【導讀】外購外協(xié)部品的管理的控制，為重慶泰利福和供應商提供管理和溝通的平臺，2020等質(zhì)量管理體系標準，結(jié)合重慶泰利福的實際情況而制定。及其生產(chǎn)的重慶泰利福拉索、換檔器等零部件。手冊要求亦不能免除在其他方面的責任。更改不事先通知的權(quán)利，本手冊解釋權(quán)為重慶泰利福品質(zhì)保證部。第一章基本要求及用語定義---------------------------------------. 第三章外協(xié)產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序----------------------------------------. （一）預選供應商質(zhì)量保證能力評價辦法-------------------------------------. （三）承制通知書-------------------------------------------------------------------. （四）試制技術協(xié)議----------------------------------------------------------------. （七）技術協(xié)議----------------------------------------------------------------------. （八）質(zhì)量保證協(xié)議----------------------------------------------------------------. 第四章供應商管理-------------------------------------------------------. （四）外協(xié)產(chǎn)品索賠辦法----------------------------------------------------------. （三）外協(xié)產(chǎn)品貨款支付辦法----------------------------------------------------. （六）外協(xié)產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法-------------------------------------. 以及由此形成的標準等相關資料；如均不符合上述情況時，則以相應的集團標準、行業(yè)標準和國家標準為準。

　　

【正文】 化員負責核對初物品、《初物票》以及供方的質(zhì)量檢測報告，按產(chǎn)品圖或檢驗指導書進行檢測和試驗，按《初物票》填寫檢 驗結(jié)論，交采購部。 研發(fā)中心、品保部負責對《初物票》進行評審、審核，作出結(jié)論。 采購部按研發(fā)中心、品保部的評審結(jié)論，辦理初物品和《初物票》入庫手續(xù)。 物料科收到初物品和《初物票》后，根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時發(fā)到生產(chǎn)小組。 生產(chǎn)小組按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導書進行生產(chǎn)，并從工藝、工裝、裝配質(zhì)量按《初物票》要求填寫，生產(chǎn)完后產(chǎn)品和《初物票》一并交成品檢驗。 成品檢驗按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導書進行檢驗，按《初物票》要求填寫，產(chǎn)品合格后正常入庫，《初物票》轉(zhuǎn)外檢 員。 外檢員保留《初物票》復印件，原件簽交采購部，由采購部通知供方。 品保部外檢員收到《初物票》后，與《首件檢測報告》、檢測的首件樣品、供方的質(zhì)量檢 測報告，進行歸類、裝袋，標識保管。 5 形成的相關記錄 送檢單 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 首件檢測報告 試驗報告 初物票 外協(xié)產(chǎn)品進貨檢驗管理辦法 1 目的 通過入廠檢驗和試驗活動，驗證外協(xié)產(chǎn)品 是否滿足規(guī)定要求，以保證不合格的產(chǎn)品不 進入 重慶泰利福庫房 。 2 適用范圍 適用于本公司 外協(xié)產(chǎn)品 的 入廠 檢驗和試驗的控制。 3 職責 品保部 ： 是檢驗和試驗的歸口管理部門，負責 外協(xié) 產(chǎn)品檢驗和試驗的組織與實施，對產(chǎn)品的質(zhì)量進行最終判定。 ：負責制定相關的產(chǎn)品檢驗技術標準及《產(chǎn)品抽樣計劃》。 4 定義 首件：班次或工作條件（工裝、模具、設備人員更換）或產(chǎn)品變更后經(jīng)自檢、互檢、專檢合格的第一件（試模件除外）。 ： 指構(gòu)成產(chǎn)品所需外購的原材料、零部件、生產(chǎn)輔料等。 5 工作程序 檢驗和試驗人員的素質(zhì)應能滿足崗位專業(yè)要求；管理部應定期或不定期對檢驗和試驗人員按《員工培訓管理程序》組織有 關的培訓及考核。 進貨檢驗和試驗：外購物資質(zhì)量的驗證確認。 過程檢驗和試驗：制造過程中工序質(zhì)量的驗證確認。 最終檢驗和試驗：提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)，其作業(yè)方式有： a、總成的最終檢驗和試驗：驗證產(chǎn)品的性能及尺寸在裝配過程中是否能得到保證，由裝配專檢人員負責。 b、全尺寸檢驗和功能試驗：按顧客提出的頻次或控制計劃要求進行全尺寸檢驗和功能試驗， 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 由品保部實驗室負責，并將試驗結(jié)果提交品保部評審。 《產(chǎn)品抽樣計劃》、《 SOD 評級指導書》 、《零部件檢驗指導書》、《過程檢驗作業(yè)指導書》、《成品檢驗指導書》及《試驗大綱》等相關指導性文件。 進貨檢驗和試驗 所有生產(chǎn)用原材料、零部件采購進廠時必須進行檢驗。 進貨的供方必須是經(jīng)評價合格的供方。 研發(fā)中心應組織相關人員編制《零部件檢驗指導書》。 對需要做的試驗由供方或品保部實驗室負責或委外檢測，若因檢測設備受限，由供方或公司實驗室委托第三方檢測，尺寸、外觀檢查由外協(xié)檢驗員負責。 進貨物 資的送檢由采購部負責。物資到廠后，放置于待檢庫，采購部先進行點收，核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)廠后，填寫《送檢單》并交品保部檢驗；如與供方簽定的協(xié)議中要求提供質(zhì)量證明文件，采購部也必須將其一并提交品保部。 檢驗員按《零部件檢驗指導書》的要求對進貨物資進行檢查驗證，填寫《檢驗記錄》，得出檢驗結(jié)論。若檢驗結(jié)論為“合格”，檢驗員就開具產(chǎn)品“合格證”，一式四份轉(zhuǎn)交采購部（采購一份；品保留底一份；待檢庫兩份），采購部就憑合格證辦理相關入庫手續(xù)；若結(jié)論為“不合格”，檢驗員就開具《不合格處理單》一式三份轉(zhuǎn) 交采購部。 “ 緊急 /例外放行” a、在檢驗結(jié)論還未得出前，但又急需投產(chǎn)使用的物資，由采購部填寫《緊急 /例外放行報告單》，經(jīng)品保部部長、生技部部長簽字，總工批準后進行緊急 /例外放行。 制造部應在該批物資上注明“緊急 /例外放行”標識，以便于發(fā)現(xiàn)不合格時實現(xiàn)可追溯；經(jīng)檢驗合格后應及時更換標識。 b、緊急 /例外放行的物資僅限外協(xié)外購件在入廠檢驗結(jié)論未做出前而允許的投產(chǎn)。 c、緊急 /例外放行后，經(jīng)檢驗確認不合格應及時撤出生產(chǎn)現(xiàn)場，并按要求做出標識并進行處置。 對已 投入使用的不合格品應立即進行隔離和標識并按照 《不合格品管理程序》進行處理。 進貨物資質(zhì)量評價：品保部 每月 對供貨方的供貨質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，形成《外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計表》。 全尺寸檢驗和功能試驗 每年底品保部必須按顧客要求編制年度產(chǎn)品《全尺寸檢驗和試驗計劃》，按計劃進行全尺寸檢驗和 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 功能試驗，形成《全尺寸檢驗和試驗記錄》。 外觀項目： 檢驗員必須進行資格驗證 采用適宜的照明 ,評價設備及標準樣件進行檢查 《 外協(xié)產(chǎn) 品 不合格品管理 辦法 》進行處理。 本公司到供方 為監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量而對產(chǎn)品進行的檢驗和試驗不能代替 本 公司對產(chǎn)品質(zhì)量的驗證作業(yè)。 進廠物資驗收流程 緊急 /例外放行流程 外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法 1 目的 對不合格的外協(xié)產(chǎn)品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保外協(xié)不合格品不流入我司內(nèi)。 2 適用范圍 本程序規(guī)定了不合格品控制職責、內(nèi)容、流轉(zhuǎn)程序，適用于外協(xié)件、外購件不合格品的控制。 3 職責 品保部是不合格品控制的歸口管理部門，負責對不合格品的鑒別、記錄、統(tǒng)計、審查與考核，組織有關部門對不合格品 進行分析 ， 以 及糾正 /預防措施的實施情況監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 生技部負責對開發(fā)完成且量產(chǎn)后不合格品的評審及提出處置意見；負責查明生產(chǎn)過程中不合格原因，制訂糾正 /預防措施。 。 （換）貨。 。 4 術語 不合格品：具有一個或一個以上質(zhì)量特性不符合圖樣、標準樣件、技術文件要求的產(chǎn)品。 ：不能使用或不能經(jīng)濟性返工、返修的不合格品。 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 返修品：對不 合格產(chǎn)品所采取的措施，雖不符合原規(guī)定的要求，但能使其滿足預期的使用效果。 ：對不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定要求。 ：經(jīng)審理可以原樣利用的不合格品。 ：指沒有標識或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品（可疑品應視為不合格品）； 5 不合格品控制 原材料、外協(xié)零部件入廠時，外協(xié)檢驗員按相關作業(yè)文件進行驗收、判定，當判定為不合格時，檢驗員應立即填寫《不合格品處理單》，并通知采購部。此時，采購部應作好標識、隔離。 根據(jù)公司實際情況，在認為確有必要時，責任 單位 可以通過《不合格品 處理單》向相關部門或相關領導提出申請，具體流程如下： 一般不合格品由責任 單位 報研發(fā)中心 /生技部主管工程師評審，再送品保部審查，當品保部不同意工程師評審意見時，返回研發(fā)中心 /生技部部長復審，品保部部長審查，若評審意見仍不一致時，責任 單位 可報總工處進行裁決。 批量或重大質(zhì)量問題由研發(fā)中心 /生技部部長評審，品保部部長審查，當評審意見不一致時，責任 單位 可報總工復審，若品保部對總工評審仍有不同意見，品保部可直接報總經(jīng)理最終裁決。 經(jīng)評審的不合格品處置方式如下：返工、返修、讓步接收 （降 價） 、翻選、 拒收、 退貨 。 、返修品 最終評審結(jié)論為返工、返修、翻選的不合格品，責任 單位 應按要求返工、返修、翻選，完工后由責任 單位 報檢驗員復檢，檢驗員要做好復檢記錄。 、 拒收 最終評審結(jié)論為 退貨 、 拒收，物資直接管理部門應立即隔離標識。外協(xié)外購件及時退（換）貨。 操作者或其他員工在生產(chǎn)過程 /庫房發(fā)現(xiàn)標識不明或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品時，應立即通知檢驗員，檢驗員立即判定，若合格，則可流入下工序 /轉(zhuǎn)入庫房合格品區(qū)；若不合格，按 條款執(zhí)行； 不合格品的糾正預防措施 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 以下情況（但不限于）責任 單位 應制訂糾正措施，如： 批量不合格； 特殊特性不合格； 重復出現(xiàn)的質(zhì)量問題； 每月品保部對原材料、零部件形成《外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計表》向責任部門發(fā)放《糾正 /預防措施表》，由責任 單位 負責制定措施進行整改 。 外協(xié)產(chǎn)品索賠辦法 目的 明確外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量責任及索賠要求。 適用范圍 適用于重慶泰利福公司外協(xié)產(chǎn)品在入庫檢驗、生產(chǎn)裝配中的質(zhì)量問題造成直接損失的賠償以及因質(zhì)量問題造成工廠停產(chǎn)的賠償。 術語 直接損失：由不合格品本身和由其 引起的相關零件損失費用。 間接損失：不良品從流入生產(chǎn)過程中到被發(fā)現(xiàn)時為止所造成的邊帶損失費用。 停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問題造成工廠停產(chǎn)的損失費用。 相關文件： 《外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法》 《質(zhì)量保證協(xié)議》 職責 、仲裁、處理及信息傳遞。 。 。 工作程序 ，并傳遞供尖商。供應商在 7 日內(nèi)予以確認，并將單據(jù)反饋給品保部；若供應商未及時將單據(jù)傳回和任何答復， 將視為其已確認。 。 若一周內(nèi)協(xié)商無結(jié)果，由 供應商管理手冊 重慶泰利福汽車零部件有限公司 品保部長在索賠單上簽字，執(zhí)行索賠。 ，采購部理賠。 。 索賠事項說明 ：按損壞的外協(xié)產(chǎn)品及相關產(chǎn)品采購價計算。 ：根據(jù)質(zhì)量問題的具體情況，按直接損失的 1%30%計算（含相關稅費）。 間接損失費用 =間接損失幅度 直接損失費用 ：是讓步產(chǎn)品采購價格的 5%15%，根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品的不合格狀況確定 其讓步幅度。 ：讓步接收幅度 讓步產(chǎn)品數(shù)量 讓步產(chǎn)品采購價 ：按每廠停產(chǎn)一小時賠償兩萬元處理。 ，其索賠額在總費用的基礎上加 50%。 供方質(zhì)量評價管理辦法 目的 為明確評價供應商質(zhì)量水平的方法，便于實行分級管理，淘汰質(zhì)量水平低的供應商，促進供應商質(zhì)量升級。 適用范圍 適用于重慶泰利福公司零部件供應商。 職責 品保部負責按月度及年度對供應商供貨質(zhì)量進行評價。 工作程序 根據(jù)每月外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息統(tǒng)計數(shù)據(jù)，計算出各供應商 月度零部件一次交檢合格率、制造過程質(zhì)量問題發(fā)生件數(shù)、外