【正文】 控制計劃和試驗的需求 策劃的安排 檢驗、試驗報告 已完成檢驗結(jié)果的統(tǒng)計 過程描述： 本過程有三種控制： 尺寸控制： 尺寸控制采用傳統(tǒng)的方法（如游標卡尺、千分尺、通止規(guī)、量表 ?? ） 物理試驗控制： 使用 金相顯微鏡等 裝置以檢查材料的金相特性、用硬度計測量 材料的硬度等 化學(xué)試驗控制： 理化分析原材料金屬元素含量 保持了以上的記錄 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 QM703 S3： 不合格產(chǎn)品 輸入： 輸出： 確定的不合格品 不合格品的處置、糾正和預(yù)防措施 過程描述： 本過程定義可疑產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品的處理規(guī)則和相關(guān)糾正 /預(yù)防措施的管理。 M32： 內(nèi)部績效測量 在員工的指標進行定期的評估。 子過程的開展使得我們更加關(guān)注質(zhì)量管理體系中過程 /產(chǎn)品的測量方法。 相關(guān)文件： 程序 標識和可追溯性控制程序 QM504 S7： 產(chǎn)品防護 輸入： 輸出： 產(chǎn)品要求 顧客要求 得到保護的產(chǎn)品 過程描述： 本過程有五種控制： 標識： 搬運： 包裝： 貯存： 保護。 在過程的每一個階段（入廠、生產(chǎn)和發(fā)運）都必須能識別出產(chǎn)品所處的不同狀態(tài)，這主要依賴于標識。 這些方法的主要方面有： 問題描述 處置（需要時進行上門服務(wù)） 原因分析（一定是根本原因，退貨產(chǎn)品要有分析記錄） 糾正措施和有效性評價（退貨產(chǎn)品一定要有糾正措施） 轉(zhuǎn)移到相似的案例，預(yù)防措施 最終措施 相關(guān)文件： 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 QM501 糾正、預(yù)防措施控 制程序 QM806 服務(wù)控制程序 QM802 S6： 標識和可追溯性 輸入： 輸出： 生產(chǎn)和物流 產(chǎn)品的檢驗及不合格品的處置 產(chǎn)品追溯性要求 標識的產(chǎn)品 標識的產(chǎn)品檢驗狀態(tài) 產(chǎn)品的唯一性標識 過程描述： 本過程定義有關(guān)的標識、產(chǎn)品監(jiān)視和測量后的狀態(tài)、以及可追溯性的定義。 所有的外部投訴都須經(jīng)過“糾正措施報告 /8D 報告”。 任何更改在實施前必須確認，必要時經(jīng)顧客批準。 根據(jù)已更改事項， 技術(shù)部門 或工廠負責(zé)在工作中實施。 相關(guān)文件： 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 QM501 生產(chǎn)提供控制程序 QM502 產(chǎn)品防護控制程序 QM506 服務(wù)控制程序 QM802 C5： 產(chǎn)品 /過程的更改 輸入： 輸出： 更改的請求 交付已更改的產(chǎn)品， 或從已更改的過程中生產(chǎn)的產(chǎn)品 更改的確認（初始樣品或生產(chǎn)件批準） 過程描述： 本過程分割成以下子過程： 所有內(nèi)部、顧客和外部機構(gòu)要求的更改，均在本過程中描述。 子過程包括： C41：與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 C42：供方控制和采購產(chǎn)品的控制，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP1 C43：生產(chǎn)提供控制，該子過程已經(jīng)識別為過程顧客導(dǎo)向過程 COP2 C44：貯存 C45：發(fā)運 本過程整合了物流管理和倉儲管理、服務(wù)以及顧客滿意監(jiān)視的過程。 相關(guān)文件： 程序 設(shè)備控制程序 QM503 工裝控制程序 QM505 C4： 交付 輸入： 輸出： 顧客產(chǎn)品需求的表述（書面的 /口頭的） 在所限時間內(nèi)，將顧客滿意的產(chǎn)品交付 過程描述： 本過程覆蓋批量生產(chǎn)時從顧客產(chǎn)品需求 到產(chǎn)品交付的全系列活動 由開發(fā)過程提供支持。 為評價現(xiàn)有操作的有效性，制定了《操作有效性評價方法》并實施，為精益生產(chǎn)提供輸入。 子過程包括： C31：銷售計劃及庫存 C32：采購控制，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP1 C33：生產(chǎn)設(shè)備及工裝控制，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP5 C34：過程確認 C35：標識和可追溯性，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP6 C36：產(chǎn)品防護，該子過程已經(jīng)識別為支持過程 SOP7 本過程整合了現(xiàn)場管理、物流管理和倉儲管理，以及生產(chǎn)過程的監(jiān)視、不合格品控制等。 主要任務(wù) 制定采購要求 供方初選 供方評價 供方生產(chǎn)件批準 連續(xù)供貨的產(chǎn)品驗證 重新評價 供方監(jiān)視和改進 職責(zé) 技術(shù)部門 /采購部 采購部 /技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 采購部 /技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 技術(shù)部門 /質(zhì)量 部門 采購部 /質(zhì)量 部門 采購部 采購部 相關(guān)文件： 程序 供方控制程序 QM401 采購控制程序 QM402 供應(yīng)商開發(fā)及工程監(jiān)查管理程序QM403 C3： 生產(chǎn)提供 輸入： 輸出： 產(chǎn)品圖紙 控制計劃 生產(chǎn)計劃 作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)過程監(jiān)視記錄 滿足生產(chǎn)計劃要求的合格產(chǎn)品。 本過程分為 4 個子過程以開發(fā)一個新產(chǎn)品 /制造過程： C21 產(chǎn)品研究 — 先期研究過程 項目導(dǎo)入 定義產(chǎn)品 識別特殊特性 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃確認 C22 產(chǎn)品的規(guī)范與定義 定義規(guī)范 定義過程和方法 選擇供方 C23 制造過程的規(guī)范與確定 制造過程的規(guī)范 制造過程的評審 制造過程的驗證 C24 過程資格認定 選擇正常生產(chǎn)節(jié)奏的一天 產(chǎn)品 /過程確認 生產(chǎn)初始樣品 生產(chǎn)件批準 說明： 1 由顧客確定設(shè)計輸入內(nèi)容 2 由多方論證小組對設(shè)計輸入進行評審 3 由 技術(shù)部門 編制工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范 4 由 技術(shù)部門 編制過程流程圖 /場地平面布置圖、試生產(chǎn)控制計劃，包括工裝圖 5 由技術(shù)部門編制 PFMEA、生產(chǎn)控制計劃 6 由 技術(shù)部門 根據(jù)控制計劃編制操作作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 7 由 技術(shù)部門 按策劃的時間對進行設(shè)計評審 8 由 技術(shù)部門 設(shè)計驗證 9 由生產(chǎn)部進行試生產(chǎn) 10 在試生產(chǎn)中，由 技術(shù)部門 進行過程能力研究和測量系統(tǒng)分析 11 由 質(zhì)量 部門 對試生產(chǎn)中的產(chǎn)品樣品進行檢驗、試驗 12 由多方論證小組進行設(shè)計確認 13 由 技術(shù)部門 向顧客提交 PPAP 并批準 相關(guān)文件： 程序 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計劃QM301 生產(chǎn)件批準控制程序 QM302 S1： 采購 輸入： 輸出： 產(chǎn)品要求 供方 核準的供方 根據(jù)質(zhì)量成本 /交期來交付產(chǎn)品 過程描述： 采購包括原材料的采購、外協(xié)件的采購、制造過程的 外包。 它分成以下子過程： C11： 子過程：市場研究 本子過程包含對創(chuàng)新項目的提議和確認，已應(yīng)用到線上產(chǎn)品及未來的用途。 通過檢查進行改進。 S4： 工作環(huán)境 輸入： 輸出： 顧客的要求 法律法規(guī)的要求 符合產(chǎn)品質(zhì)量要求 員工要求 有序、清潔和維護的工作環(huán)境 過程描述： 通過 5S 管理、定置管理，確定所需的工作環(huán)境。 本子過程識別安全風(fēng)險工種（或工作），并根據(jù)傷害風(fēng)險程序建立內(nèi)部的規(guī)定或措施。 S114： 能力和技能 本子過程旨在找到有能力的人到正確的崗位，既保證了個人職業(yè)發(fā)展，又保證了公司用人儲備。年度的培訓(xùn)計劃覆蓋了組織的各個功能崗位和所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員。 S112： 培訓(xùn) 本子過程使員工達到崗位能力的要求，包括培訓(xùn)。 風(fēng)險計劃預(yù)估了大多數(shù)的風(fēng)險，并盡可能最好管理危機。 相關(guān)文件： 程序 經(jīng)營計劃控制程序 QM101 數(shù)據(jù)分析程序 QM805 M2： 管理評審 輸入： 輸出： 審核結(jié)果（內(nèi) /外）、顧客投訴 設(shè)計評審、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 設(shè)計階段性報告、預(yù)防和糾正措施狀況 以往管理評審的跟蹤 措施 可能影響質(zhì)量管理體系變更 質(zhì)量成本、改進建議等 實際和潛在的外部換效及其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析 管理評審產(chǎn)生的記錄 質(zhì)量管理體系或過程有效性的改進 產(chǎn)品的改進、資源需求 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的改進、變更的需要 過程描述： 本過程描述了公司內(nèi)從管理到生產(chǎn)的各個層面的會議，它們配置為達到目標所需要的措施和資源。 M1： 經(jīng)營計劃 輸入： 輸出： 質(zhì)量方針 公司戰(zhàn)略 市場研究 顧客要求 績效表現(xiàn)結(jié)果 過程指標 經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標 持續(xù)改進計劃 過程 描述： 根據(jù)我們的顧客、員工的期望，以及公司的業(yè)績表現(xiàn)（過程測量結(jié)果），加上對我們市場位置的分析，本過程由最高管理層書面定義方針，確定相關(guān)的戰(zhàn)略目標，以及外部有關(guān) 方面的展開。 S10： 記錄控制 輸入： 輸出： S101： ISO/TS16949 的要求 S101： 手冊、程序、管理文件及表格的應(yīng)用 S102： 顧客要求 S102： 顧客要求的記錄的應(yīng)用 S103： 易于檢索 S103： 記錄的標識、保存等 S104： 記錄的規(guī)范要求 S104： 易于識別 過程描述 記錄控制過程定義了記錄和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、標識、檢索、歸檔 和銷毀。 開發(fā) 先期策劃 C4 交付 C5 過程更改 C6 投訴 /服務(wù) C1 詢價 /報價 C2 設(shè)計開發(fā) C3 生產(chǎn)提供 市場調(diào)查 合同評審 設(shè)計開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā) 生產(chǎn)件批準 設(shè)備工裝 采購 武漢福天 訂單 庫存 運輸 投訴 退貨 產(chǎn)品更改 C4 交付 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量裝置 服務(wù)需求 過程更改 本公司主要過程的識別 6 個顧客導(dǎo)向過程 COP1：詢價 /報價 COP2：設(shè)計和開發(fā) COP3：生產(chǎn)提供 COP4：交付 COP5：產(chǎn)品 /過程的更改 COP6：顧客投訴 /服務(wù) 11 個支持過程 SOP1：采購過程 SOP2：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 SOP3：不合格品控制 SOP4：工作環(huán)境 SOP5：設(shè)備和工裝 SOP6：標識和可追溯性 SOP7：產(chǎn)品防護 SOP8：監(jiān)視和測量裝置 SOP9：文件控制 SOP10：記錄控制 SOP11：培訓(xùn) 6 個管理過程： MP1：經(jīng)營計劃 MP2：管理評審 MP3：顧客滿意 MP4：內(nèi)部審核 MP5：數(shù)據(jù)分析 MP6：改進 ※ 顧客導(dǎo)向過程與支持過程、管理過程之間的關(guān)系如 右 表： 顧客導(dǎo)向過程 COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6 支 持 過 程 SOP1 SOP2 SOP3 SOP4 SOP5 SOP6 SOP7 SOP8 SOP9 SOP10 SOP11 管理過程 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6