【正文】 C．對體系的改進提出建議。 F．負責組織技術講座和開展業(yè)務知識的培訓。 B．負責合格供應商的咨詢工作。 C．負責公司的內部審核工作。 5. 相關文件 : 檢驗程序 內部審核管理程序 不合格品控制程序 糾正和預防措施控制程序 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 23 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：不合格品管制 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 測量分析與改善 資料分析 1. 目的 : 對質量管理體系運作的相關資 料予以搜集、分類、求證 ,運用統(tǒng)計技術加以分析研判 ,為擬定糾正與預防措施提供依據(jù)。 通過測量 ,監(jiān)控過程的相關資料及記錄 ,運用統(tǒng)計方法進行分析 ,以發(fā)現(xiàn)顯在及潛在的不合格現(xiàn)象，參見《統(tǒng)計技術管制程序》。 質量部建立“ＱＣ 控制 圖”。 相關人員 :采購需求提出 。 2. 范圍 : 本公司 所有新產品設計和開發(fā) 的管理。 流程評估中 ,發(fā)現(xiàn)流程失效導致的文件 與資料變更 ,依《文件與資料管 理 程序》執(zhí)行 。 設備的保養(yǎng)維修記錄均應歸檔 。 相關部門 :人員需求及培訓需求提出 。 5. 相關文件 : 糾正和預防措施控制程序 內部審核 程序 管理評審程序 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 14 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：管理評審 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 資源管理 資源的提供 1. 目的 : 確保質量管理體系運作的能力 ,提供體系運作必須的資源 。并明確其工作權責 ,以建立、執(zhí)行、維持質量 管理系統(tǒng)。 管理者代表 :監(jiān)督質量規(guī)劃、質量目標執(zhí)行 。 管理者代表 :質量方針的制定。 本公司建立的質量體系必須符合客戶及國家的法律、法規(guī)要求。 應建立并維持《文件 與資料 管理 程序》，以管理所有質量體系文件及 外來文件，由技術部對圖紙、產品規(guī)格書等技術性文件進行分發(fā)、回收、銷毀管理。 相關部門 : 協(xié)助質量部搞好質量體系的建立、實施、改善?？捎蓪诓块T負責人書面提出， 經公司管理者代表批準后，由質 量 部 發(fā)放。 合肥億利藍潔汽車零部件 有限公司 總經理： XX 20xx 年 10 月 30 日 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 2 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：頒布令 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 質量部 負責 手冊的編制， 管理者代表 負責 審核，總經理 批準。 公司坐落于環(huán)境優(yōu)美的安徽長豐縣崗集鎮(zhèn)，交通便利。 管理者代表：質量手冊、二級文件的審核。 4. 就 質量 管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。 由物流部跟蹤與確認客戶需求的有效性 ,以達到客戶滿意 。 方針釋義： 持續(xù)不斷地完善科學的管理體系與工作流程，全心全意提供滿意的產品和 服務，盡心盡責地為客戶創(chuàng)造價值 ：現(xiàn)代企業(yè)的競爭，在一定程度上是管理的競爭，科學的管理，才能真正使公司在市場競爭中立于不敗之地，才能使 公司 不斷發(fā)展，才能使公司的一切經營方針和目標的實現(xiàn)成為可能。 ，須采取相應的措施，每年進行一次管理評審，對質量目標的達成情況予以檢討，如果未達成，責任部門須分析原因，制訂糾正與預防措施予以改進。 3. 權責 : 最高管理者 :質量體系運作有效性確認 ,在管理評審會議中擔任主席。總經理批準后 ,進行資源取得作業(yè) 。 各部門主管 :資源管理及有效性、適宜性的評估 。 2. 范圍 : 本公司質量管理體系所有的流程 。 客戶提出的需求依《客戶滿意度調查程序》執(zhí)行 。 應依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設計和開發(fā)進行驗證。 3. 權責 : 物流部 :生產計劃安排 ,跟催 。 4. 內容 : 由質量部負責，建立本公司的《量規(guī)實驗儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產品質量的量規(guī)實驗儀器，與其形成標識所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標準件相比對與校驗 ,合格方可使用。 4. 內容 : 當原材料、半成品、成品在檢驗時 ,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項 ,則必須按規(guī)定標識 ,并加以區(qū)分隔離 ,參見《進料檢驗程序》。 C．負責質量管理體系的推行實施工作。 H．負責公司消防設施的管理工作。 G．負責生產過程監(jiān)視與測量工作，并對不合格項提出糾正和預防措施要求。 B．負責倉庫賬、物、卡的管理工作。 （十二）其他相關人員的職責和權限按公司《工作職務說明書》執(zhí)行。 F．負責本車間質量管理體系中糾正和預防措施的實施工作。 E．負責制程中不合格品的判定并參與處理結果的評審工作。 F．負責年度培訓計劃的制定和 執(zhí)行工作。 （二）總經理 A．企業(yè)經營發(fā)展計劃之執(zhí)行。 相關部門 :不合格隔離處置。 確保倉庫物料質量及儲存環(huán)境能有效保護物料質量，倉庫的物料管理依《產品防護 管理 程序》執(zhí)行 。 5. 相關文件 : 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 19 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：產品實現(xiàn) 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 采購控制程序 進料檢驗控制程序 供應商管理程序 不合格品控制程序 質量記錄控制程序 產品實現(xiàn) 生產及服務提供 1. 目的 : 確?？蛻粜?求轉化為內部需求 ,經相應的程序管制后 ,其最終輸出的產品及服務能滿足客戶需求 。 設計和開發(fā) 輸出 的方式應適合于對照 設計和開發(fā)的輸入進行驗證 ， 并應在放行前得到批準 。 客戶提出的所有需求 ,物流部應實時予以登錄 ,并知會相關部門對客戶需求進行鑒別 。 本公司之產品均可在常態(tài)工作環(huán)境下生產、存放在干燥無腐蝕性物質且防護裝置 的工作環(huán)境。 2. 范圍 : 本公司的設備、設施支持性服務的操作維護保養(yǎng)及更新 。 財力資源主要是為確保人力及物力資源獲得滿足而籌措的資金。 5．相關文件：無 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 13 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：責任、權限與溝通 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 管理責任 管理評審 1. 目的 : 確保本公司的質量管理體系 ,持續(xù)有效的執(zhí)行以符合規(guī)定的質量方針及質量目標。 ：依據(jù)質量方針的精神，制定各環(huán)節(jié)的內部目標，經管理者代表審核，最高管理者批準后，書面發(fā)布 。 公司質量總目標：見附件《質量目標》 : 無 質量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 10 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：質量方針 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 質 量 方 針 持續(xù)不斷地完善科學的管理體系與工作流程， 全心全意提供滿意的產品和服務，盡心盡責地為客戶創(chuàng)造價值。 相關部門 :客戶要求的識別 。 5. 相關文件： 文件與資料 控制 程序 質量記錄 控制 程序 質 量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 7 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：文件化要求 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949:20xx《質量管理體系 要求》，加強對質量管理體系運作的領導，特任命 XX 為我司 管理者代表 。 2. 范圍：適用于本公司質量管理體系的所有文件。作為本 公司 質量 管理體系的最高指導原則及具體書面文件，本手冊是各部門各項作業(yè)程序遵循的依據(jù)， 也 是公司建立完整、經濟、有效 質量 管理運作體系的指南。 本 質量 手冊，既是本公司 質量 管理的綱領性文件，又是本公司 質量保證 的社會承諾。 質量體系工程師 根據(jù)管理評審、內部審核的結果、 質量 體系的運行的情況、修 改狀態(tài)的情況，每年評 審一 次 質量 手冊的有效性、適用性及與標準、程序文件的符合情況，以確定是否需要升版或更改，確保其持續(xù)有效和適用。 當本公司為滿足產品與要求選用任何所需的外來資源流程時，本公司必須確認能掌控這些流程。 文件與資料核發(fā)：文件與資料在發(fā)行前，應由授權人員對其適宜性做審查并核準，以防止誤用或文件失效。 提供質量管理體系的運作時所必須的資源。 4. 內容 : 管理者代表根據(jù)本公司運作方向及目標 ,擬定質量方針 ,經最高管理者核準后生效 ,并書面發(fā)布。 : 體系規(guī)劃 ： 依據(jù) ISO/TS16949 標準制訂公司的質量體系文件 ,本公司的質量體系文件示例如下： 第一級 :質量手冊（ QM） 第二級 :程序書（ QP） 第三級 :作業(yè)指導書 、檢驗標準（ QW） 第四級 :記錄、表單（ QR） 產品流程規(guī)劃 : 以質量計劃及 QC控制 圖為基礎 ,規(guī)劃各產品達到預定質量標準所需求的過程管理及資源 。 部門主管擬定各部門權責 ,使體系功能間權責分明 ,以利部門內部溝通與管理 。 3. 權責 : 最高管理者 :資源需求最終批準 。 無論在職人員或新進人員 ,均需對其進行適當?shù)呐嘤?。 2. 范圍 : 本公司所有的生產場所環(huán)境及工作范圍環(huán)境 。 5. 相關文件 : 糾正與預防措施程序 文件與資料管控 理 程序 控制 圖 產品實現(xiàn) 客戶的相關過程 1. 目的 : 確?？蛻舻男枨蠼洷竟捐b別與審查后 ,能符合雙方的需求 。 采購部 :廠商選擇、評估和考核 ,對外采購。 所有采購文件須詳細注明所采購的物料名及規(guī)格要求、質量要求 ,交貨日期等 ,發(fā)出前應考慮其適切性。 對客戶提供的原材料、半成品、成品及客供物質均需鑒別及識別產品質量狀態(tài)，標識的物品鑒別其唯一性。 5. 相關文件 : 文件與資料控制程序 內部質量審核程序 統(tǒng)計技術控制程序 測量分析與改善 測量與監(jiān)控 :確保質量管理體系運作的有效性 ,經測量與監(jiān)控的產品能符合客戶的要求 . :質量管理體系的運作中的所有測量監(jiān)控 活動 . : 質量部 /相關部門 :產品或質量體系的測量與監(jiān)控 . 責任部門 :不符合事項分析糾正和預防 . : 為確保不良材料的不合格影響產品質量 ,原材料必須經檢驗合格后方可入庫使用 .不合格品退回廠商 ,特采除外 ,并要求跟蹤供應商質量改善情況 ,具體運作請參見《進料檢驗程序》。 3. 權責 : 各部門主管 :資料的審核 . 相關部門 :相關資料搜集、分析 . 責任部門 :擬定糾正與預防措施 ,并落實執(zhí)行 . 4. 內容 : 產品制作中的檢驗 ,依各階段檢驗要求進行