【正文】 冊(cè)，簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè) 編寫 本管理手冊(cè)的編寫符合過(guò)程方法 編制和批準(zhǔn) 管理手冊(cè)： 由管理者代表 審核 由公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 程序文件： 由各部門編寫 由管理者代表批準(zhǔn) 分發(fā)和更新 管理手冊(cè)和程序文件： 分發(fā)到各部門便于查閱 由 企管部 責(zé)管理及更新 外部分發(fā)（顧客、 認(rèn)證中心機(jī)構(gòu)、 ?? ）屬于非受控版本的分發(fā)，僅供參考，以后改版，除非有公司的重大更改發(fā)生（由本公司主動(dòng)通知）。當(dāng)有不合格過(guò)程 /產(chǎn)品發(fā)生時(shí)，所有的員工都有權(quán)停止可疑產(chǎn)品。 已形成汽車制動(dòng)盤 、 制動(dòng)鼓 、輪轂等零部件的專業(yè)制造能力（包括鑄造能力 1 萬(wàn)噸 ， 機(jī)加工能力 100 萬(wàn)件） 。包括：作業(yè)指導(dǎo)書，工藝卡片，檢驗(yàn)卡片，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備操作說(shuō)明書等文件。 術(shù)語(yǔ)和定義 術(shù)語(yǔ)與定義 本手冊(cè)采用《 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體 系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《 GB/T18305— 20xx idt ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)特別要求》中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)丟失時(shí)，責(zé)任人要及時(shí)報(bào)告 企管部 說(shuō)明情況 ， 并進(jìn)行妥善處理。 總經(jīng)理： 質(zhì)量手冊(cè)及刪減說(shuō)明 質(zhì)量手冊(cè)及刪減說(shuō)明 目的 闡明本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍和質(zhì)量管理過(guò)程之間的相互作用，旨在向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 4 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的日常事宜和外部各方的溝通聯(lián)絡(luò)工作。 為確保公司依據(jù) ISO/TS16949： 20xx 所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效 地運(yùn)行 ，根據(jù)公司實(shí)際情況， 現(xiàn)委任 鈕本慶 兼任管理者代表，并履行以下職責(zé)及權(quán)限： 1 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系。 5. 協(xié)助產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 本手冊(cè)分“受控”和“非受控”二種，并在封面做出標(biāo)記，只有受控手冊(cè)才被更改或更換。故刪減本標(biāo)準(zhǔn) 中產(chǎn) 品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)一節(jié)。 （ 5）工裝：刀具、夾具、量具、模具和輔具。 公司現(xiàn)已投資 4000 多萬(wàn)元 。 銷售（公司名稱）：武漢福天汽車零部件制造有限公司 銷售（ 公司地址 ） ： 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)三路一號(hào)東合中心一期寫字樓 B 座 1201—— 1203 號(hào) 電 話： 02784790419 傳 真： 02784790419 郵 編： 430058 董 事 長(zhǎng) ： 王祖林 生產(chǎn)（ 公司 名稱） ： 湖北坤瑞工貿(mào)有限公司 生產(chǎn)（ 公司地址 ） ：湖北省武漢市漢南區(qū)湘口街晨曦路 6 號(hào) 經(jīng)營(yíng)范圍： 汽車零部件、工業(yè)機(jī)電產(chǎn)品 制造及銷售 ： 20xx技術(shù)規(guī)范認(rèn)證范圍： 中文： 汽車制動(dòng)盤的制造過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造、銷售 過(guò)程流程圖 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 SOP9 文件控制 SOP10 記錄控制 MP5 數(shù)據(jù)分析 MP2 管理評(píng)審 SOP11 培訓(xùn)控制 MP3 顧客滿意 MP6 改進(jìn) MP1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 MP4 內(nèi)審 意 策劃要求 產(chǎn)品要求 生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求 SOP2 監(jiān)視和測(cè)量 顧 客 要 求 COP2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) SOP1 采購(gòu) COP3 生 產(chǎn) 提 供 COP4 交付 COP5 更改 SOP5 設(shè)備 /工裝 SOP6 標(biāo)識(shí)和可追溯性 SOP7 產(chǎn)品防護(hù) SOP3 不合格品控制 SOP8 監(jiān)視和測(cè)量裝置 SOP4 工作環(huán)境 顧 客 滿 意 訂單 更改 COP1 詢價(jià) /報(bào)價(jià) 投訴 /服務(wù)要求 COP6 投訴 /服務(wù) 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 執(zhí)行副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量管理是通過(guò)公司的各級(jí)層所實(shí)施和維持，以期質(zhì)量管理體系達(dá)到和超越 顧客的要求。 支持過(guò)程 Support Orientation Process 支持過(guò)程為支持顧客導(dǎo)向過(guò)程的過(guò)程。 相關(guān)文件： 程序 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 QM101 數(shù)據(jù)分析程序 QM805 M2： 管理評(píng)審 輸入： 輸出： 審核結(jié)果（內(nèi) /外）、顧客投訴 設(shè)計(jì)評(píng)審、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 設(shè)計(jì)階段性報(bào)告、預(yù)防和糾正措施狀況 以往管理評(píng)審的跟蹤 措施 可能影響質(zhì)量管理體系變更 質(zhì)量成本、改進(jìn)建議等 實(shí)際和潛在的外部換效及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析 管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄 質(zhì)量管理體系或過(guò)程有效性的改進(jìn) 產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)、變更的需要 過(guò)程描述： 本過(guò)程描述了公司內(nèi)從管理到生產(chǎn)的各個(gè)層面的會(huì)議，它們配置為達(dá)到目標(biāo)所需要的措施和資源。 S114： 能力和技能 本子過(guò)程旨在找到有能力的人到正確的崗位，既保證了個(gè)人職業(yè)發(fā)展，又保證了公司用人儲(chǔ)備。 它分成以下子過(guò)程： C11： 子過(guò)程：市場(chǎng)研究 本子過(guò)程包含對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目的提議和確認(rèn)，已應(yīng)用到線上產(chǎn)品及未來(lái)的用途。 為評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作的有效性，制定了《操作有效性評(píng)價(jià)方法》并實(shí)施，為精益生產(chǎn)提供輸入。 根據(jù)已更改事項(xiàng)， 技術(shù)部門 或工廠負(fù)責(zé)在工作中實(shí)施。 在過(guò)程的每一個(gè)階段（入廠、生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)）都必須能識(shí)別出產(chǎn)品所處的不同狀態(tài)，這主要依賴于標(biāo)識(shí)。 持續(xù)管理的主要指標(biāo)，如：綜合生產(chǎn)率、廢料、變更、退貨、損壞、每百萬(wàn)零件的不合格率、事故、返修、工傷、經(jīng) 濟(jì)效率? 此過(guò)程的整合需要具備： 進(jìn)展的計(jì)劃措施 指定的預(yù)防措施 M34： 完成的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 相關(guān)文件： 程序 顧客滿意測(cè)量程序 QM803 M4： 內(nèi)部審核 輸入： 輸出： 顧客需求 策劃的安排 內(nèi) /外部不符合較多時(shí) 不合格報(bào)告 審核報(bào)告 過(guò)程描述： 年度計(jì)劃審核計(jì)劃（體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核） 審核計(jì)劃 審核實(shí)施 不合格報(bào)告 制定和實(shí)施糾正 措施驗(yàn)證 相關(guān)文件： 程序 內(nèi)部審核控制程序 QM702 S2： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量 輸入： 輸出： 控制計(jì)劃和試驗(yàn)的需求 策劃的安排 檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告 已完成檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì) 過(guò)程描述： 本過(guò)程有三種控制： 尺寸控制： 尺寸控制采用傳統(tǒng)的方法（如游標(biāo)卡尺、千分尺、通止規(guī)、量表 ?? ） 物理試驗(yàn)控制： 使用 金相顯微鏡等 裝置以檢查材料的金相特性、用硬度計(jì)測(cè)量 材料的硬度等 化學(xué)試驗(yàn)控制： 理化分析原材料金屬元素含量 保持了以上的記錄 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QM703 S3： 不合格產(chǎn)品 輸入： 輸出： 確定的不合格品 不合格品的處置、糾正和預(yù)防措施 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義可疑產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品的處理規(guī)則和相關(guān)糾正 /預(yù)防措施的管理。 副總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針，組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)，按質(zhì)量管理體系要求運(yùn)行質(zhì)量管理活動(dòng)； c 參與管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件的采購(gòu)和供方的管理； e 負(fù)責(zé)原材料庫(kù)、外協(xié)庫(kù)的管理； f 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理； g 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工裝和管理； h 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)管理； i 負(fù)責(zé)安全、工作環(huán)境的管理； j 負(fù)責(zé)設(shè)備管理； k 負(fù)責(zé)工裝管理； l 負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審 和合同管理工作； m 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、交付，負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售后服務(wù)工作，及其管理； n 負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理； o 負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視工作； p 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 生產(chǎn)車間職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)； c 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； d 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保持； e 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。文件易于識(shí)別 以內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)為準(zhǔn) 技術(shù)部 沒(méi)有誤用文件 。 試驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)規(guī)程開(kāi)展試驗(yàn)工作； c 負(fù)責(zé)試驗(yàn)樣品的接收、保管和處置工作。 企管部 職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件等質(zhì)量管理體系文件的管理； c 負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作； d 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作； e 負(fù)責(zé)管理性文件的管理； 財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算工作。 質(zhì)量工具可提供分析和理解問(wèn)題，然后提出相關(guān)措施以防不合格再次發(fā)生的方法。 相關(guān)文件： 程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QM504 S7： 產(chǎn)品防護(hù) 輸入： 輸出： 產(chǎn)品要求 顧客要求 得到保護(hù)的產(chǎn)品 過(guò)程描述： 本過(guò)程有五種控制： 標(biāo)識(shí)： 搬運(yùn)： 包裝： 貯存： 保護(hù)。 任何更改在實(shí)施前必須確認(rèn)，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 相關(guān)文件： 程序 設(shè)備控制程序 QM503 工裝控制程序 QM505 C4： 交付 輸入： 輸出： 顧客產(chǎn)品需求的表述（書面的 /口頭的） 在所限時(shí)間內(nèi)，將顧客滿意的產(chǎn)品交付 過(guò)程描述： 本過(guò)程覆蓋批量生產(chǎn)時(shí)從顧客產(chǎn)品需求 到產(chǎn)品交付的全系列活動(dòng) 由開(kāi)發(fā)過(guò)程提供支持。 本過(guò)程分為 4 個(gè)子過(guò)程以開(kāi)發(fā)一個(gè)新產(chǎn)品 /制造過(guò)程： C21 產(chǎn)品研究 — 先期研究過(guò)程 項(xiàng)目導(dǎo)入 定義產(chǎn)品 識(shí)別特殊特性 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃確認(rèn) C22 產(chǎn)品的規(guī)范與定義 定義規(guī)范 定義過(guò)程和方法 選擇供方 C23 制造過(guò)程的規(guī)范與確定 制造過(guò)程的規(guī)范 制造過(guò)程的評(píng)審 制造過(guò)程的驗(yàn)證 C24 過(guò)程資格認(rèn)定 選擇正常生產(chǎn)節(jié)奏的一天 產(chǎn)品 /過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)初始樣品 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 說(shuō)明： 1 由顧客確定設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容 2 由多方論證小組對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審 3 由 技術(shù)部門 編制工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范 4 由 技術(shù)部門 編制過(guò)程流程圖 /場(chǎng)地平面布置圖、試生產(chǎn)控制計(jì)劃，包括工裝圖 5 由技術(shù)部門編制 PFMEA、生產(chǎn)控制計(jì)劃 6 由 技術(shù)部門 根據(jù)控制計(jì)劃編制操作作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 7 由 技術(shù)部門 按策劃的時(shí)間對(duì)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審 8 由 技術(shù)部門 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 9 由生產(chǎn)部進(jìn)行試生產(chǎn) 10 在試生產(chǎn)中，由 技術(shù)部門 進(jìn)行過(guò)程能力研究和測(cè)量系統(tǒng)分析 11 由 質(zhì)量 部門 對(duì)試生產(chǎn)中的產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn) 12 由多方論證小組進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn) 13 由 技術(shù)部門 向顧客提交 PPAP 并批準(zhǔn) 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品