)機(jī)時(shí)間 ) (實(shí)際產(chǎn)量 /計(jì)劃產(chǎn)量 ) 產(chǎn)品合格率 生產(chǎn)部 ≥ 95% √ 每月 生產(chǎn)部 6 標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 以內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)為準(zhǔn) 生產(chǎn)部 100% √ 每年 內(nèi)審小組 7 產(chǎn)品防護(hù) 倉(cāng)庫(kù)“帳物卡”相符率 以每次倉(cāng)庫(kù)檢查記錄為依據(jù)，內(nèi)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題也應(yīng)計(jì)算在內(nèi) 財(cái)務(wù)部 100% √ 每 季 財(cái)務(wù)部 8 監(jiān)視和測(cè) 量裝置 及時(shí)檢定率 在用測(cè)量裝置檢定數(shù) /測(cè)量裝置總數(shù) 質(zhì)量 部 100% √ 每 季 質(zhì)量 部 9 文件控制 現(xiàn)場(chǎng)文件有效 。 操作工職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及生產(chǎn)計(jì)劃要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)； c 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行自檢并做好記錄； d 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、記錄。 c 負(fù)責(zé) 倉(cāng)庫(kù) 的管理； 銷售部職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審和合同管理 工作； c 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、交付，負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售后服務(wù)工作，及其管理； d 負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視工作。 這些措施的實(shí)施，要做到助類旁通，舉一反三，這有利于組織的持續(xù)改進(jìn)。 庫(kù)存定期檢查： 先進(jìn)先出 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QM506 S8： 監(jiān)視和測(cè)量裝置 輸入： 輸出： 控制計(jì)劃和試驗(yàn)的需求 合格的量具 檢查策劃 有效的量具 過(guò)程描述： 本過(guò)程有三種控制： 可溯源國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的周期檢定 制造廠家檢定 自制檢定規(guī)程檢定 有效的量具應(yīng)是通過(guò)測(cè)量系統(tǒng)分析是能夠接受的 相關(guān)文件： 程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 QM601 測(cè)量、分析和改進(jìn) M3： 顧客滿意測(cè)量 輸入： 輸出： M31： 確定測(cè)量方法 M31： 顧客 /員工滿意度測(cè)量的綜合結(jié)果 M32： 內(nèi)部（員工）績(jī)效考核 M32： 測(cè)量的綜合結(jié)果 M33： 公司業(yè)績(jī)考核 M33： 對(duì)顧客滿意的評(píng)估 M34： 計(jì)算指標(biāo)所必需的數(shù)據(jù) M34： 完成的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 過(guò)程描述： 此過(guò)程包含各生產(chǎn)單位、生產(chǎn)績(jī)效和顧客滿意所使用的測(cè)量方法。 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計(jì)劃 QM301 文件控制程序 QM002 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 QM302 使用工具： 產(chǎn)品 /過(guò)程 FMEA C6： 顧客抱怨 輸入： 輸出： 顧客或外部機(jī)構(gòu)投訴 已證實(shí)為有效的糾 正措施計(jì)劃 用于類似案例的預(yù)防措施 過(guò)程描述： 本過(guò)程的目的是快速響應(yīng)顧客投訴的反應(yīng)機(jī)制。 由顧客要求（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、交付方式、運(yùn)輸要求、交付時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量），考慮顧客的交付日期要求，分為子過(guò)程能使各部門(mén)根據(jù)供方所供產(chǎn)品與生產(chǎn)能力的大小，準(zhǔn)備和組織生產(chǎn)，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。 本過(guò)程包括以上的采購(gòu)和供方的控制及業(yè)績(jī)監(jiān)視。 相關(guān)文件： 程序 培訓(xùn)控制程序 QM201 記錄控制程序 QM003 員工激勵(lì)： 我們的員工從以下方面進(jìn)行激勵(lì)： 與績(jī)效有關(guān)的報(bào)酬體系（分紅、獎(jiǎng)金、?） 溝通 培訓(xùn) 技術(shù)能力的培養(yǎng) 個(gè)人考評(píng)面談 從以下方面評(píng)估員工滿意度： 工作表現(xiàn)指標(biāo)（質(zhì)量、生產(chǎn)效率） 參與公司活動(dòng)的表現(xiàn) 與人力資源有關(guān)的指標(biāo)（不合格品率、出勤率、?） 員工滿意度調(diào)查。 相關(guān)文件： 程序 管理評(píng)審控制程序 QM102 質(zhì)量成本控制程序 QM801 管理評(píng)審 管理者承諾 會(huì)議 各職能部門(mén) 技術(shù)、銷售、人力資源、質(zhì)量 生產(chǎn)會(huì)議 生產(chǎn) 戰(zhàn)略 數(shù)據(jù)分析程序 QM805 資源管理 S11： 培訓(xùn) 輸入： 輸出： S111： 組織的需要 S111： 定義組織架構(gòu)圖和部門(mén)職權(quán) S112： 識(shí)別新技術(shù)、外部的變化、人員的面談以得到培訓(xùn)需求 S112： 培訓(xùn)計(jì)劃 S113： 信息和內(nèi)部、外部結(jié)果 S113： 改進(jìn)內(nèi)部、外部的溝通 S114： 人員的意識(shí)和他們的個(gè)人表現(xiàn) 定義工作崗位 S114： 多功能崗位對(duì)照表和各崗位能力要求 S115： 外部 和法規(guī)的約束 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 S115： 措施計(jì)劃（調(diào)整工作地點(diǎn)、安全標(biāo)識(shí)、培訓(xùn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)） 過(guò)程描述： 本過(guò)程分為以下子過(guò)程： S111： 組織的定義 本子過(guò)程包含組織文件化的崗位工作說(shuō)明，以及崗位能力要求。 S91： 文件化的質(zhì)量管理體系（手冊(cè)、程序、管理文件、表格） S92： 外來(lái)文件的控制（顧客、供方、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)） S93： 技術(shù) 文件的控制（ FMEA、控制計(jì)劃、初始樣品、圖樣、工裝，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等） S94： 記錄的控制（從各過(guò)程來(lái)的數(shù)據(jù)、結(jié)果）所有的記錄都是書(shū)面的證據(jù) 相關(guān)文件： 程序 文件控制程序 QM002 記錄控制程序 QM003 質(zhì)量管理體系手