【正文】 的策劃 COP1 詢價(jià) /報(bào)價(jià) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 COP1 詢價(jià) /報(bào)價(jià) COP6 更改控制 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) COP2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 ▲ △ 采購(gòu) SOP1 采購(gòu) 供方控制程序 , 采購(gòu)控制程序 , 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 △ △ ▲ 采購(gòu)過(guò)程 供方供貨質(zhì)量評(píng)分準(zhǔn)則 △ ▲ 采購(gòu)信息 △ ▲ 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 COP3 生產(chǎn)提供 COP4 交付 COP6 投訴 /服務(wù) 生產(chǎn)提供控制程序， 服務(wù)控制程序 △ △ △ △ ▲ △ △ 控制計(jì)劃 ▲ 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ▲ △ △ 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) SOP5 設(shè)備 /工裝控制 設(shè)備控制程序 設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定，設(shè)備操作規(guī)程 ▲ 生產(chǎn)工裝的管理 SOP5 設(shè)備 /工裝控制 工裝控制程序 △ △ ▲ 生產(chǎn)計(jì)劃 △ △ ▲ △ 服務(wù)信息反饋 △ △ △ △ △ ▲ 與顧客的服務(wù)協(xié)議 △ △ ▲ 生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn) 過(guò)程確認(rèn)控制程序 △ ▲ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 SOP6 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 △ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) SOP7 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 倉(cāng)庫(kù)管理制度 △ △ △ △ ▲ 貯存和庫(kù)存 △ △ △ ▲ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制 SOP8 監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 實(shí)驗(yàn)室管理細(xì)則 ▲ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 △ △ 統(tǒng)計(jì)工具的確定 △ ▲ △ 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) △ △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ▲ 顧客滿意 MP3 顧客滿意 COP5 投訴 顧客 /員工滿意度調(diào)查程序 △ △ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 MP4 內(nèi)審 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程審核條例 ▲ ▲ 過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 SOP2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ▲ △ △ △ 不合格品控制 SOP3 不合格品控制 不合格品控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 MP5 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) △ △ 持續(xù)改進(jìn) MP6 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施 同上 糾正、預(yù)防措施控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 同上 同上 △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲：表示主要責(zé)任部門(mén) △：表示相關(guān)部門(mén) 本對(duì)照表給出了條款、過(guò)程、程序文件、支持性文件與部門(mén)之間的關(guān)系。 技術(shù)部門(mén) 職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃工作； c 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作； d 負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制； e 負(fù)責(zé)向顧客提交 PPAP 的工作； f 負(fù)責(zé)供方提交 PPAP 的批準(zhǔn)工作； g 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理； h 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作。 內(nèi)審員職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b 按管理者代表要求開(kāi)展內(nèi)部審核工作； c 對(duì)內(nèi)審不合格進(jìn)行驗(yàn)證。 管理者代表職責(zé)和權(quán)限 a 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，為管理評(píng)審 和改進(jìn)提供依據(jù)； c 代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系； d 負(fù)責(zé)組織第二方、第三方對(duì)本公司審核發(fā)現(xiàn)的不合格的原因的分析并制定糾正措施； e 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，批準(zhǔn)審核計(jì)劃、審核報(bào)告； f 編制管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。 采購(gòu)部職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件的采購(gòu)和供方的管理； c 負(fù)責(zé)原材料庫(kù)、外協(xié)庫(kù)的管理。 相關(guān)文件： 程序 不合格品控制程序 QM804 糾正、預(yù)防措施控制程序 QM806 M5： 數(shù)據(jù)分析 輸入： 輸 出： 顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 與產(chǎn)品要求的符合性 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì) 供方測(cè)量結(jié)果 改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別 制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 糾正和預(yù)防措施 建立完善的信息系統(tǒng) 市場(chǎng)分析報(bào)告 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義確定數(shù)據(jù)的收集和分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 子過(guò)程的開(kāi)展使得我們更加關(guān)注質(zhì)量管理體系中過(guò)程 /產(chǎn)品的測(cè)量方法。 所有的外部投訴都須經(jīng)過(guò)“糾正措施報(bào)告 /8D 報(bào)告”。 子過(guò)程包括： C41：與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 C42：供方控制和采購(gòu)產(chǎn)品的控制，該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP1 C43：生產(chǎn)提供控制，該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程 COP2 C44：貯存 C45：發(fā)運(yùn) 本過(guò)程整合了物流管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理、服務(wù)以及顧客滿意監(jiān)視的過(guò)程。 主要任務(wù) 制定采購(gòu)要求 供方初選 供方評(píng)價(jià) 供方生產(chǎn)件批準(zhǔn) 連續(xù)供貨的產(chǎn)品驗(yàn)證 重新評(píng)價(jià) 供方監(jiān)視和改進(jìn) 職責(zé) 技術(shù)部門(mén) /采購(gòu)部 采購(gòu)部 /技術(shù)部門(mén) /質(zhì)量 部門(mén) 采購(gòu)部 /技術(shù)部門(mén) /質(zhì)量 部門(mén) 技術(shù)部門(mén) /質(zhì)量 部門(mén) 采購(gòu)部 /質(zhì)量 部門(mén) 采購(gòu)部 采購(gòu)部 相關(guān)文件： 程序 供方控制程序 QM401 采購(gòu)控制程序 QM402 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及工程監(jiān)查管理程序QM403 C3： 生產(chǎn)提供 輸入： 輸出： 產(chǎn)品圖紙 控制計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視記錄 滿足生產(chǎn)計(jì)劃要求的合格產(chǎn)品。 S4： 工作環(huán)境 輸入： 輸出： 顧客的要求 法律法規(guī)的要求 符合產(chǎn)品質(zhì)量要求 員工要求 有序、清潔和維護(hù)的工作環(huán)境 過(guò)程描述： 通過(guò) 5S 管理、定置管理，確定所需的工作環(huán)境。 S112： 培訓(xùn) 本子過(guò)程使員工達(dá)到崗位能力的要求，包括培訓(xùn)。 S10： 記錄控制 輸入： 輸出： S101： ISO/TS16949 的要求 S101： 手冊(cè)、程序、管理文件及表格的應(yīng)用 S102： 顧客要求 S102： 顧客要求的記錄的應(yīng)用 S103： 易于檢索 S103： 記錄的標(biāo)識(shí)、保存等 S104： 記錄的規(guī)范要求 S104： 易于識(shí)別 過(guò)程描述 記錄控制過(guò)程定義了記錄和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、標(biāo)識(shí)、檢索、歸檔 和銷毀。 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一種活動(dòng)。 20xx 年預(yù)計(jì) 實(shí)現(xiàn)銷售收入 8500 萬(wàn)元 ， 利稅 850 萬(wàn)元 ， 20xx 年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 1 億元以上 ， 利稅 1500 萬(wàn)元以上 。 （ 9）檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)：檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：指為檢驗(yàn)產(chǎn)品提供的依據(jù)的文件，如檢規(guī)，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)卡片，檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等文件。 另定義 （ 1）本公司：指 武漢福天汽車零部件制造有限公司 。 本手冊(cè)持有者如因工作變動(dòng)，需到 企管部 辦理手冊(cè)移交手續(xù)。 適用范圍 本手冊(cè)適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)，對(duì)內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理，對(duì)外證實(shí)滿足 顧客要求的能力。 為確保公司依據(jù) ISO/TS16949： 20xx 所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效 地運(yùn)行 ，確保顧客的要求和利益 得到滿足 ， 現(xiàn)委任 羅吉文 兼任顧客代表 ，并履行以下職責(zé)和權(quán)限： 1. 協(xié)助特殊特性的選擇。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系，是本公司全體員工工作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，全體員工必須嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。 4. 協(xié)助公司的糾正和預(yù)防措施。 企管部 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的管理。今后當(dāng)顧客要求我們對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行局部修改的 , 也須經(jīng)顧客認(rèn)可。 （ 4）客戶 /用戶：顧客。 公司注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元 ， 現(xiàn)有員工 68 人 ， 其中高級(jí)職稱 16 人 ， 中級(jí)職稱 18 人 ， 工廠面積36000 多平方米 。 公司堅(jiān)持以科技求發(fā)展 、 以質(zhì)量求 生存 、 以互惠互利為原則 ， 愿以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 、 良好的信譽(yù) 、誠(chéng)信的態(tài)度與社會(huì)各界朋友攜手合作 ， 共圖發(fā)展 。 顧客導(dǎo)向過(guò)程 Customer Orientation Process 顧客導(dǎo)向過(guò)程會(huì)直接對(duì)顧客 產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司直接帶來(lái)效益。 所設(shè)立的目標(biāo)允許建立各相應(yīng)的計(jì)劃，并測(cè)量其有效性。 S113： 內(nèi)部和外部的溝通 本子過(guò)程使員工在最好的工作環(huán)境條件，建立企業(yè)文件，使信息和 對(duì)話（口頭或書(shū)面）在內(nèi)部、處部各個(gè)層次變得容易，溝通是我們?nèi)肆Y源管理方針的重要指針。 相關(guān)文件： 程序 工作 環(huán)境控制程序 QM202 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) C1： 詢價(jià) /報(bào)價(jià)過(guò)程 輸入： 輸出： 研究： 顧客戰(zhàn)略項(xiàng)目 研究： 確認(rèn)目前的解決方案 提供： 顧客詢價(jià) /招標(biāo)文件，包含規(guī)格和要求 懸而未決的解決方案 提供： 提供合同 /報(bào)價(jià)單 原形樣件（項(xiàng)目的功能） 開(kāi)發(fā)： 顧客 對(duì) 產(chǎn)品制造過(guò)程的要求 開(kāi)發(fā)： 初始樣品的確認(rèn) 制造過(guò)程的確認(rèn) 增強(qiáng)生產(chǎn)節(jié)奏： 顧客要求交付的訂單 總結(jié) /實(shí)現(xiàn)： 資格認(rèn)定的確認(rèn) 項(xiàng)目評(píng)估 /精益生產(chǎn) 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義是對(duì)任何顧客咨詢，屬 于新產(chǎn)品 /制造過(guò)程的范圍之前的活動(dòng)。 建立《應(yīng)急計(jì)劃》以避免生產(chǎn)中斷。 更改的目的在于改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、物流、 安全、環(huán)境和生產(chǎn)能力（生產(chǎn)效率）的措施 ? 更改的識(shí)別和評(píng)審。 在過(guò)程的每一個(gè)階段（入廠、生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)）都必須能識(shí)別產(chǎn)品，這主要依賴于標(biāo)識(shí)。 M33： 公司指標(biāo)測(cè)量 使用指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，持續(xù)地測(cè)量質(zhì)量管理體系每一過(guò)程的績(jī)效。 附錄 2： 各部門(mén) /人員職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán) 限 a 貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，并采取各種方式在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要