【正文】 文件要求 分階層文件管理 ISO/TS16949:20xx 描述公司戰(zhàn)略、方針、職責(zé)和組織機(jī)構(gòu) 的所在所有文件 描述公司內(nèi)工作方法的所有程序： 誰做？做什么？何時(shí)做？ 描述設(shè)置方法和意圖的所 有說明文件： 如何做？ 所有的電腦或紙張文件，其 構(gòu)成了某些活動(dòng)的書面證據(jù) S9： 文件控制 輸入： 輸出： S91： ISO/TS16949 的要求 S91： 手冊、程序、管理文件的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用 S92： 顧客、供方、法律法規(guī) S92： 外來文件得到識別和分發(fā)應(yīng)用 S93： 設(shè)計(jì)和開發(fā)及其更改 S93： 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用 S94： 質(zhì)量管理體系的策劃要求 S94： 記錄保存 過程描述 文件和管理過程定義了文件和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、檢查、分發(fā)、更新、歸檔和銷 管理文件 (細(xì)則文件 ) 作業(yè)文件及表格 手冊 程序 標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理 管理者代表 各部門 各部門 組 織 的 操 作 的 毀。 支持過程 Support Orientation Process 支持過程為支持顧客導(dǎo)向過程的過程。我們把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程 COP、支持過程 SOP 和管理過程 MP。 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一種活動(dòng)。 質(zhì)量 部門 以及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，有權(quán)停止生及交付給顧客。 銷售（公司名稱）：武漢福天汽車零部件制造有限公司 銷售（ 公司地址 ） ： 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)三路一號東合中心一期寫字樓 B 座 1201—— 1203 號 電 話： 02784790419 傳 真： 02784790419 郵 編： 430058 董 事 長 ： 王祖林 生產(chǎn)（ 公司 名稱） ： 湖北坤瑞工貿(mào)有限公司 生產(chǎn)（ 公司地址 ） ：湖北省武漢市漢南區(qū)湘口街晨曦路 6 號 經(jīng)營范圍： 汽車零部件、工業(yè)機(jī)電產(chǎn)品 制造及銷售 ： 20xx技術(shù)規(guī)范認(rèn)證范圍： 中文： 汽車制動(dòng)盤的制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)、制造、銷售 過程流程圖 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 SOP9 文件控制 SOP10 記錄控制 MP5 數(shù)據(jù)分析 MP2 管理評審 SOP11 培訓(xùn)控制 MP3 顧客滿意 MP6 改進(jìn) MP1 經(jīng)營計(jì)劃 MP4 內(nèi)審 意 策劃要求 產(chǎn)品要求 生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求 SOP2 監(jiān)視和測量 顧 客 要 求 COP2 設(shè)計(jì)和開發(fā) SOP1 采購 COP3 生 產(chǎn) 提 供 COP4 交付 COP5 更改 SOP5 設(shè)備 /工裝 SOP6 標(biāo)識和可追溯性 SOP7 產(chǎn)品防護(hù) SOP3 不合格品控制 SOP8 監(jiān)視和測量裝置 SOP4 工作環(huán)境 顧 客 滿 意 訂單 更改 COP1 詢價(jià) /報(bào)價(jià) 投訴 /服務(wù)要求 COP6 投訴 /服務(wù) 董事長 總經(jīng)理 執(zhí)行副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)量管理是通過公司的各級層所實(shí)施和維持，以期質(zhì)量管理體系達(dá)到和超越 顧客的要求。 新項(xiàng)目建成后 ， 公司于 20xx 年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 3 億元 ， 年利稅 6000 萬元以上 。 20xx 年預(yù)計(jì) 實(shí)現(xiàn)銷售收入 8500 萬元 ， 利稅 850 萬元 ， 20xx 年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 1 億元以上 ， 利稅 1500 萬元以上 。 公司擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備如數(shù)控機(jī)床等 80 多臺套 。 公司現(xiàn)已投資 4000 多萬元 。包括人力資源， 后勤 等 公司概況 公司簡介 武漢福天汽車零部件制造 有限公司成立于 20xx 年 4 月 ， 公司位于武漢市漢南區(qū)湘口街晨曦路6 號 ， 公司除經(jīng)營東風(fēng) 、 神龍各種汽車零部件以 外 ， 從 20xx 年開始專業(yè)從事各類汽車制動(dòng)盤的生產(chǎn)與加工 ， 產(chǎn)品主要與武漢元豐汽車零部件有限公司及上汽 通用 五菱 、 江淮汽車 、 一汽解放 、 東風(fēng)越 野車等公司配套 。 （ 9）檢驗(yàn)指導(dǎo)書：檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書：指為檢驗(yàn)產(chǎn)品提供的依據(jù)的文件，如檢規(guī)，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)卡片，檢驗(yàn)指導(dǎo)書等文件。 （ 8）作業(yè)指導(dǎo)書：指給一線作業(yè)者能提供最直接的作業(yè)或檢驗(yàn)依據(jù)的文件。 （ 5）工裝：刀具、夾具、量具、模具和輔具。 （ 3）物資：指原材料、外協(xié)件、半成品、成品、輔料等。 另定義 （ 1）本公司：指 武漢福天汽車零部件制造有限公司 。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，在公司的相關(guān)職能部門和不同的崗位層次上建立了分目標(biāo)，具體參見公司的年度《經(jīng)營計(jì)劃》。故刪減本標(biāo)準(zhǔn) 中產(chǎn) 品設(shè)計(jì)開發(fā)一節(jié)。但制造過程的設(shè)計(jì)我們有能力勝任 ,我們也承擔(dān)過程設(shè)計(jì)。 本手冊持有者如因工作變動(dòng)，需到 企管部 辦理手冊移交手續(xù)。 手冊是本公司的保密文件，持有者要妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)送、拆散、抽頁、撕毀、復(fù)印、污損和隨意更改。 本手冊分“受控”和“非受控”二種，并在封面做出標(biāo)記，只有受控手冊才被更改或更換。 本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 適用范圍 本手冊適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)，對內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理，對外證實(shí)滿足 顧客要求的能力。 公司所有員工應(yīng)服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量 管理體系有效運(yùn)行。 5. 協(xié)助產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)。 3. 協(xié)助公司的培訓(xùn)。 為確保公司依據(jù) ISO/TS16949： 20xx 所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效 地運(yùn)行 ，確保顧客的要求和利益 得到滿足 ， 現(xiàn)委任 羅吉文 兼任顧客代表 ，并履行以下職責(zé)和權(quán)限： 1. 協(xié)助特殊特性的選擇。 3 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 為確保公司依據(jù) ISO/TS16949： 20xx 所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效 地運(yùn)行 ，根據(jù)公司實(shí)際情況， 現(xiàn)委任 鈕本慶 兼任管理者代表，并履行以下職責(zé)及權(quán)限： 1 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系。 Quality Manual 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 編制 審核 批準(zhǔn) 分發(fā)號： 發(fā)布日期： 20xx 年 05 月 20 日 實(shí)施日期： 20xx 年 06 月 01 日 目 錄 章節(jié)號 內(nèi) 容 頁 碼 目錄 1 質(zhì)量手冊頒布令 3 質(zhì)量手冊及刪減說明 4 質(zhì)量方針及目標(biāo) 5 術(shù)語和定義 6 公司概況 7 過程流程圖 8 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系 顧客導(dǎo)向過程的識別 支持過程的識別 管理過程的識別 S9：文件控制 S10：記錄控制 10 管理職責(zé) M1：經(jīng)營計(jì)劃 M2：管理評審 14 資源管理 S11：培訓(xùn) S4：工作環(huán)境 16 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) C1：詢價(jià) /報(bào)價(jià) C2：設(shè)計(jì)和開發(fā) C3：生產(chǎn)提供 S5：工裝和設(shè)備 的維護(hù) C4：交付 C5：產(chǎn)品 /過程的更改 18 C6：顧客抱怨 /服務(wù) S1：采購 S6：標(biāo)識、可追溯性 S7：產(chǎn)品防護(hù) S8：監(jiān)視和測量裝置 測量、分析和持續(xù)改進(jìn) M3：顧客滿意測量 M4：內(nèi)部審核 S2: 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 S3：不合格品的控制 M5: 數(shù)據(jù)分析 M6: 改進(jìn) 27 附錄 1 ISO/TS16949 條款與過程對照表 31 附錄 2 各部門 /人員職責(zé)和權(quán)限 35 附錄 3 《程序文件》目錄 39 附錄 4 績效指標(biāo) 40 附錄 5 《質(zhì)量手冊》修改記錄 44 質(zhì)量手冊頒布令 頒 布 令 為了加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理，現(xiàn)結(jié)合本公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，按照 ISO/TS16949： 20xx要求建立了質(zhì)量管理體系。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系，是本公司全體員工工作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，全體員工必須嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。 2 向公司 的最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)建議。 4 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的日常事宜和外部各方的溝通聯(lián)絡(luò)工作。 2. 協(xié)助制定質(zhì)量目標(biāo)。 4. 協(xié)助公司的糾正和預(yù)防措施。 6. 指導(dǎo)市場部進(jìn)行顧客意見的關(guān)注與調(diào)查。 總經(jīng)理： 質(zhì)量手冊及刪減說明 質(zhì)量手冊及刪減說明 目的 闡明本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍和質(zhì)量管理過程之間的相互作用，旨在向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊按《 GB/T18305— 20xx 標(biāo)準(zhǔn) idt ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》編制。 企管部 負(fù)責(zé)本手冊的管理。 本手冊的管理要求 本手冊按《文件控制程序》管理 。 本手冊丟失時(shí)，責(zé)任人要及時(shí)報(bào)告 企管部 說明情況 ， 并進(jìn)行妥善處理。 2 刪減說明 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的圖紙由顧客提供， 組織沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任 , 只能刪減與 有關(guān)的內(nèi)容。今后當(dāng)顧客要求我們對產(chǎn)品進(jìn)行局部修改的 , 也須經(jīng)顧客認(rèn)可。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 科技創(chuàng)新 精益求精 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 公司的 質(zhì)量目標(biāo)包括以下項(xiàng)目 交貨品質(zhì) 不良率 ： 500PPM 顧客滿意度： 90% 成品交驗(yàn) 不良 率： % 質(zhì)量 成本率： ≤ 5% 部門質(zhì)量目標(biāo) 以上質(zhì)量目標(biāo)是公司部分的質(zhì)量目標(biāo)，更詳細(xì)的目標(biāo)見公司編制的年度《經(jīng)營計(jì)劃》。 術(shù)語和定義 術(shù)語與定義 本手冊采用《 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體 系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《 GB/T18305— 20xx idt ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)特別要求》中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義。 （ 2）原材料 ： 鑄 造生 鐵 、廢剛、鐵屑 等。 （ 4）客戶 /用戶：顧客。 （ 6） 調(diào)度中心 ：指本公司 生產(chǎn)管理部門 是 組織生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)調(diào)度的部門 ， （ 7） 生產(chǎn)部 ：指本公司的制造單位，涵蓋：鑄造車間 ，機(jī)加車間。包括：作業(yè)指導(dǎo)書，工藝卡片，檢驗(yàn)卡片，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備操作說明書等文件。 （ 10） 企管部 ： 亦稱行政部、綜合辦。 公司注冊資本 1000 萬元