【正文】 受受 控控 文文 件件 宣宣 傳傳 促促 銷(xiāo)銷(xiāo) 品品 管管 理理 辦辦 法法 農(nóng)農(nóng) 化化 服服 務(wù)務(wù) 管管 理理 制制 度度 編編 號(hào)號(hào) : NH－－ 05 版版 本本 號(hào)號(hào) : 20xx1215 修修 訂訂 日日 期期 : 20xx1215 第三章 宣傳促銷(xiāo)品發(fā)放管理 第七條 完成制作的 宣傳促銷(xiāo)品，通過(guò)北京、子公司或分公司、分銷(xiāo)中心逐級(jí)發(fā)放，各級(jí)在收到宣傳促銷(xiāo)品后，應(yīng)對(duì)貨物質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行及時(shí)驗(yàn)收，并提供驗(yàn)收確認(rèn)。 帳務(wù)處理時(shí)間：在取得依據(jù)時(shí)及時(shí)處理。入庫(kù)后發(fā)生殘損造成貨物損失的，由倉(cāng)庫(kù)管理方賠償。同時(shí)，必須在發(fā)現(xiàn)破損當(dāng)時(shí)采取臨時(shí)性措施，如縫扎破口、用其他袋皮包裝等，防止貨物潮解或散失。 對(duì)于由于產(chǎn)品自身自然特性導(dǎo)致的自然損耗，由分銷(xiāo)中心向子公司或分公司上報(bào)自然損耗情況報(bào)告，經(jīng)子公司或分公司執(zhí)行經(jīng)理根據(jù)巡查結(jié)果進(jìn)行審核，報(bào) 子公司或分公司總經(jīng)理簽批后予以確認(rèn)。 殘損：在運(yùn)輸及存儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)生的水濕、結(jié)塊等貨物質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)處理后發(fā)生貨物短少或貶值的情況 。 具體考評(píng)辦法：填制《物流服務(wù)商評(píng)估登記表》（見(jiàn)附件），此表分為“基本情況評(píng)估”（占權(quán)重 40％）和“服務(wù)水平評(píng)估” (占權(quán)重 60％ )兩部分對(duì)服務(wù)商的工作做出綜合評(píng)定，其中第二部分根據(jù)服務(wù)類(lèi)型的不同將服務(wù)商分為貨代、出口貨代、報(bào)關(guān)和發(fā)運(yùn)四類(lèi)，分類(lèi)予以測(cè)評(píng)。一旦出現(xiàn)高齡庫(kù)存，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理。（未見(jiàn)此規(guī)定和辦法） 第四節(jié) 子公司或分公司盤(pán)點(diǎn)管理制度的制訂 第二十九條 子公司或分公司應(yīng)參照本辦法、《 某某 存貨月度盤(pán)點(diǎn)規(guī)定》和《 某某 分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)盤(pán)點(diǎn)制度》，制定本單位庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理辦法。 第四節(jié) 節(jié)假 日期間放貨辦法 第二十條 節(jié)假日期間放貨采取短信方式，依照有關(guān)流程確認(rèn)放貨與否，并以短信方式放貨，節(jié)后 3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相應(yīng)單據(jù)。 (三 ) 憑電匯底單 /銀行匯票 /銀行承兌匯票 /支票放貨的客戶應(yīng)事先經(jīng)貨權(quán)主管部門(mén)審核備案，否則視為無(wú)效放貨申請(qǐng)。 第六條 某某 公司貨權(quán)主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制、匯總整理存貨預(yù)算，負(fù)責(zé)跟蹤存貨預(yù)算執(zhí)行情況，會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施庫(kù)存預(yù)警管理。 第二十條 歸檔后的業(yè)務(wù)單據(jù)、單證， 公司任何個(gè)人或部門(mén)非經(jīng)允許不得銷(xiāo)毀。 指 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作要 簡(jiǎn)單、明了。 第三章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作依據(jù) 第五條 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作要符合 法律、 行業(yè) 慣例和 公司相關(guān) 規(guī)定。同一單合同項(xiàng)下的各項(xiàng)單據(jù)的共同信息 內(nèi)容 要 一致。 第五章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的傳遞標(biāo)準(zhǔn) 第十四條 各 類(lèi)業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的傳遞要及時(shí)。 本辦法適用范圍是 某某 公司及附屬子公司或分公司。 第十條 某某 公司貨權(quán)主管部門(mén)匯總整理存貨預(yù)算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。 第十六條 對(duì)于代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，原則上不予墊支進(jìn)口費(fèi)用。 第二十三條 庫(kù)存入庫(kù)與出庫(kù)必須嚴(yán)格依照有關(guān)操作流程執(zhí)行。 2. 被預(yù)警品種新的采購(gòu)或賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)審批流程暫時(shí)凍結(jié)，暫停預(yù)付款授信采購(gòu)和預(yù)放貨 .由責(zé)任產(chǎn)品部 門(mén)向公司領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)書(shū)面的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和庫(kù)存改進(jìn)方案；抄送 某某 公司貨權(quán)主管部門(mén)。 物流服務(wù)商資質(zhì)考核管理辦法 第一章 總則 第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范物流商管理，確保貨物安全，降低操作風(fēng)險(xiǎn)及物流費(fèi)用，保證物流工作的順利進(jìn)行，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本管理辦法。 第二條 印章的管理和審批權(quán)限 由 某某 公司貨權(quán)主管部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管， 保管責(zé)任 人因外出或其他原因不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由本部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)指定其他人員保管，原保管責(zé)任人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自委托第三人管理印章。 第三節(jié) 盈余 第六條 盈余指在收貨及盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的實(shí)際收貨件數(shù)或盤(pán)點(diǎn)后件數(shù)比應(yīng)收貨件數(shù)或帳面庫(kù)存相比較多的情況。 第十七條 倉(cāng)儲(chǔ)短件損耗的處理 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中，子公司或分公司應(yīng)每月組織人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)貨物短件，應(yīng)立即與倉(cāng)庫(kù)管理方核實(shí)情況，并依法要求相關(guān)責(zé)任方按實(shí)際損失金額予以賠償。（重新排版） 貨物破損應(yīng)一批一清，在取得換包用袋皮后 1 周之內(nèi)必須處理完畢。 第二十六條 子公司或分公司執(zhí)行人員負(fù)責(zé)整理《分銷(xiāo)中心貨物損耗情況表》及原始單據(jù)，確認(rèn)自然損耗和過(guò)失損耗數(shù)量后，交子公司或分公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)，編制《子公司或分公司損耗報(bào)損申請(qǐng)表》及《子公司或分公司存貨報(bào)損財(cái)務(wù)匯總表》。 已按報(bào)損處理的存貨盤(pán)虧，后期又收到索賠款時(shí)： 會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款或其他應(yīng)收款 某某 公司 借：管理費(fèi)用 商品損耗（紅字） 依據(jù)：證明對(duì)應(yīng)關(guān)系的文件單據(jù)、貨管部門(mén)聯(lián)系單等。 第十一條 如發(fā)現(xiàn)未建臺(tái)帳或其它涉及宣傳促銷(xiāo)品發(fā)放的問(wèn)題，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行懲處。 第三條 本辦法適用于北京總部、子公司或分公司、分銷(xiāo)中心層面宣傳促銷(xiāo)品的制作和發(fā)放管理。子公司或分公司按規(guī)定定期上報(bào)報(bào)損申請(qǐng)，經(jīng)北京總部相關(guān)部門(mén)批復(fù)后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 換包完成后，分銷(xiāo)中心執(zhí)行及倉(cāng)庫(kù)方（或庫(kù)管員）共同簽署《貨物換包損耗單》，確定貨損數(shù)量，作為報(bào)損的原始依據(jù)。我 司接貨人員應(yīng)在貨物入庫(kù)當(dāng)日，清點(diǎn)破損件數(shù)，如實(shí)向分銷(xiāo)中心報(bào)告，否則，不能獲得賠付的損耗按照過(guò)失損耗處理。 第五章 損耗貨物的處理流程 第一節(jié) 損耗的記錄與確認(rèn) 第十條 損耗的記錄：子公司或分公司各級(jí)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照《分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)陸倉(cāng)庫(kù)管理制度》要求的工作流程交接貨物，填制《接貨記錄單》《入庫(kù)驗(yàn)收單》《貨物換包損耗單》，并根據(jù)《 SAP和 DMS系統(tǒng)操作手冊(cè)》的要求錄入 DMS系統(tǒng)。 受受 控控 文文 件件 放放 貨貨 專(zhuān)專(zhuān) 用用 章章 管管 理理 辦辦 法法 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 執(zhí)執(zhí) 行行 管管 理理 制制 度度 編編 號(hào)號(hào) : ZX－－ 03 版版 本本 號(hào)號(hào) : 20xx1215 修修 訂訂 日日 期期 : 20xx1215 貨物損耗管理辦法 第一章 目的 第一條 為控制 某某 分銷(xiāo)、運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)損耗，明確貨物損耗處理原則，規(guī)范貨物損耗報(bào)批程序，保障公司貨權(quán)安全，制訂本辦法。 第二章 物流服務(wù)商資質(zhì)考核的具體辦法 第四條 實(shí)地考察 某某 公司貨權(quán)主管部門(mén)定期（一年一次）派員赴物流服務(wù)商經(jīng)營(yíng)所在地進(jìn)行實(shí)地考察，通過(guò)各方了解有關(guān)物流服務(wù)商的業(yè)務(wù)能力、經(jīng) 營(yíng)情況、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、資金情況、人員情況等，進(jìn)行綜合評(píng)定、甄選。由責(zé)任產(chǎn)品部 門(mén)向公司領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)書(shū)面的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和庫(kù)存改進(jìn)方案；抄送 某某 公司貨權(quán)主管部門(mén)。 第二節(jié) 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)周期與盤(pán)點(diǎn)方式 第二十六條 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)周期為一個(gè)月，庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)為每月月末系統(tǒng)結(jié)賬時(shí)點(diǎn)。 (二 ) 對(duì)于向我司分支機(jī)構(gòu)存貨倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨的貨源申請(qǐng)（或稱(chēng)發(fā)貨流向），必須由子公司或分公司執(zhí)行經(jīng)理確認(rèn)收貨倉(cāng)庫(kù)為已經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)與 某某 公司貨權(quán)主管部 門(mén)審批備案的倉(cāng)庫(kù)。 貨物記入庫(kù)存的憑證，必須是與我司簽有貨物保管協(xié)議的物流服務(wù)商提供的入庫(kù)憑證。 指定庫(kù)存：自港口或供貨廠商移出至指定倉(cāng)庫(kù) (含門(mén)店倉(cāng)庫(kù) )的移庫(kù)日起至銷(xiāo)售放貨日期間的存貨。 第六章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證存檔標(biāo)準(zhǔn) 第十七條 明確各類(lèi)業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的保管人及職責(zé)。 第十一條 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作、審核要 及時(shí) 。 貨權(quán)管理制度匯編 (討論稿 ) 二 0 一 0 年十月 目錄 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證管理辦法 ............................................................................ 4 第一章 總 則 ...............................................................................................................................................4 第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) ............................................................................................................................4 第三章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作依據(jù) .......................................................................................................4 第四章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作、審核標(biāo)準(zhǔn) ...........................................................................................5 第五章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的傳 遞標(biāo)準(zhǔn) .......................................................................................................5 第六章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證存檔標(biāo)準(zhǔn) ...........................................................................................................6 第七章 附 則 ...............................................................................................................................................6 存貨管理辦法 ............................................................................................. 7 第一章 總則 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