【正文】 的策劃 COP1 詢價(jià) /報(bào)價(jià) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 COP1 詢價(jià) /報(bào)價(jià) COP6 更改控制 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審控制程序 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) COP2 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 ▲ △ 采購 SOP1 采購 供方控制程序 , 采購控制程序 , 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 △ △ ▲ 采購過程 供方供貨質(zhì)量評分準(zhǔn)則 △ ▲ 采購信息 △ ▲ 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 COP3 生產(chǎn)提供 COP4 交付 COP6 投訴 /服務(wù) 生產(chǎn)提供控制程序， 服務(wù)控制程序 △ △ △ △ ▲ △ △ 控制計(jì)劃 ▲ 作業(yè)指導(dǎo)書 ▲ △ △ 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) SOP5 設(shè)備 /工裝控制 設(shè)備控制程序 設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定，設(shè)備操作規(guī)程 ▲ 生產(chǎn)工裝的管理 SOP5 設(shè)備 /工裝控制 工裝控制程序 △ △ ▲ 生產(chǎn)計(jì)劃 △ △ ▲ △ 服務(wù)信息反饋 △ △ △ △ △ ▲ 與顧客的服務(wù)協(xié)議 △ △ ▲ 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) 過程確認(rèn)控制程序 △ ▲ △ 標(biāo)識和可追溯性 SOP6 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性控制程序 △ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) SOP7 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 倉庫管理制度 △ △ △ △ ▲ 貯存和庫存 △ △ △ ▲ 監(jiān)測和測量裝置的控制 SOP8 監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置控制程序 實(shí)驗(yàn)室管理細(xì)則 ▲ △ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 △ △ 統(tǒng)計(jì)工具的確定 △ ▲ △ 基本統(tǒng)計(jì)概念知識 △ △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)測和測量 ▲ 顧客滿意 MP3 顧客滿意 COP5 投訴 顧客 /員工滿意度調(diào)查程序 △ △ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 MP4 內(nèi)審 內(nèi)部審核控制程序 過程審核條例 ▲ ▲ 過程的監(jiān)測和測量 △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量 SOP2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 ▲ △ △ △ 不合格品控制 SOP3 不合格品控制 不合格品控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 MP5 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) △ △ 持續(xù)改進(jìn) MP6 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施 同上 糾正、預(yù)防措施控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 同上 同上 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲：表示主要責(zé)任部門 △：表示相關(guān)部門 本對照表給出了條款、過程、程序文件、支持性文件與部門之間的關(guān)系。 技術(shù)部門 職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃工作； c 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)工作； d 負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； e 負(fù)責(zé)向顧客提交 PPAP 的工作； f 負(fù)責(zé)供方提交 PPAP 的批準(zhǔn)工作； g 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理； h 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作。 內(nèi)審員職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b 按管理者代表要求開展內(nèi)部審核工作； c 對內(nèi)審不合格進(jìn)行驗(yàn)證。 管理者代表職責(zé)和權(quán)限 a 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，為管理評審 和改進(jìn)提供依據(jù)； c 代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系； d 負(fù)責(zé)組織第二方、第三方對本公司審核發(fā)現(xiàn)的不合格的原因的分析并制定糾正措施； e 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，批準(zhǔn)審核計(jì)劃、審核報(bào)告； f 編制管理評審計(jì)劃、報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。 采購部職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件的采購和供方的管理； c 負(fù)責(zé)原材料庫、外協(xié)庫的管理。 相關(guān)文件： 程序 不合格品控制程序 QM804 糾正、預(yù)防措施控制程序 QM806 M5： 數(shù)據(jù)分析 輸入： 輸 出： 顧客滿意監(jiān)視和測量結(jié)果 與產(chǎn)品要求的符合性 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢 供方測量結(jié)果 改進(jìn)機(jī)會的識別 制定經(jīng)營計(jì)劃 糾正和預(yù)防措施 建立完善的信息系統(tǒng) 市場分析報(bào)告 過程描述： 本過程定義確定數(shù)據(jù)的收集和分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 子過程的開展使得我們更加關(guān)注質(zhì)量管理體系中過程 /產(chǎn)品的測量方法。 所有的外部投訴都須經(jīng)過“糾正措施報(bào)告 /8D 報(bào)告”。 子過程包括： C41：與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C42：供方控制和采購產(chǎn)品的控制，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP1 C43：生產(chǎn)提供控制，該子過程已經(jīng)識別為過程顧客導(dǎo)向過程 COP2 C44：貯存 C45：發(fā)運(yùn) 本過程整合了物流管理和倉儲管理、服務(wù)以及顧客滿意監(jiān)視的過程。 主要任務(wù) 制定采購要求 供方初選 供方評價(jià) 供方生產(chǎn)件批準(zhǔn) 連續(xù)供貨的產(chǎn)品驗(yàn)證 重新評價(jià) 供方監(jiān)視和改進(jìn) 職責(zé) 技術(shù)部門 /采購部 采購部 /技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 采購部 /技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 采購部 /質(zhì)量 部門 采購部 采購部 相關(guān)文件： 程序 供方控制程序 QM401 采購控制程序 QM402 供應(yīng)商開發(fā)及工程監(jiān)查管理程序QM403 C3： 生產(chǎn)提供 輸入： 輸出： 產(chǎn)品圖紙 控制計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)過程監(jiān)視記錄 滿足生產(chǎn)計(jì)劃要求的合格產(chǎn)品。 S4： 工作環(huán)境 輸入： 輸出： 顧客的要求 法律法規(guī)的要求 符合產(chǎn)品質(zhì)量要求 員工要求 有序、清潔和維護(hù)的工作環(huán)境 過程描述： 通過 5S 管理、定置管理，確定所需的工作環(huán)境。 S112： 培訓(xùn) 本子過程使員工達(dá)到崗位能力的要求，包括培訓(xùn)。 S10： 記錄控制 輸入： 輸出： S101： ISO/TS16949 的要求 S101： 手冊、程序、管理文件及表格的應(yīng)用 S102： 顧客要求 S102： 顧客要求的記錄的應(yīng)用 S103： 易于檢索 S103： 記錄的標(biāo)識、保存等 S104： 記錄的規(guī)范要求 S104： 易于識別 過程描述 記錄控制過程定義了記錄和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、標(biāo)識、檢索、歸檔 和銷毀。 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一種活動(dòng)。 20xx 年預(yù)計(jì) 實(shí)現(xiàn)銷售收入 8500 萬元 ， 利稅 850 萬元 ， 20xx 年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 1 億元以上 ， 利稅 1500 萬元以上 。 （ 9）檢驗(yàn)指導(dǎo)書：檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書：指為檢驗(yàn)產(chǎn)品提供的依據(jù)的文件，如檢規(guī)，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)卡片，檢驗(yàn)指導(dǎo)書等文件。 另定義 （ 1）本公司：指 武漢福天汽車零部件制造有限公司 。 本手冊持有者如因工作變動(dòng)，需到 企管部 辦理手冊移交手續(xù)。 適用范圍 本手冊適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)，對內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理，對外證實(shí)滿足 顧客要求的能力。 為確保公司依據(jù) ISO/TS16949： 20xx 所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效 地運(yùn)行 ，確保顧客的要求和利益 得到滿足 ， 現(xiàn)委任 羅吉文 兼任顧客代表 ，并履行以下職責(zé)和權(quán)限： 1. 協(xié)助特殊特性的選擇。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系，是本公司全體員工工作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，全體員工必須嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。 4. 協(xié)助公司的糾正和預(yù)防措施。 企管部 負(fù)責(zé)本手冊的管理。今后當(dāng)顧客要求我們對產(chǎn)品進(jìn)行局部修改的 , 也須經(jīng)顧客認(rèn)可。 （ 4）客戶 /用戶：顧客。 公司注冊資本 1000 萬元 ， 現(xiàn)有員工 68 人 ， 其中高級職稱 16 人 ， 中級職稱 18 人 ， 工廠面積36000 多平方米 。 公司堅(jiān)持以科技求發(fā)展 、 以質(zhì)量求 生存 、 以互惠互利為原則 ， 愿以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 、 良好的信譽(yù) 、誠信的態(tài)度與社會各界朋友攜手合作 ， 共圖發(fā)展 。 顧客導(dǎo)向過程 Customer Orientation Process 顧客導(dǎo)向過程會直接對顧客 產(chǎn)生影響，因而會為公司直接帶來效益。 所設(shè)立的目標(biāo)允許建立各相應(yīng)的計(jì)劃，并測量其有效性。 S113： 內(nèi)部和外部的溝通 本子過程使員工在最好的工作環(huán)境條件，建立企業(yè)文件，使信息和 對話（口頭或書面）在內(nèi)部、處部各個(gè)層次變得容易，溝通是我們?nèi)肆Y源管理方針的重要指針。 相關(guān)文件： 程序 工作 環(huán)境控制程序 QM202 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) C1： 詢價(jià) /報(bào)價(jià)過程 輸入： 輸出： 研究： 顧客戰(zhàn)略項(xiàng)目 研究： 確認(rèn)目前的解決方案 提供： 顧客詢價(jià) /招標(biāo)文件，包含規(guī)格和要求 懸而未決的解決方案 提供： 提供合同 /報(bào)價(jià)單 原形樣件（項(xiàng)目的功能） 開發(fā)： 顧客 對 產(chǎn)品制造過程的要求 開發(fā)： 初始樣品的確認(rèn) 制造過程的確認(rèn) 增強(qiáng)生產(chǎn)節(jié)奏： 顧客要求交付的訂單 總結(jié) /實(shí)現(xiàn)： 資格認(rèn)定的確認(rèn) 項(xiàng)目評估 /精益生產(chǎn) 過程描述： 本過程定義是對任何顧客咨詢，屬 于新產(chǎn)品 /制造過程的范圍之前的活動(dòng)。 建立《應(yīng)急計(jì)劃》以避免生產(chǎn)中斷。 更改的目的在于改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、物流、 安全、環(huán)境和生產(chǎn)能力（生產(chǎn)效率）的措施 ? 更改的識別和評審。 在過程的每一個(gè)階段（入廠、生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)）都必須能識別產(chǎn)品，這主要依賴于標(biāo)識。 M33： 公司指標(biāo)測量 使用指標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃，持續(xù)地測量質(zhì)量管理體系每一過程的績效。 附錄 2： 各部門 /人員職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán) 限 a 貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，并采取各種方式在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要