【正文】 成文件的程序。公司主要直接配套顧客為寧波帥特龍集團(tuán)有限公司，終端顧客一汽大眾、一汽轎車、一汽解放。公司主要檢測(cè)設(shè)備有專用檢具4個(gè)等。公司主要生產(chǎn)汽車用內(nèi)飾塑料件，主要產(chǎn)品有頂棚拉手、揚(yáng)聲器罩蓋、煙灰盒、排風(fēng)口、門內(nèi)開(kāi)手柄等。ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系―基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》；ISO/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系－汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001：2008的特殊要求》。質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審和修改每年至少進(jìn)行一次，按管理評(píng)審實(shí)施。無(wú)論是修改還是補(bǔ)充均按文件控制的要求進(jìn)行，修改補(bǔ)充要有記錄，重大的修改和補(bǔ)充需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。非汽車零件則至少應(yīng)滿足TS16949標(biāo)準(zhǔn)中ISO9001的要求。在分析中規(guī)定了過(guò)程的輸入和輸出以及所需的資源和信息、設(shè)置/安排、使用的方法以及績(jī)效和目標(biāo)。公司使用過(guò)程方法，識(shí)別公司所需的過(guò)程。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)是借助于質(zhì)量管理體系的實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)的。特授予以下職責(zé)、權(quán)限：① 負(fù)責(zé)與顧客溝通，確保顧客的要求在公司內(nèi)得到體現(xiàn)；② 參與特殊特性的選擇；③ 參與質(zhì)量目標(biāo)的制定，和相關(guān)人員的培訓(xùn)；④ 參與糾正和預(yù)防措施的制定；⑤ 參與制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。特授予以下職責(zé)：① 負(fù)責(zé)建立和實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系；② 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效、改進(jìn)和需求；③ 通過(guò)各種手段，使全體員工意識(shí)到“識(shí)別和確定顧客要求，提供合格的產(chǎn)品以滿足顧客的要求”，“改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意”的重要性；④ 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。手冊(cè)執(zhí)行版本：A/0手冊(cè)初次制定日期：2014年1月1日手冊(cè)初次審核日期：2014年1月1日現(xiàn)行版本發(fā)布日期：2014年1月1日管理者代表任命令：為確保本公司的質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和持續(xù)有效的運(yùn)行。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改時(shí)必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或局部更改。手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表；手冊(cè)的原件由質(zhì)保部保管；手冊(cè)的復(fù)印件分“受控”和 “非受控”兩種形式發(fā)放。注3：為了區(qū)分程序文件、作業(yè)文件，對(duì)每章結(jié)尾引用的作業(yè)文件一律為楷體字。質(zhì)量手冊(cè) 文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版本/狀態(tài)：A/0編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：持 有 人： 發(fā) 放 號(hào)：受控狀態(tài)：2014年1月1日發(fā)布 2014年1月1日實(shí)施序號(hào)章節(jié)號(hào)文件內(nèi)容頁(yè)碼不適用條款0首頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)（封面）110．1目錄220．2批準(zhǔn)330．3說(shuō)明340．4修改記錄450．5公司概況560．6手冊(cè)671范圍682質(zhì)量方針和目標(biāo)693組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)6104質(zhì)量管理體系10115管理職責(zé)14126資源管理16137產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1148測(cè)量分析和改進(jìn)2915附錄A質(zhì)量管理體系文件清單一覽表3516附錄B質(zhì)量管理體系過(guò)程分配表3617附錄C質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)考核一覽表3718附錄E質(zhì)量管理體系過(guò)程方法風(fēng)險(xiǎn)分析一覽表3819附錄E質(zhì)量管理體系過(guò)程烏龜圖44注1：、但手冊(cè)仍將其列出，是為了保持與ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求的一致性、完整性，不適用的原因已在相應(yīng)條款中作出詳細(xì)說(shuō)明。注2：質(zhì)量手冊(cè)第48章條款標(biāo)題部分，宋體字代表ISO9001:2009內(nèi)容，楷體字代表ISO/TS16949：2009汽車行業(yè)特別要求。，公司全體員工必須不折不扣執(zhí)行本手冊(cè)各項(xiàng)規(guī)定。“受控”為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本?！胺鞘芸亍钡氖謨?cè)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可發(fā)給有關(guān)單位參閱。特授權(quán)為馬希爾管理者代表。顧客代表任命令：為確保公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程中，顧客的要求及時(shí)得到識(shí)別、關(guān)注、確定和予以滿足，特任命付佳為公司顧客代表，在公司內(nèi)代表顧客的要求，以顧客角度審視公司的質(zhì)量管理活動(dòng)。長(zhǎng)春帥特龍汽車零部件有限公司總經(jīng)理：劉曉紅2014年1月1日質(zhì)量手冊(cè)為保證本公司有效地開(kāi)展質(zhì)量管理工作提供了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的行為準(zhǔn)則，它是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)通過(guò)對(duì)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則的運(yùn)用，并著重采取“錯(cuò)誤預(yù)防”的方法，從而提高公司效率和效益。特別是顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、主要的支持過(guò)程（SP）和管理過(guò)程（MP），并使用章魚(yú)圖對(duì)COP進(jìn)行了描述，用烏龜圖對(duì)COP、SP、MP進(jìn)行了分析。、修改、補(bǔ)充和發(fā)放本手冊(cè)遵從ISO/TS16949：2009的原則進(jìn)行編寫，對(duì)汽車業(yè)的零件應(yīng)遵循本手冊(cè)的全部要求。質(zhì)量手冊(cè)的編寫與修改或補(bǔ)充由質(zhì)保部負(fù)責(zé)進(jìn)行。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，其發(fā)放范圍及對(duì)象由質(zhì)保部規(guī)定，管理者代表審批，發(fā)放要有記錄。當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本公司或本崗位時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)移交給接任人。ISO/TS16949：2009實(shí)施指南ISO/TS16949：2013認(rèn)證導(dǎo)則（第四版）GB/T19004：2011追求組織的持續(xù)成功 質(zhì)量管理方法：2010過(guò)程審核：2008產(chǎn)品審核APQP：2008―先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃 (第2版)FMEA：2008―潛在失效模式及后果分析(第4版)PPAP：2006―生產(chǎn)件批準(zhǔn)( 第4版)MSA：2010―測(cè)量系統(tǒng)分析(第4版)SPC：2005―統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(第2版)本手冊(cè)采用ISO9000：2005和ISO/TS16949：2009汽車工業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義，并增補(bǔ)以下的術(shù)語(yǔ)和定義：GRR―量具重復(fù)性和再現(xiàn)性Cpk―穩(wěn)定過(guò)程能力指數(shù)ISO—國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織GB—中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)QMS—質(zhì)量管理體系的英文縮寫PDCA—策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)更改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改頁(yè)碼修改人／日期修改狀態(tài)長(zhǎng)春帥特龍汽車零部件有限公司，于2010年3月成立，公司坐落于風(fēng)景優(yōu)美的長(zhǎng)春市高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地面積10000平方米，現(xiàn)有員工30人，其他管理人員8人，現(xiàn)場(chǎng)操作人員22人。公司主要生產(chǎn)設(shè)備有40余臺(tái)，其他注塑機(jī)9臺(tái)，粉碎機(jī)1臺(tái)，上料機(jī)7臺(tái)，模溫機(jī)9臺(tái)，烘干機(jī)6臺(tái)。公司年生產(chǎn)能力約500萬(wàn)件，實(shí)際年產(chǎn)量約300萬(wàn)件，產(chǎn)值約1000萬(wàn)元。公司主要供方有：上海普利特復(fù)合材料股份有限公司、黑龍江鑫達(dá)企業(yè)集團(tuán)有限公司、上海晉升塑膠制品有限公司等。從質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)五個(gè)方面結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)行了描述，成為公司綱領(lǐng)性文件。該表述依次為：①本公司在描述質(zhì)量管理體系時(shí)，以ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)中的過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，該模式充分展示了以質(zhì)量管理體系為對(duì)象的PDCA循環(huán)關(guān)系，且在具體章節(jié)的安排上，除考慮到第二章內(nèi)容的重要性與特殊性，因而盡管其內(nèi)容展開(kāi)于第五章，仍將其單獨(dú)列出外，其余章節(jié)包括序號(hào)的安排，都與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。d)本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立與實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)已經(jīng)總經(jīng)理正式批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)日期起正式實(shí)施，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。在手冊(cè)使用期間，各主管人員如有修改建議，可將意見(jiàn)報(bào)質(zhì)保部。此外，每年，一般定為12月末或下一年初，組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)手冊(cè)進(jìn)行周期評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)手冊(cè)予以修訂，同時(shí)將評(píng)審結(jié)果提交管理評(píng)審。手冊(cè)持有者要妥善保管，不應(yīng)外借、遺失和擅自修改，調(diào)離本公司人員必須將手冊(cè)交回。 a）環(huán)境、機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系發(fā)生變化。 手冊(cè)更改、換版應(yīng)辦理審定批準(zhǔn)手續(xù)，保存更改記錄。：汽車用內(nèi)飾塑料件（頂棚拉手、揚(yáng)聲器罩蓋、煙灰盒、排風(fēng)口、門內(nèi)開(kāi)手柄等）的制造。公司生產(chǎn)均按顧客圖紙進(jìn)行。2質(zhì)量方針和目標(biāo)管理求嚴(yán)、工作求細(xì)、產(chǎn)品求精、業(yè)績(jī)求優(yōu)管理求嚴(yán)通過(guò)嚴(yán)格的體系、過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量控制，達(dá)到科學(xué)、規(guī)范管理的目的。產(chǎn)品求精通過(guò)嚴(yán)格管理、細(xì)致工作，樹(shù)立精品意識(shí)，滿足顧客對(duì)潛在產(chǎn)品期望值日益增長(zhǎng)的迫切愿望。交付及時(shí)率100%；交付PPM≤500；顧客滿意度≥90%3組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)董事長(zhǎng)（吳志光）總經(jīng)理（劉曉紅）管理者代表（馬希爾） 生產(chǎn)部（劉金剛）財(cái)務(wù)部（梁爽）質(zhì)保部（王志寶）技術(shù)部（付強(qiáng)）人事部（王天嬌）市場(chǎng)部（付佳）職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)職責(zé)質(zhì)量成本付款/結(jié)款成本核算資金管理繳稅管理賬目管理資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)計(jì)劃人力資源培訓(xùn)員工激勵(lì)內(nèi)部顧客滿意度勞動(dòng)合同后勤保障行政文檔辦公室安全保衛(wèi)生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境設(shè)備管理工裝管理應(yīng)急計(jì)劃技術(shù)文件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)顧客要求識(shí)別和評(píng)審服務(wù)顧客滿意度交付采購(gòu)過(guò)程供方選擇與評(píng)價(jià)外包過(guò)程物流運(yùn)輸貯存體系文件管理評(píng)審內(nèi)部審核過(guò)程審核記錄控制采購(gòu)驗(yàn)證服務(wù)反饋測(cè)量設(shè)備產(chǎn)品審核過(guò)程監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正/預(yù)防措施：1）負(fù)責(zé)組織制定2）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件；3）負(fù)責(zé)任命管理者代表并確定職責(zé)和權(quán)限；4）負(fù)責(zé)確定部門職責(zé)和權(quán)限；5）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)外部顧客的溝通；6）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大質(zhì)量決策，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；7）負(fù)責(zé)實(shí)施并委托質(zhì)保部組織管理評(píng)審。1）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；2）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改進(jìn)的需求；3）負(fù)責(zé)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和重要性；4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的策劃及管理，包括參與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定。生產(chǎn)職責(zé)1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、修改并組織實(shí)施； 2）負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審的不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)和處理；3）負(fù)責(zé)制造過(guò)程的顧客財(cái)產(chǎn)管理（如有時(shí)）；4）負(fù)責(zé)按要求對(duì)制造過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管理；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)及安全管理，產(chǎn)品包裝物和工位器具的維護(hù)；7）負(fù)責(zé)按規(guī)定配備勞保用品，監(jiān)督檢查勞保用品合理使用；8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全檢查，杜絕事故隱患，不安全因素沒(méi)有及時(shí)制止或沒(méi)有提出改進(jìn)措施而造成的事故負(fù)責(zé)；9）負(fù)責(zé)制造過(guò)程工作環(huán)境的6S管理。 銷售職責(zé) 1）負(fù)責(zé)銷售合同的接收、評(píng)審，及合同信息傳遞、生產(chǎn)落實(shí)監(jiān)督、交付的管理；2）負(fù)責(zé)組織用戶訪問(wèn)，做好顧客信息反饋的傳遞；3）負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)進(jìn)行回款管理；4）負(fù)責(zé)配合完成新品樣件試制；5）負(fù)責(zé)交付、服務(wù)、顧客滿意度調(diào)查。庫(kù)房職責(zé)1）負(fù)責(zé)原材料及成品的庫(kù)房管理；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的管理，保證不合格零件不入庫(kù)，做到零件不生銹、不磕碰劃傷，對(duì)重要的或有特殊要求的零件都有保證質(zhì)量措施。 人事部1）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理；2）負(fù)責(zé)公司級(jí)行政管理文件及本部門相關(guān)文件收發(fā)管理工作；3）負(fù)責(zé)公司級(jí)行政管理文件及本部門文件、資料和記錄的存檔、借閱和處理；4）負(fù)責(zé)公司各類人員崗位資格的確定，并組織制訂崗位工作標(biāo)準(zhǔn)或崗位說(shuō)明書(shū)；5）負(fù)責(zé)根據(jù)崗位資格要求，通過(guò)招聘或提供培訓(xùn)使其滿足要求；6）負(fù)責(zé)人力資源管理及招聘工作，及對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、有效性評(píng)價(jià)，建立員工檔案及員工培訓(xùn)檔案；（注：以上培訓(xùn)包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工及頂崗人員、部門及車間管理人員…） 7）負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核管理；8）負(fù)責(zé)制定安全防范措施，安全保衛(wèi)工作；9）負(fù)責(zé)公司后勤及食堂的管理工作。1）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃要求保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；2）負(fù)責(zé)所使用設(shè)備、工裝的日常維護(hù)保養(yǎng)及點(diǎn)檢，及工位器具等的管理；3）負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品自檢、互檢與生產(chǎn)記錄工作；4）負(fù)責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部評(píng)審意見(jiàn)，組織對(duì)不合格品隔離和處置；5）負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的原因分析及糾正、預(yù)防措施的制定及實(shí)施；6）負(fù)責(zé)組織工序產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯運(yùn)、防護(hù)和交付；7）負(fù)責(zé)保證按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求組織生產(chǎn)，及工藝紀(jì)律檢查，對(duì)違反工藝操作造成的不合格品及重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理；9）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，不定期進(jìn)行員工安全意識(shí)教育；10）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量與產(chǎn)量的關(guān)系，組織員工開(kāi)展質(zhì)量教育、質(zhì)量改進(jìn)與合理化建議活動(dòng)；11）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理，搞好文明生產(chǎn)，6S管理。2)計(jì)量人員：負(fù)責(zé)定期監(jiān)測(cè)量器具的有效性，不斷對(duì)失效的量檢具采取修復(fù)、報(bào)廢的手段，以確保測(cè)量器具有效。對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行好把關(guān)、隔離、報(bào)告處置的權(quán)力，對(duì)不合格品、返工產(chǎn)品進(jìn)行控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)。4)庫(kù)管員：對(duì)驗(yàn)收、保管、貯運(yùn)、搬運(yùn)和交付的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)，保證貨物先進(jìn)、先出，做到帳、卡、物相符。5)檔案管理人員：負(fù)責(zé)對(duì)文件