【正文】 質(zhì)量先期策劃與控制計劃QM301 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 QM302 S1： 采購 輸入： 輸出： 產(chǎn)品要求 供方 核準(zhǔn)的供方 根據(jù)質(zhì)量成本 /交期來交付產(chǎn)品 過程描述： 采購包括原材料的采購、外協(xié)件的采購、制造過程的 外包。 本子過程識別安全風(fēng)險工種（或工作），并根據(jù)傷害風(fēng)險程序建立內(nèi)部的規(guī)定或措施。 風(fēng)險計劃預(yù)估了大多數(shù)的風(fēng)險，并盡可能最好管理危機。 開發(fā) 先期策劃 C4 交付 C5 過程更改 C6 投訴 /服務(wù) C1 詢價 /報價 C2 設(shè)計開發(fā) C3 生產(chǎn)提供 市場調(diào)查 合同評審 設(shè)計開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā) 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 設(shè)備工裝 采購 武漢福天 訂單 庫存 運輸 投訴 退貨 產(chǎn)品更改 C4 交付 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量裝置 服務(wù)需求 過程更改 本公司主要過程的識別 6 個顧客導(dǎo)向過程 COP1：詢價 /報價 COP2：設(shè)計和開發(fā) COP3：生產(chǎn)提供 COP4：交付 COP5：產(chǎn)品 /過程的更改 COP6：顧客投訴 /服務(wù) 11 個支持過程 SOP1：采購過程 SOP2：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 SOP3：不合格品控制 SOP4：工作環(huán)境 SOP5：設(shè)備和工裝 SOP6：標(biāo)識和可追溯性 SOP7：產(chǎn)品防護 SOP8：監(jiān)視和測量裝置 SOP9：文件控制 SOP10：記錄控制 SOP11：培訓(xùn) 6 個管理過程： MP1：經(jīng)營計劃 MP2：管理評審 MP3：顧客滿意 MP4：內(nèi)部審核 MP5：數(shù)據(jù)分析 MP6：改進 ※ 顧客導(dǎo)向過程與支持過程、管理過程之間的關(guān)系如 右 表： 顧客導(dǎo)向過程 COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6 支 持 過 程 SOP1 SOP2 SOP3 SOP4 SOP5 SOP6 SOP7 SOP8 SOP9 SOP10 SOP11 管理過程 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 文件要求 分階層文件管理 ISO/TS16949:20xx 描述公司戰(zhàn)略、方針、職責(zé)和組織機構(gòu) 的所在所有文件 描述公司內(nèi)工作方法的所有程序： 誰做？做什么？何時做？ 描述設(shè)置方法和意圖的所 有說明文件： 如何做？ 所有的電腦或紙張文件，其 構(gòu)成了某些活動的書面證據(jù) S9： 文件控制 輸入： 輸出： S91： ISO/TS16949 的要求 S91： 手冊、程序、管理文件的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用 S92： 顧客、供方、法律法規(guī) S92： 外來文件得到識別和分發(fā)應(yīng)用 S93： 設(shè)計和開發(fā)及其更改 S93： 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用 S94： 質(zhì)量管理體系的策劃要求 S94： 記錄保存 過程描述 文件和管理過程定義了文件和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、檢查、分發(fā)、更新、歸檔和銷 管理文件 (細(xì)則文件 ) 作業(yè)文件及表格 手冊 程序 標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理 管理者代表 各部門 各部門 組 織 的 操 作 的 毀。 質(zhì)量 部門 以及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，有權(quán)停止生及交付給顧客。 公司擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備如數(shù)控機床等 80 多臺套 。 （ 8）作業(yè)指導(dǎo)書：指給一線作業(yè)者能提供最直接的作業(yè)或檢驗依據(jù)的文件。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，在公司的相關(guān)職能部門和不同的崗位層次上建立了分目標(biāo)，具體參見公司的年度《經(jīng)營計劃》。 手冊是本公司的保密文件，持有者要妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)送、拆散、抽頁、撕毀、復(fù)印、污損和隨意更改。 公司所有員工應(yīng)服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量 管理體系有效運行。 3 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 2 向公司 的最高管理者匯報質(zhì)量管理體系運行情況和改進建議。 6. 指導(dǎo)市場部進行顧客意見的關(guān)注與調(diào)查。 本手冊的管理要求 本手冊按《文件控制程序》管理 。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 科技創(chuàng)新 精益求精 持續(xù)改進 顧客滿意 公司的 質(zhì)量目標(biāo)包括以下項目 交貨品質(zhì) 不良率 ： 500PPM 顧客滿意度： 90% 成品交驗 不良 率： % 質(zhì)量 成本率： ≤ 5% 部門質(zhì)量目標(biāo) 以上質(zhì)量目標(biāo)是公司部分的質(zhì)量目標(biāo)，更詳細(xì)的目標(biāo)見公司編制的年度《經(jīng)營計劃》。 （ 6） 調(diào)度中心 ：指本公司 生產(chǎn)管理部門 是 組織生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)調(diào)度的部門 ， （ 7） 生產(chǎn)部 ：指本公司的制造單位，涵蓋：鑄造車間 ，機加車間。 其中固定資產(chǎn)投資 2600 多萬元 ， 用于汽車制動盤等零部件的研發(fā)與制造 。 質(zhì)量功能依靠組織上的服務(wù)來確保產(chǎn)品的符合性。 管理過程 Management Process 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工 企管總監(jiān) 銷售總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 采購部 外協(xié) 調(diào)度中心 鑄造車間 質(zhì)量部 技術(shù)部 機加車間 企管部 人事行政部 銷售部 財務(wù)部 管理過程與過程之間的接口管理過程。 在管理評審中，公司的管理者對照戰(zhàn)略目標(biāo)以檢查內(nèi)部數(shù)據(jù)分析結(jié)果的充分性。 S115： 安全、傷害事故和風(fēng)險性工作。 C12 子過程：顧客要求的確定 C13： 子過程：制造過程可行性分析 C14： 子過程：與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C15： 子過程：設(shè)計和開發(fā) 本子過程被識別為顧客導(dǎo)向過程 COP2，見 COP2 C16： 子過程：總結(jié) /實現(xiàn) 本子過程包含達到目標(biāo)質(zhì)量 /成本 /交付日期 /安全 /環(huán)境的要求 持續(xù)改進和精益生產(chǎn) 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 QM301 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 QM501 使用工具： 產(chǎn)品 /過程 FMEA 生產(chǎn)能力和控制方法 過程的資格認(rèn)定 JIT 和 IE C2： 過程 設(shè)計和開發(fā)控制 輸入： 輸出： APQP 第一階段輸出 法律、法規(guī)要求、以前設(shè)計提供的有用的信息，顧客的要求，成本目標(biāo)，時間安排 過程 設(shè)計輸出數(shù)據(jù) 生產(chǎn)率 過程能力 成本目標(biāo) 顧客要求 以往的開發(fā)經(jīng)驗 工程圖樣、工程規(guī)范、 原 材料規(guī)范 圖樣和規(guī)范更改，設(shè)備工裝和設(shè)施要求 過程特殊特性 ，量具 /試驗裝備要求 PFMEA、控制計劃 工裝圖樣 作業(yè)指導(dǎo)書 試生產(chǎn)中合格的產(chǎn)品樣品 PPAP 過程描述： 本過程定義是新項目的制造過程的設(shè)計和開發(fā)的活動，它可以認(rèn)為是詢價 /報價過程的子過程，同時它也是一個獨立的顧客導(dǎo)向過程。 相關(guān)文件： 程序 生產(chǎn)提供控制程序 QM502 過程確認(rèn)控制程序 QM701 應(yīng)急計劃 操作有效性評價方法 S5： 設(shè)備和工裝的管理 輸入： 輸出： 設(shè)備廠商的信息 設(shè)計輸出 設(shè)備 /工裝監(jiān)視 以往數(shù)據(jù)分析結(jié)果 完好的生產(chǎn)設(shè)備 完好的 工裝 過程描述： 本過程定義用于生產(chǎn)以設(shè)備和工裝的維護管理 從策劃階段，就應(yīng)確定設(shè)備和工裝的維護計劃 根據(jù)所設(shè)置的維護目標(biāo)，建立預(yù)防性和預(yù)測性維護系統(tǒng)和工裝管理系統(tǒng) 對關(guān)鍵設(shè)備建立綜合測量指標(biāo)，并建立相關(guān)的進度計劃。 對于生產(chǎn)工廠， 生產(chǎn) 部門管理整個過程。 若有追溯性要求（來 自于顧客的、組織的）對產(chǎn)品進行唯一性標(biāo)識。 在檢測不合格產(chǎn)品時，對其進行標(biāo)識，隔離和原因分析，以建立糾正活動的實施。 總工程師職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針，組織實現(xiàn)經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊，按質(zhì)量管理體系要求運行質(zhì)量管理活動； c 參與管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計和開發(fā)工作； e 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理； f 負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作； g 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算工作。 檢驗員職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹質(zhì)量方針并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)按檢驗文件開展檢驗、試驗活動，并按要求進行記錄； c` 負(fù)責(zé)檢驗和試驗結(jié)果的狀態(tài)標(biāo)識； d 通報產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時隔離不合格品； e 當(dāng)生產(chǎn)過程不符合要求或有發(fā)生不合格趨勢時有權(quán)停止生產(chǎn)； f 負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品的檢查并按要 求作好記錄。能快速查閱 √ 每年 技術(shù)部門 10 記錄控制 記錄清晰、標(biāo)識、保存、 檢索 以內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)為準(zhǔn) 質(zhì)量 部 記錄易于識別、保存完好、能快速查閱 √ 每年 質(zhì)量 部門 11 培訓(xùn)控制 培訓(xùn)有效率 培訓(xùn)有效次數(shù) /培訓(xùn)次數(shù) 企管部 ≥ 85% √ 每年 企管部 培訓(xùn)課時 當(dāng)年本公司內(nèi)舉辦培訓(xùn)課時累計總數(shù) 企管部 100課時 √ 每年 企管部 管理過程 1 經(jīng)營計劃 經(jīng)營計劃按時完成率 完成指標(biāo)項目 /指標(biāo)項目數(shù) 企管部 100% √ 每月 企管部 2 管理評審 措施計劃的按時完成率 實施完成項目數(shù) /計劃完成項目數(shù) 企管部 100% √ 每次評審 后 企管部 3 顧客滿意 顧客滿意度 =∑ Xi/n n：調(diào)查表有效分?jǐn)?shù) Xi：第 I個顧客滿意分?jǐn)?shù) 銷售部 ≥ 90% √ 每月 銷售部 附加運費 超額運費發(fā)生次數(shù) /當(dāng)月發(fā)貨總次數(shù) 銷售部 ≤ 2% √ 每月 銷售部 交貨品質(zhì) 不 良率 外部不合格產(chǎn)品發(fā)生累計數(shù)總和，以顧客投訴為準(zhǔn) 生產(chǎn)部 ≤ 500PPM √ 每月 銷售部 顧客生產(chǎn)中斷 以顧客生產(chǎn)停線為準(zhǔn) 銷售部 0 次 √ 每月 銷售部 4 內(nèi)部審核 體系、過程、產(chǎn)品審核次數(shù) 以內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)為準(zhǔn) 質(zhì)量 部 每年至少一次 √ 每年 質(zhì)量 部門 5 數(shù)據(jù)分析 糾正 /預(yù)防措施完成率 =完成的糾正措施 /形成的糾正措施報告 質(zhì)量 部門 ≥ 100% √ 每年 質(zhì)量 部門 6 改進 工藝改進項目 以成立項目并實施為準(zhǔn) 技術(shù)部 2 項 √ 每年 質(zhì)量 部門 附錄 5：質(zhì)量手冊修改記錄 序號 日 期 章節(jié)號 頁 碼 修改單號 修改方式 修改人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14