【正文】 打 磨 打磨 檢 測(cè) 油漆（需要時(shí)） 機(jī) 加 工 包裝入庫(kù) 。 附表 71： 生產(chǎn)工藝流程圖 下 料 焊 接 “ ” 表示關(guān)鍵工序。 預(yù)防措施 本公司 制訂了《 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 ，系統(tǒng)內(nèi)各部門(mén)根據(jù)以往的糾正措施及經(jīng)驗(yàn)分析潛在的不合格，采取措施消除潛在不合格原因，預(yù)防潛在不合格的發(fā)生。運(yùn)用《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 ，尋找產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。 綜合部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表，收集顧客滿(mǎn)意度信息，運(yùn)用因果圖分析信息，出具顧客滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告以尋找產(chǎn)品、服務(wù)改進(jìn)機(jī)會(huì)；檢驗(yàn)人員設(shè)計(jì)原材料、半成品和成品質(zhì)量檢查表，收集原材料、半成品和成品質(zhì)量信息，當(dāng)信息復(fù)雜時(shí)，可運(yùn)用柏拉圖找出 80％的主要問(wèn)題； 品質(zhì)部 、 品質(zhì)部 、生產(chǎn)部 及各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)檢驗(yàn)人員找出的主要問(wèn)題，運(yùn)用因果圖分析信息，尋找改進(jìn)生產(chǎn)工藝和提高產(chǎn)品質(zhì)量的機(jī)會(huì)。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 品質(zhì)部 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（見(jiàn) ）。不合格品控制以及不合 格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在 《不合格品控制程序》 中作出規(guī)定。 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量 本公司 按《 過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序 》對(duì)采購(gòu)物資、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并保存相關(guān)記錄。 b) 本公司 建立和實(shí)施《 過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序》，以確保： 對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行識(shí)別，關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力；如果該工序沒(méi)有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，則制定相應(yīng)的工藝文件 /作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，使生產(chǎn)過(guò)程受控；推行 5S 管理，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境條件有要求的，保證工作環(huán)境滿(mǎn)足規(guī)定的要求；可行時(shí)，對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司 采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視， 在確定適當(dāng)方法時(shí)，組織應(yīng) 根據(jù)其過(guò)程對(duì)產(chǎn)品要求符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮對(duì)其每一個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的適當(dāng)類(lèi)型和程度 ， 并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核員不應(yīng)審核自己的工作。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 內(nèi)部審核 本公司 依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》組織內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系： a) 符合策劃的安排、 《 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求》 的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系要求； b) 得到有效實(shí)施與保持。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 綜合部 在系統(tǒng)試運(yùn)行時(shí)和每年 12 月底組織一次顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，采取發(fā)放《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》、電話(huà)調(diào)查等方式，調(diào)查覆蓋率應(yīng)在 85％以上。 計(jì)算機(jī)軟件滿(mǎn)足預(yù)定用途的能力的確認(rèn)典型活動(dòng)包括對(duì)軟件的驗(yàn)證和配置管理，以保持其適用性。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 包括測(cè)量設(shè)備（無(wú)論其用于監(jiān)視還是測(cè)量）及用于監(jiān)視要求符合性的除測(cè)量設(shè)備外的其它 設(shè)備 ； 當(dāng) 計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該 設(shè)備 和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?yīng)規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿(mǎn)足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能追溯至已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品。設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能被使用及管理人員方便識(shí)別。 本公司 建立和實(shí)施 《過(guò)程控制 和過(guò)程檢驗(yàn)控制 程序》，并推行 5S，對(duì)來(lái)料、在制品、半成品 、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，確保其得到適當(dāng)防護(hù)。 4) 顧客財(cái)產(chǎn)在接收和檢驗(yàn) /驗(yàn)證過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足、缺件、不適用或不符合規(guī)定的質(zhì)量要求等情況，或發(fā)現(xiàn)因貯存、保養(yǎng)和運(yùn)輸不善而造成的丟失、損壞等情況，相關(guān) 部門(mén) 應(yīng)在顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳中記錄 ，將檢驗(yàn) /驗(yàn)證報(bào)告及時(shí)反饋至 綜合部 向顧客報(bào)告并按《不合格品控制程序》協(xié)商處理。 b) 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收 1) 綜合部 應(yīng)將顧客提供產(chǎn)品的資料通知 品質(zhì)部 ， 品質(zhì)部 應(yīng)消化并轉(zhuǎn)換顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以文字或其他形式，形成正式技術(shù)文件，制訂顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 2) 檢驗(yàn)人員按 《 過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序 》 要求，執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收，并在進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告中加以記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 原材料標(biāo)識(shí)：倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)材料根據(jù)進(jìn)貨情況 /檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)填寫(xiě)好“標(biāo)識(shí)牌”（規(guī)格、材料不限），并按“合格品”、“不合格品”分別放置在對(duì)應(yīng)物資的適當(dāng)位置； b) 半成品標(biāo)識(shí)：各加工車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)取所需加工產(chǎn)品 ,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、加工，并保持好該標(biāo)識(shí)至下道工序； c) 成品標(biāo)識(shí)：加工車(chē)間完工的產(chǎn)品送至包裝車(chē)間，并作好待檢標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)中及檢驗(yàn)后的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；成品庫(kù)應(yīng)對(duì)不同類(lèi)型的產(chǎn)品，按要求 做好機(jī)型等標(biāo)識(shí)，掛在 產(chǎn)品上 ，放止于指定區(qū)域； d) 標(biāo)識(shí)的填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、清晰，不 得隨意涂改，如因特殊情況需要修改時(shí)，填寫(xiě)人員必須在修改處附近簽名； e) 追溯： 本公司 對(duì)規(guī)定有追溯要求的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并收集歸檔，保存?zhèn)洳?，在產(chǎn)品任何階段出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，均由 品質(zhì)部 根據(jù)質(zhì)量記錄及標(biāo)簽進(jìn)行追 溯。 本公司 的產(chǎn)品 “ 焊接 ” 為“特殊過(guò)程”，除對(duì)外觀進(jìn)行檢測(cè)外，還應(yīng)對(duì)該過(guò)程的人、機(jī)、料、法、環(huán)等影響因素在加工前后進(jìn)行確認(rèn)。這包括僅在使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，這些過(guò)程通常稱(chēng)之為“特殊過(guò)程”。 f) 放行、交付和售后服務(wù)的實(shí)施。 當(dāng)本公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員將在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 采購(gòu)人員應(yīng)確保在發(fā)出采購(gòu)單之前，采購(gòu)要求是充分與適宜的。按《采購(gòu)控制程序》選擇能按 本公司 要求提供產(chǎn)品、服務(wù)的供方，并制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 開(kāi)發(fā) 本公司機(jī)械零部件產(chǎn)品是依據(jù) 客戶(hù)的技術(shù)圖紙要求加工，不需要產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，對(duì)本條款刪減。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 本公司 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由 綜合部 組織將按《 顧客需求識(shí)別和評(píng)審程序 》評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以確保： a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c)有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求，若不能，則應(yīng)協(xié)商達(dá)成一致。質(zhì)量計(jì)劃由 綜合部按《文件控制程序》控制。 工作環(huán)境 本公司 在 過(guò)程控制中， 推行 5S，以保證工作環(huán)境達(dá)到產(chǎn)品符合要求的需要。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司 已 確定 滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求必須的 基礎(chǔ)設(shè)施包括，如： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b)過(guò)程 設(shè)備（硬件和軟件）； c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 人力資源 總則 公司通過(guò)對(duì)于質(zhì)量相關(guān)人員適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷的控制，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員是能夠勝任的。管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，直到達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。 管理者代表應(yīng)根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告 》編寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，發(fā)放給予責(zé)任部門(mén)。 B 、與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，包括產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)，工藝改進(jìn)等。 管理評(píng)審會(huì)議決議的執(zhí)行、追蹤及驗(yàn)證 管理者代表應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議決議事項(xiàng)，編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，分發(fā)相關(guān)部門(mén)。 管理者代表應(yīng)于評(píng)審前一周制訂《管理評(píng)審?fù)ㄖ罚?總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理評(píng)審時(shí)間及計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議每年至少召開(kāi)一次。 綜合部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，保存相關(guān)記錄。 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)會(huì)議進(jìn)行小結(jié)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。溝通方式有：會(huì)議、文 件、培訓(xùn)、相互交談、宣傳、工作報(bào)告、工作聯(lián)絡(luò)單等。 管理者代表 本公司 由 總經(jīng)理 任命了管理者代表 ,見(jiàn)《管理者代表任命書(shū)》。 f) 有權(quán)對(duì)主管的各項(xiàng)規(guī)章制度按程序進(jìn)行修訂。 d) 有權(quán)采取措施保證人事、安全、后勤、文件資料管理的完成。 b) 有權(quán)代表本公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)、簽約。 k) 完成 本公司 領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。 i) 負(fù)責(zé)企業(yè)文化、企業(yè)形象的建立。 g) 負(fù)責(zé) 本