【正文】 顧客代表職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b 代表顧客對(duì)產(chǎn)品特殊特性選擇、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)提出要求； c 代表顧客對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)提出要求； d 代表顧客對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和課題提出要求； e 對(duì)糾正和預(yù)防措施提出要求。 生產(chǎn) 部 職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行工作； c 負(fù)責(zé)半成品、配套庫(kù)房的管理； d 負(fù)責(zé)組織作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證； e 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，及產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)和追溯； f 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理及安全文明生產(chǎn)工作； 企管部 職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b 負(fù)責(zé)人力資源管理； c 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃制定、實(shí)施及有效性評(píng)價(jià)工作； d 負(fù)責(zé)員工滿意監(jiān)視工作。 子過(guò)程包括： 數(shù)據(jù)的確定、收集和分析 利用數(shù)據(jù)結(jié)果和適用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較 制定糾正 /預(yù)防措施 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或決策 相關(guān)文件： 程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 QM805 M6： 改進(jìn) 輸入 ： 輸出： 產(chǎn)品 /過(guò)程不合格 管理評(píng)審 審核結(jié)果 糾正 /預(yù)防措施機(jī)會(huì) 減少變差 不合格品的處置 制造過(guò)程改進(jìn)結(jié)果 糾正和預(yù)防措施 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義持續(xù)改進(jìn)和相關(guān)糾正 /預(yù)防措施的管理。 M31： 顧客滿意 指標(biāo)可以幫助我們定期評(píng)估顧客 /員工的滿意度。 處理方法由規(guī)定的方法（ 8D、環(huán)境異常表）和檢查有效性的措施整合而成。 建立《應(yīng)急 計(jì)劃》以避免顧客的交付中斷。 過(guò)程描述： 依據(jù)銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃 制定采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 按產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作加工 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 改進(jìn)。 通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)，降低對(duì)員工所造成的潛在安全影響。并建立績(jī)效考核制度；新員工、技術(shù)人員培訓(xùn)；以及測(cè)量培訓(xùn)有效性。 S101： 記錄產(chǎn)生 S102： 記錄標(biāo)識(shí) S103： 記錄檢索 S104： 記錄的貯存 相關(guān)文件： 程序 文件控制程序 QM001 記錄控制程序 QMOO3 管理職責(zé) 本章確定以下內(nèi)容：管理者的承諾 —— 聆聽(tīng)顧客的聲音 —— 質(zhì)量方針 —— 質(zhì)量目標(biāo) —— 質(zhì)量管理體系的策劃 —— 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。 公司成立以來(lái) ， 不斷加強(qiáng)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā) ， 已形成本公司獨(dú)有的鑄造和精加工技術(shù) ， 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷得到調(diào)整 ， 目前已是武漢元豐汽車零部件有限公司的主供應(yīng)商 ， 柳州五菱 、 江淮汽車的主配套商 ， 產(chǎn)品市場(chǎng)通暢 ， 前景廣闊！ 公司擬近期投資 3000 萬(wàn)元 ， 用于公司新產(chǎn)區(qū)建設(shè)和產(chǎn)能提升 ， 以滿足東風(fēng)本田和神龍汽車公司的配套要求 。 （ 10） 企管部 ： 亦稱行政部、綜合辦。 （ 2）原材料 ： 鑄 造生 鐵 、廢剛、鐵屑 等。 2 刪減說(shuō)明 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的圖紙由顧客提供， 組織沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任 , 只能刪減與 有關(guān)的內(nèi)容。 本手冊(cè)按《 GB/T18305— 20xx 標(biāo)準(zhǔn) idt ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》編制。 2. 協(xié)助制定質(zhì)量目標(biāo)。 Quality Manual 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) 編制 審核 批準(zhǔn) 分發(fā)號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx 年 05 月 20 日 實(shí)施日期： 20xx 年 06 月 01 日 目 錄 章節(jié)號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 目錄 1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 3 質(zhì)量手冊(cè)及刪減說(shuō)明 4 質(zhì)量方針及目標(biāo) 5 術(shù)語(yǔ)和定義 6 公司概況 7 過(guò)程流程圖 8 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系 顧客導(dǎo)向過(guò)程的識(shí)別 支持過(guò)程的識(shí)別 管理過(guò)程的識(shí)別 S9：文件控制 S10：記錄控制 10 管理職責(zé) M1：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 M2：管理評(píng)審 14 資源管理 S11：培訓(xùn) S4：工作環(huán)境 16 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) C1：詢價(jià) /報(bào)價(jià) C2：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) C3：生產(chǎn)提供 S5：工裝和設(shè)備 的維護(hù) C4：交付 C5：產(chǎn)品 /過(guò)程的更改 18 C6：顧客抱怨 /服務(wù) S1：采購(gòu) S6：標(biāo)識(shí)、可追溯性 S7：產(chǎn)品防護(hù) S8：監(jiān)視和測(cè)量裝置 測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn) M3：顧客滿意測(cè)量 M4：內(nèi)部審核 S2: 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 S3：不合格品的控制 M5: 數(shù)據(jù)分析 M6: 改進(jìn) 27 附錄 1 ISO/TS16949 條款與過(guò)程對(duì)照表 31 附錄 2 各部門 /人員職責(zé)和權(quán)限 35 附錄 3 《程序文件》目錄 39 附錄 4 績(jī)效指標(biāo) 40 附錄 5 《質(zhì)量手冊(cè)》修改記錄 44 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 頒 布 令 為了加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理，現(xiàn)結(jié)合本公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，按照 ISO/TS16949： 20xx要求建立了質(zhì)量管理體系。 3. 協(xié)助公司的培訓(xùn)。 本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。但制造過(guò)程的設(shè)計(jì)我們有能力勝任 ,我們也承擔(dān)過(guò)程設(shè)計(jì)。 （ 3）物資：指原材料、外協(xié)件、半成品、成品、輔料等。包括人力資源， 后勤 等 公司概況 公司簡(jiǎn)介 武漢福天汽車零部件制造 有限公司成立于 20xx 年 4 月 ， 公司位于武漢市漢南區(qū)湘口街晨曦路6 號(hào) ， 公司除經(jīng)營(yíng)東風(fēng) 、 神龍各種汽車零部件以 外 ， 從 20xx 年開(kāi)始專業(yè)從事各類汽車制動(dòng)盤的生產(chǎn)與加工 ， 產(chǎn)品主要與武漢元豐汽車零部件有限公司及上汽 通用 五菱 、 江淮汽車 、 一汽解放 、 東風(fēng)越 野車等公司配套 。 新項(xiàng)目建成后 ， 公司于 20xx 年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 3 億元 ， 年利稅 6000 萬(wàn)元以上 。我們把過(guò)程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過(guò)程 COP、支持過(guò)程 SOP 和管理過(guò)程 MP。 M1： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 輸入： 輸出： 質(zhì)量方針 公司戰(zhàn)略 市場(chǎng)研究 顧客要求 績(jī)效表現(xiàn)結(jié)果 過(guò)程指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo) 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 過(guò)程 描述： 根據(jù)我們的顧客、員工的期望，以及公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)（過(guò)程測(cè)量結(jié)果），加上對(duì)我們市場(chǎng)位置的分析，本過(guò)程由最高管理層書(shū)面定義方針，確定相關(guān)的戰(zhàn)略目標(biāo)，以及外部有關(guān) 方面的展開(kāi)。年度的培訓(xùn)計(jì)劃覆蓋了組織的各個(gè)功能崗位和所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員。 通過(guò)檢查進(jìn)行改進(jìn)。 子過(guò)程包括： C31：銷售計(jì)劃及庫(kù)存 C32：采購(gòu)控制，該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP1 C33：生產(chǎn)設(shè)備及工裝控制，該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP5 C34：過(guò)程確認(rèn) C35：標(biāo)識(shí)和可追溯性，該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP6 C36：產(chǎn)品防護(hù)，該子過(guò)程已經(jīng)識(shí)別為支持過(guò)程 SOP7 本過(guò)程整合了現(xiàn)場(chǎng)管理、物流管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理，以及生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視、不合格品控制等。 相關(guān)文件： 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序 QM501 生產(chǎn)提供控制程序 QM502 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QM506 服務(wù)控制程序 QM802 C5： 產(chǎn)品 /過(guò)程的更改 輸入： 輸出： 更改的請(qǐng)求 交付已更改的產(chǎn)品， 或從已更改的過(guò)程中生產(chǎn)的產(chǎn)品 更改的確認(rèn)（初始樣品或生產(chǎn)件批準(zhǔn)） 過(guò)程描述： 本過(guò)程分割成以下子過(guò)程： 所有內(nèi)部、顧客和外部機(jī)構(gòu)要求的更改，均在本過(guò)程中描述。 這些方法的主要方面有： 問(wèn)題描述 處置（需要時(shí)進(jìn)行上門服務(wù)） 原因分析（一定是根本原因，退貨產(chǎn)品要有分析記錄） 糾正措施和有效性評(píng)價(jià)（退貨產(chǎn)品一定要有糾正措施） 轉(zhuǎn)移到相似的案例，預(yù)防措施 最終措施 相關(guān)文件： 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序 QM501 糾正、預(yù)防措施控 制程序 QM806 服務(wù)控制程序 QM802 S6： 標(biāo)識(shí)和可追溯性 輸入： 輸出： 生產(chǎn)和物流 產(chǎn)品的檢驗(yàn)及不合格品的處置 產(chǎn)品追溯性要求 標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài) 產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí) 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義有關(guān)的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量后的狀態(tài)、以及可追溯性的定義。 M32： 內(nèi)部績(jī)效測(cè)量 在員工的指標(biāo)進(jìn)行定期的評(píng)估。 子過(guò)程包括： 利用數(shù)據(jù)結(jié)果和分析結(jié)果尋求改進(jìn)機(jī)會(huì) 制定糾正 /預(yù)防措施 相關(guān)文件： 程序 糾正、預(yù)防措施控制程序 QM806 附錄 1： ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)條款、過(guò)程、文件、及部門對(duì)照表 過(guò)程、程序、文件、部門 章節(jié) 主要過(guò)程名稱 編號(hào) 對(duì)應(yīng)程序文件名稱編號(hào) 管 理文件名稱編號(hào) 總經(jīng)理 管 代 技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 企管部 銷售部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ 文件要求 ▲ 總則 ▲ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ 文件控制 SOP9 文件控制 COP6 更改控制 文件控制程序 QM002 技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定 ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 SOP10 記錄控制 記 錄控制程序 QM003 △ ▲ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ 策劃 ▲ △ 質(zhì)量目標(biāo) MP1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序 QM101 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ▲ △ ▲ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ 管理者代表 ▲ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 MP2 管理評(píng)審 管理評(píng)審程序 質(zhì)量成本控制程序 質(zhì)量成本定額表 ▲ △ ▲ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ 人力資源 SOP11 培訓(xùn)控制 培訓(xùn)控制程序 崗位人員能力要求，多功能崗位對(duì)照表，員工獎(jiǎng)懲規(guī)定 △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)急計(jì)劃， 操作有效性評(píng)價(jià)方法 △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 SOP4 工作環(huán)境 工作環(huán)境控制程序 現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，安全生產(chǎn)管理規(guī)定 ▲ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)