【正文】 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)規(guī)定并控制過(guò)期產(chǎn)品的方法，如類似對(duì)待不合格品的方法，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)不合格品中的要求執(zhí)行。 貯 存和 庫(kù) 存 每月，供銷部按策劃的適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況 。 產(chǎn)品防護(hù) 供銷部應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持符合要求，供銷部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品防護(hù)控制 程序》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)方法。 目前，公司顧客財(cái)產(chǎn)：圖紙。 顧客財(cái)產(chǎn) 相關(guān)部門(mén)應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，供銷部負(fù)責(zé)編制 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM750 版本： 頁(yè)次： 4/4 主題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供 實(shí)施日期： 《顧客財(cái) 產(chǎn)控制程 序》， 以識(shí)別 、驗(yàn)證、 保護(hù)和 維護(hù)供 其使用 或構(gòu)成產(chǎn)品一部 分的 顧客財(cái)產(chǎn) ，當(dāng)顧 客財(cái)產(chǎn)發(fā) 生丟失 、損壞或 發(fā)現(xiàn)不適 用的情 況時(shí)，供銷部應(yīng)立即報(bào)告顧客，并保持記錄。 標(biāo) 識(shí) 和 可 追溯性 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編 制《標(biāo) 識(shí)和可 追溯性控 制程序 》，以 在產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 關(guān)鍵、特殊過(guò)程： 熔煉 、 鉆孔、锪平面 。 與 顧客的服務(wù)協(xié)議 當(dāng)顧客要求時(shí)，供銷部負(fù)責(zé)與顧客簽訂服務(wù)協(xié)議，以驗(yàn)證以下內(nèi)容的有效性 ： a 公司的任何一個(gè)服務(wù)中心； b 任何專用工具或測(cè)量設(shè)備； c 服務(wù)人員的培訓(xùn)。 生 產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》，以滿足按顧客要求的生產(chǎn)計(jì) 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM750 版本： 頁(yè)次： 3/4 主題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供 實(shí)施日期： 劃完成，可以由信息系統(tǒng)支持的“準(zhǔn)時(shí)”計(jì)劃，該信息系統(tǒng)允許在過(guò)程的關(guān)鍵階段獲得生產(chǎn)信息并且是訂單驅(qū)動(dòng)的。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《工裝管理控制程序》，以實(shí)施對(duì)生產(chǎn)工裝的管理。 生產(chǎn)部在編制設(shè) 備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)考慮預(yù)見(jiàn)性維護(hù)方法，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效率和效率。 預(yù) 防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) 生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備的維護(hù)提供資源，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》，以對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，并評(píng)價(jià)和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)，保持過(guò)程能力。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) a 生產(chǎn)部應(yīng)確保所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作人員在工作崗位中，易于得到形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； b 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程編制。 c 控制計(jì)劃應(yīng)包括： 列出用于原材料采購(gòu)控制和制造過(guò)程控制的方法； 顧客和公司確定的特殊特性所采取的控制進(jìn)行監(jiān)視的方法； 顧客要求的信息，如果有； 在過(guò)程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計(jì)的角度不具備能力時(shí)啟動(dòng)規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃 。 8 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程 序》 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM750 版本： 頁(yè)次： 1/4 主題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供 實(shí)施日期： 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé) 編 制《 生 產(chǎn)和 服 務(wù)提 供 控制 程 序》，以 策 劃并 在 受控 條 件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件可包括： a 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c 使用適宜的設(shè)備； d 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f 實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 對(duì) 供方 的 監(jiān) 視 相關(guān)部門(mén)應(yīng)通過(guò)以下指標(biāo)對(duì)供方的業(yè)績(jī)，進(jìn)行監(jiān)視： a 交付產(chǎn)品的質(zhì)量； b 顧客生產(chǎn)中斷包括 外 部退 貨 ； c 按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）； 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM740 版本： 頁(yè)次： 3/3 主題：采購(gòu) 實(shí)施日期： d 關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)將采購(gòu)回的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求； b 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息或合同中對(duì)擬采用的 驗(yàn)證安排 和產(chǎn)品 放行的方 法作出 規(guī)定，但 顧客的驗(yàn) 證不能 免除公司提供產(chǎn)品合格的責(zé)任； c 具體按 《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中的要求執(zhí)行。 顧 客 批 準(zhǔn)的供貨來(lái)源 a 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的采購(gòu)合同、工程圖樣、規(guī)范中經(jīng)批準(zhǔn)的供貨 來(lái)源和 /或顧客提供經(jīng) 批準(zhǔn)的供方名單，并轉(zhuǎn)化為采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放給供銷部； b 供銷部應(yīng)從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源和 /或供方名單來(lái)采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)； c 對(duì)于采用顧 客指定的 供貨來(lái)源 和 /或供 方名單，包 括工具 /量具的供方，不能免除公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā) a 供銷部應(yīng)制定優(yōu)先供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃，應(yīng)使 供方符 合 GB/T 1830520xx idt ISO/TS 16949： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為最終目標(biāo)，但供方先通過(guò) GB/T 19001： 20xx idt ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證為達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。 采購(gòu) 過(guò)程 a 供銷部負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施采購(gòu)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； b 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采 購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響； c 供銷部應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，并制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則； d 供銷部負(fù)責(zé)保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 APQP 小組負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 對(duì)該產(chǎn)品和制造過(guò)程的批準(zhǔn)過(guò)程也應(yīng)適用于供方。 當(dāng)這些服務(wù)被分包時(shí)， 技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。只要可能，組織就應(yīng)使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過(guò)程。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) — 補(bǔ)充 APQP 小組應(yīng)按 顧客的要求（包括項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度）進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)。 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求， APQP 小組應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求， APQP 小組應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括： a 規(guī)范及圖樣； b 制造過(guò)程流程圖 /布局； c 制造過(guò)程 FMEAs； d 控制計(jì)劃； e 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； f 過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則； 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM730 版本： 頁(yè)次： 3/4 主題：設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 實(shí)施日期： g 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)； h 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果； i 產(chǎn)品 /制造過(guò)程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法。 產(chǎn) 品設(shè)計(jì)輸出 — 補(bǔ)充：無(wú)。 特 殊特性 APQP 小組應(yīng)確定特殊特性： a 在控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性； b 與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)相符合； c 對(duì)過(guò)程控 制文件，包括圖樣、 PFMEA、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，用顧客的特殊特性符號(hào)或組織的等效符號(hào)或說(shuō)明來(lái)加以標(biāo)識(shí)，以包括對(duì)特殊特性有影響的那些過(guò)程步驟。 產(chǎn) 品設(shè)計(jì) 輸入：無(wú)。 應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 APQP 小組應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見(jiàn) ）。 多 方論證方法 APQP 小組應(yīng)采用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括： a 特殊特性的開(kāi)發(fā) /最終確定和監(jiān)視； b 過(guò)程潛在 失效 模式及后果分析（ PFMEA）的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施； c 控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。 APQP 小組組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 8 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《 小組可行性承諾書(shū) 》 《特殊特性一覽表》 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM730 版本： 頁(yè)次： 1/4 主題：設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 實(shí)施日期： 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制《過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，以對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 顧客溝通 補(bǔ)充 相關(guān)部門(mén)應(yīng)按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式溝通必要的信息與數(shù)據(jù)。 顧 客溝通 供銷部負(fù)責(zé)與顧客建立暢通的聯(lián)系渠道，并進(jìn)行有效的溝通，能夠確保準(zhǔn)確了解顧客要求，以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)內(nèi)部溝通中的要求執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的評(píng)審 補(bǔ)充 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM720 版本： 頁(yè)次： 2/2 主題： 與 顧 客有 關(guān)的 過(guò)程 實(shí)施日期： 對(duì)以上評(píng)審要求的放棄應(yīng)得到顧客的授權(quán)。 與產(chǎn) 品有關(guān)的要求的評(píng)審 供銷部負(fù)責(zé)編制《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，并組織相關(guān)部門(mén)以評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān) 的要求， 評(píng)審應(yīng) 在公司向 顧客作 出提供產(chǎn) 品的承諾 之前進(jìn) 行，即在合同簽訂前 （如：提 交標(biāo)書(shū) 、接受合 同或訂 單及接受 合同或訂 單的更 改）進(jìn)行評(píng)審。包括以下方面： a 顧客規(guī)定的 要求，包 括對(duì)交付 及交付后 活動(dòng)的要求 （包括合 同條款 規(guī)定的措施、合同義務(wù)：如維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)：如回收或最終處置等）； b 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d 組織認(rèn)為必要的任何附加要求。保密的內(nèi)容： a 顧客合同的產(chǎn)品； b 進(jìn)行開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目； c 有關(guān)的產(chǎn)品信息； 更改控制 a APQP 小組負(fù)責(zé)對(duì)任何影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改、供方引起的更改結(jié)果都應(yīng)進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)證和確認(rèn)，以確保與顧客需求相一致，任何更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)； b 對(duì)于有專有權(quán)的設(shè)計(jì)、對(duì)外型、配合、功能（包括性能和 /或耐久性）的影響應(yīng)在更改實(shí)施前與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以便所有的影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)； c 任何更改，當(dāng)顧客要求時(shí)，應(yīng)滿足附加 的驗(yàn)證 /標(biāo)識(shí)要求，包括新產(chǎn)品引入的所有要求； 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM710 版本： 頁(yè)次： 2/2 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 實(shí)施日期： d 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)規(guī)定對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改進(jìn)行控制并作出反應(yīng)的過(guò)程，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第 章節(jié)文件控制中的要求執(zhí)行。 b 對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)是零缺陷，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》 第 章節(jié)中過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的要求執(zhí)行。 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的策劃 補(bǔ)充 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程中，應(yīng)包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。 7 相關(guān)文件 《工作環(huán)境控制程序》 《產(chǎn)品安全控制程序》 河北錕 達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： KD/QM710 版本： 頁(yè)次： 1/2 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 實(shí)施日期： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品安全控制程序》，以強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全和方法。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《工作環(huán)境控制程序》，具體按《環(huán)境手冊(cè)》執(zhí)行。 應(yīng)急 計(jì)劃 綜合管理部負(fù) 責(zé)編制《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》，以便在緊急情況下（如公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨等）滿足顧客的要求。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 a APQP 小組負(fù)責(zé)制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃，工廠的布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)，以及對(duì)場(chǎng)地空