【導(dǎo)讀】體系的基礎(chǔ)文件。定，現(xiàn)予以發(fā)布。全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，保證本公司的質(zhì)量管理績效的持續(xù)改進(jìn)。受控版蓋有紅色“受控”印章。公司規(guī)定范圍以外的發(fā)放手冊(cè)屬非受控手冊(cè)?？捎蓪?duì)口部門負(fù)責(zé)人書面提出，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部發(fā)放。公司不負(fù)責(zé)非受控文件的更改和換版。符合情況，以確定是否需要升版或更改，確保其持續(xù)有效和適用。申報(bào)理由，管理者代表接納解釋后才能補(bǔ)發(fā)。本手冊(cè)覆蓋合肥億利藍(lán)潔汽車零部件有限公司組織機(jī)構(gòu)圖內(nèi)所有部門。本質(zhì)量手冊(cè)是按ISO9001：20xx和ISO/TS16949:20xx的基本架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)的。本公司一直致力于汽車零部?；Q性和交貨期,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,取得行業(yè)的廣泛認(rèn)可，取得了客戶的信用和支持。技術(shù)的先進(jìn)性與產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性是公司始終不渝的追求。e.采取必要措施以達(dá)成這些過程預(yù)期的結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)。外包并不能減少組織需承擔(dān)的責(zé)任。

　　

【正文】 期 20xx 年 10 月 30 日 D．負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 （六）質(zhì)量部 A．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。 B．負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 QC 控制 圖的制定工作。 C．負(fù)責(zé)客戶投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。 D．負(fù)責(zé) QC 人員的培訓(xùn)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行工作。 E．負(fù)責(zé)制程中不合格品的判定并參與處理結(jié)果的評(píng)審工作。 F．負(fù)責(zé)對(duì)重大的品質(zhì)質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施要求。 G．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)視與測(cè)量工作，并對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施要求。 H．負(fù)責(zé) 本廠檢測(cè)設(shè)備的管理工作。 （七）技術(shù)部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計(jì)劃。 B．參與、組織公司范圍內(nèi)的技術(shù)策劃、技術(shù)管理和研發(fā)工作。 C．負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂和編制。 D．負(fù)責(zé)產(chǎn)品工量檢夾具的設(shè)計(jì)工作；產(chǎn)品售后服務(wù)指導(dǎo)工作。 E．負(fù)責(zé)產(chǎn)品作業(yè)文件的編制工作。 F．負(fù)責(zé)組織技術(shù)講座和開展業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。 G．協(xié)助物流部做好招標(biāo)技術(shù)性文件，提供技術(shù)支持，負(fù)責(zé)技術(shù)部門的評(píng)標(biāo)工作。 H．負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 （八）生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)計(jì)劃的完成工作。 B．對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、物料領(lǐng)用、生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)。 C．做好車間的 5S、安全作業(yè)、設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)工作。 D．負(fù)責(zé)本車間內(nèi)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作。 F．負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量管理體系中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 （九）倉儲(chǔ)物流部 A．負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)、存的作業(yè)工作。 B．負(fù)責(zé)倉庫賬、物、卡的管理工作。 C．負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)工作。 D．負(fù)責(zé)成品出貨的管理工作。 E．負(fù)責(zé)倉庫安全管理管理。 F．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 27 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：各部門職責(zé)說明 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 （十）內(nèi)審員 (質(zhì)量部 ) A．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。 B．負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門和個(gè)人嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系。 C．對(duì)體系的改進(jìn)提出建議。 （十一）文件中心 (行政人事部 ) A．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作。 B．負(fù)責(zé)建立體系文件總覽表對(duì)文件及修訂狀態(tài)進(jìn)行管控。 C．負(fù)責(zé)文件標(biāo)準(zhǔn)格式的管理。 D．負(fù)責(zé)受控文件的有效版本的蓋章、登記、下發(fā)工作及作廢文件的回收、登記工作。 E．負(fù)責(zé)文 件編號(hào)及版本版次控制工作。 F．負(fù)責(zé)各部門文件、記錄管理的監(jiān)督與指導(dǎo)工作。 （十二）其他相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限按公司《工作職務(wù)說明書》執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 28 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：各部門職責(zé)說明 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 附件二： ISO/TS16949 質(zhì)量體系與程序文件展開表 ISO /TS16949 條款 程序文件 物流部 采購部 倉儲(chǔ)物流部 技術(shù)部 行政 人事 部 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 管理 者代表 最高管理者 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 文件化要求 文件資料管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 質(zhì)量記錄管 理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 理職責(zé) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 客戶導(dǎo)向 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 責(zé)任職權(quán)與溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 管理審查 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 源管理 資源的提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 人力資源 教育培訓(xùn)管理程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 設(shè)備 設(shè)備保養(yǎng)程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7. 產(chǎn)品的 實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)流程的規(guī)劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 客戶相關(guān)的流程 訂單審查控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)開發(fā) APQP管理程序 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 采購管理程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 供貨商管理程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè) 過程控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù)程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量與監(jiān)控儀器的管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 29 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：體系與文件展開表 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 ○ : 表示協(xié)助部門 △ : 表示負(fù)責(zé)部門 ISO /TS16949 質(zhì)量體系與程序文件展開表 ISO /TS16949條款 程序文件 物 流 部 采購 部 倉 儲(chǔ) 物 流 部 技 術(shù) 部 行 政 人 事部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 管 理 者 代 表 最 高 管 理 者 8. 測(cè)量分 析與改善 規(guī)劃 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量與監(jiān)控 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客戶滿意度調(diào)查程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 不合格品管制 不合格品控制程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資料分析 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 改善 糾正與預(yù)防措施控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ : 表 示協(xié)助部門 △ : 表示負(fù)責(zé)部門質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 30 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：體系與程序文件展開表 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 附件三： 質(zhì)量管理流程圖 NG OK NG OK NG OK 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 31 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：質(zhì)量管理流程圖 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 工人自檢 制程檢驗(yàn)員 成品包裝 成品檢驗(yàn) 不合格處理 NG 出貨 入庫 OK 接單 物料采購 原材料 進(jìn)料檢驗(yàn) 退貨 入庫 生產(chǎn)準(zhǔn)備 過程確認(rèn) 量產(chǎn) 評(píng)估 特采 問題點(diǎn)改善 返修 NG OK 客戶反饋（投訴） 問題分析處理 制定對(duì)策 結(jié)果回復(fù)客戶 實(shí) 施 效果驗(yàn)證（客戶驗(yàn)證） 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 客戶收貨 OK 附件四 ： 質(zhì)量目標(biāo) 1. 按期交貨率≥ 98% 公式：按期交貨批（次） /總應(yīng)交批（次） 100% 2. 成品合格率≥ 95% 公式：（合格批次 /總出貨批次） 100% 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 按期交貨率 100% 100% 100% 出貨合格率 95% 96% 97% 職能部門質(zhì)量目標(biāo)及其改進(jìn) 序號(hào) 職能部門 內(nèi)容 質(zhì)量目標(biāo) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 物流部 合同評(píng)審 100% 100% 100% 顧客滿意率 90% 92% 95% 2 行政人事部 教育培訓(xùn)達(dá)成率 95% 98% 100% 人員流動(dòng)率 70% 80% 90% 3 質(zhì)量部 進(jìn)料合格率 ≥ 97% ≥ 98% ≥ 99% 每月投訴（件） ≤ 5 ≤ 5 ≤ 4 4 生 產(chǎn)部 按期交貨率 98% % 99% 標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤次數(shù) ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 5 倉儲(chǔ)物流部 交貨（發(fā)料）準(zhǔn)時(shí)率 98% % 99% 發(fā)貨（物料）錯(cuò)誤率 3% 2% 0% 6 物資供應(yīng)部 物料采購準(zhǔn)時(shí)完成率 98% % 99% 7 技術(shù)部 產(chǎn)品開發(fā)及時(shí)完成率 95% 98% 100% 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 32 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo) 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 附件五： 公司組織 架 構(gòu) 圖質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ylgrenergy QM01 版本號(hào) A/0 頁 碼 第 33 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：公司組織結(jié)構(gòu)圖 生效日 期 20xx 年 10 月 30 日 總經(jīng)理室 行政人事部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 采購部 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 物流