【導(dǎo)讀】外購(gòu)?fù)鈪f(xié)部品的管理的控制，為重慶泰利福和供應(yīng)商提供管理和溝通的平臺(tái)，2020等質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合重慶泰利福的實(shí)際情況而制定。及其生產(chǎn)的重慶泰利福拉索、換檔器等零部件。手冊(cè)要求亦不能免除在其他方面的責(zé)任。更改不事先通知的權(quán)利，本手冊(cè)解釋權(quán)為重慶泰利福品質(zhì)保證部。第一章基本要求及用語(yǔ)定義---------------------------------------. 第三章外協(xié)產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序----------------------------------------. （一）預(yù)選供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)辦法-------------------------------------. （三）承制通知書-------------------------------------------------------------------. （四）試制技術(shù)協(xié)議----------------------------------------------------------------. （七）技術(shù)協(xié)議----------------------------------------------------------------------. （八）質(zhì)量保證協(xié)議----------------------------------------------------------------. 第四章供應(yīng)商管理-------------------------------------------------------. （四）外協(xié)產(chǎn)品索賠辦法----------------------------------------------------------. （三）外協(xié)產(chǎn)品貨款支付辦法----------------------------------------------------. （六）外協(xié)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法-------------------------------------. 以及由此形成的標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料；如均不符合上述情況時(shí)，則以相應(yīng)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　

【正文】 化員負(fù)責(zé)核對(duì)初物品、《初物票》以及供方的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，按產(chǎn)品圖或檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)，按《初物票》填寫檢 驗(yàn)結(jié)論，交采購(gòu)部。 研發(fā)中心、品保部負(fù)責(zé)對(duì)《初物票》進(jìn)行評(píng)審、審核，作出結(jié)論。 采購(gòu)部按研發(fā)中心、品保部的評(píng)審結(jié)論，辦理初物品和《初物票》入庫(kù)手續(xù)。 物料科收到初物品和《初物票》后，根據(jù)生產(chǎn)的需要，及時(shí)發(fā)到生產(chǎn)小組。 生產(chǎn)小組按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，并從工藝、工裝、裝配質(zhì)量按《初物票》要求填寫，生產(chǎn)完后產(chǎn)品和《初物票》一并交成品檢驗(yàn)。 成品檢驗(yàn)按產(chǎn)品圖和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，按《初物票》要求填寫，產(chǎn)品合格后正常入庫(kù)，《初物票》轉(zhuǎn)外檢 員。 外檢員保留《初物票》復(fù)印件，原件簽交采購(gòu)部，由采購(gòu)部通知供方。 品保部外檢員收到《初物票》后，與《首件檢測(cè)報(bào)告》、檢測(cè)的首件樣品、供方的質(zhì)量檢 測(cè)報(bào)告，進(jìn)行歸類、裝袋，標(biāo)識(shí)保管。 5 形成的相關(guān)記錄 送檢單 供應(yīng)商管理手冊(cè) 重慶泰利福汽車零部件有限公司 首件檢測(cè)報(bào)告 試驗(yàn)報(bào)告 初物票 外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法 1 目的 通過入廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，驗(yàn)證外協(xié)產(chǎn)品 是否滿足規(guī)定要求，以保證不合格的產(chǎn)品不 進(jìn)入 重慶泰利福庫(kù)房 。 2 適用范圍 適用于本公司 外協(xié)產(chǎn)品 的 入廠 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。 3 職責(zé) 品保部 ： 是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé) 外協(xié) 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的組織與實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行最終判定。 ：負(fù)責(zé)制定相關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《產(chǎn)品抽樣計(jì)劃》。 4 定義 首件：班次或工作條件（工裝、模具、設(shè)備人員更換）或產(chǎn)品變更后經(jīng)自檢、互檢、專檢合格的第一件（試模件除外）。 ： 指構(gòu)成產(chǎn)品所需外購(gòu)的原材料、零部件、生產(chǎn)輔料等。 5 工作程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的素質(zhì)應(yīng)能滿足崗位專業(yè)要求；管理部應(yīng)定期或不定期對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員按《員工培訓(xùn)管理程序》組織有 關(guān)的培訓(xùn)及考核。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：外購(gòu)物資質(zhì)量的驗(yàn)證確認(rèn)。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)：制造過程中工序質(zhì)量的驗(yàn)證確認(rèn)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)，其作業(yè)方式有： a、總成的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：驗(yàn)證產(chǎn)品的性能及尺寸在裝配過程中是否能得到保證，由裝配專檢人員負(fù)責(zé)。 b、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)：按顧客提出的頻次或控制計(jì)劃要求進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)， 供應(yīng)商管理手冊(cè) 重慶泰利福汽車零部件有限公司 由品保部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，并將試驗(yàn)結(jié)果提交品保部評(píng)審。 《產(chǎn)品抽樣計(jì)劃》、《 SOD 評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》 、《零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書》、《過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》及《試驗(yàn)大綱》等相關(guān)指導(dǎo)性文件。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 所有生產(chǎn)用原材料、零部件采購(gòu)進(jìn)廠時(shí)必須進(jìn)行檢驗(yàn)。 進(jìn)貨的供方必須是經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方。 研發(fā)中心應(yīng)組織相關(guān)人員編制《零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書》。 對(duì)需要做的試驗(yàn)由供方或品保部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)或委外檢測(cè)，若因檢測(cè)設(shè)備受限，由供方或公司實(shí)驗(yàn)室委托第三方檢測(cè)，尺寸、外觀檢查由外協(xié)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。 進(jìn)貨物 資的送檢由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。物資到廠后，放置于待檢庫(kù)，采購(gòu)部先進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)廠后，填寫《送檢單》并交品保部檢驗(yàn)；如與供方簽定的協(xié)議中要求提供質(zhì)量證明文件，采購(gòu)部也必須將其一并提交品保部。 檢驗(yàn)員按《零部件檢驗(yàn)指導(dǎo)書》的要求對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢查驗(yàn)證，填寫《檢驗(yàn)記錄》，得出檢驗(yàn)結(jié)論。若檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”，檢驗(yàn)員就開具產(chǎn)品“合格證”，一式四份轉(zhuǎn)交采購(gòu)部（采購(gòu)一份；品保留底一份；待檢庫(kù)兩份），采購(gòu)部就憑合格證辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)；若結(jié)論為“不合格”，檢驗(yàn)員就開具《不合格處理單》一式三份轉(zhuǎn) 交采購(gòu)部。 “ 緊急 /例外放行” a、在檢驗(yàn)結(jié)論還未得出前，但又急需投產(chǎn)使用的物資，由采購(gòu)部填寫《緊急 /例外放行報(bào)告單》，經(jīng)品保部部長(zhǎng)、生技部部長(zhǎng)簽字，總工批準(zhǔn)后進(jìn)行緊急 /例外放行。 制造部應(yīng)在該批物資上注明“緊急 /例外放行”標(biāo)識(shí)，以便于發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯；經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)更換標(biāo)識(shí)。 b、緊急 /例外放行的物資僅限外協(xié)外購(gòu)件在入廠檢驗(yàn)結(jié)論未做出前而允許的投產(chǎn)。 c、緊急 /例外放行后，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不合格應(yīng)及時(shí)撤出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并按要求做出標(biāo)識(shí)并進(jìn)行處置。 對(duì)已 投入使用的不合格品應(yīng)立即進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)并按照 《不合格品管理程序》進(jìn)行處理。 進(jìn)貨物資質(zhì)量評(píng)價(jià)：品保部 每月 對(duì)供貨方的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成《外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 每年底品保部必須按顧客要求編制年度產(chǎn)品《全尺寸檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》，按計(jì)劃進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和 供應(yīng)商管理手冊(cè) 重慶泰利福汽車零部件有限公司 功能試驗(yàn)，形成《全尺寸檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄》。 外觀項(xiàng)目： 檢驗(yàn)員必須進(jìn)行資格驗(yàn)證 采用適宜的照明 ,評(píng)價(jià)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行檢查 《 外協(xié)產(chǎn) 品 不合格品管理 辦法 》進(jìn)行處理。 本公司到供方 為監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量而對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)不能代替 本 公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證作業(yè)。 進(jìn)廠物資驗(yàn)收流程 緊急 /例外放行流程 外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法 1 目的 對(duì)不合格的外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，確保外協(xié)不合格品不流入我司內(nèi)。 2 適用范圍 本程序規(guī)定了不合格品控制職責(zé)、內(nèi)容、流轉(zhuǎn)程序，適用于外協(xié)件、外購(gòu)件不合格品的控制。 3 職責(zé) 品保部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的鑒別、記錄、統(tǒng)計(jì)、審查與考核，組織有關(guān)部門對(duì)不合格品 進(jìn)行分析 ， 以 及糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施情況監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 生技部負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)完成且量產(chǎn)后不合格品的評(píng)審及提出處置意見；負(fù)責(zé)查明生產(chǎn)過程中不合格原因，制訂糾正 /預(yù)防措施。 。 （換）貨。 。 4 術(shù)語(yǔ) 不合格品：具有一個(gè)或一個(gè)以上質(zhì)量特性不符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)樣件、技術(shù)文件要求的產(chǎn)品。 ：不能使用或不能經(jīng)濟(jì)性返工、返修的不合格品。 供應(yīng)商管理手冊(cè) 重慶泰利福汽車零部件有限公司 返修品：對(duì)不 合格產(chǎn)品所采取的措施，雖不符合原規(guī)定的要求，但能使其滿足預(yù)期的使用效果。 ：對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定要求。 ：經(jīng)審理可以原樣利用的不合格品。 ：指沒有標(biāo)識(shí)或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品（可疑品應(yīng)視為不合格品）； 5 不合格品控制 原材料、外協(xié)零部件入廠時(shí)，外協(xié)檢驗(yàn)員按相關(guān)作業(yè)文件進(jìn)行驗(yàn)收、判定，當(dāng)判定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即填寫《不合格品處理單》，并通知采購(gòu)部。此時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、隔離。 根據(jù)公司實(shí)際情況，在認(rèn)為確有必要時(shí)，責(zé)任 單位 可以通過《不合格品 處理單》向相關(guān)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，具體流程如下： 一般不合格品由責(zé)任 單位 報(bào)研發(fā)中心 /生技部主管工程師評(píng)審，再送品保部審查，當(dāng)品保部不同意工程師評(píng)審意見時(shí)，返回研發(fā)中心 /生技部部長(zhǎng)復(fù)審，品保部部長(zhǎng)審查，若評(píng)審意見仍不一致時(shí)，責(zé)任 單位 可報(bào)總工處進(jìn)行裁決。 批量或重大質(zhì)量問題由研發(fā)中心 /生技部部長(zhǎng)評(píng)審，品保部部長(zhǎng)審查，當(dāng)評(píng)審意見不一致時(shí)，責(zé)任 單位 可報(bào)總工復(fù)審，若品保部對(duì)總工評(píng)審仍有不同意見，品保部可直接報(bào)總經(jīng)理最終裁決。 經(jīng)評(píng)審的不合格品處置方式如下：返工、返修、讓步接收 （降 價(jià)） 、翻選、 拒收、 退貨 。 、返修品 最終評(píng)審結(jié)論為返工、返修、翻選的不合格品，責(zé)任 單位 應(yīng)按要求返工、返修、翻選，完工后由責(zé)任 單位 報(bào)檢驗(yàn)員復(fù)檢，檢驗(yàn)員要做好復(fù)檢記錄。 、 拒收 最終評(píng)審結(jié)論為 退貨 、 拒收，物資直接管理部門應(yīng)立即隔離標(biāo)識(shí)。外協(xié)外購(gòu)件及時(shí)退（換）貨。 操作者或其他員工在生產(chǎn)過程 /庫(kù)房發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不明或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即通知檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員立即判定，若合格，則可流入下工序 /轉(zhuǎn)入庫(kù)房合格品區(qū)；若不合格，按 條款執(zhí)行； 不合格品的糾正預(yù)防措施 供應(yīng)商管理手冊(cè) 重慶泰利福汽車零部件有限公司 以下情況（但不限于）責(zé)任 單位 應(yīng)制訂糾正措施，如： 批量不合格； 特殊特性不合格； 重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題； 每月品保部對(duì)原材料、零部件形成《外協(xié)件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》向責(zé)任部門發(fā)放《糾正 /預(yù)防措施表》，由責(zé)任 單位 負(fù)責(zé)制定措施進(jìn)行整改 。 外協(xié)產(chǎn)品索賠辦法 目的 明確外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任及索賠要求。 適用范圍 適用于重慶泰利福公司外協(xié)產(chǎn)品在入庫(kù)檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配中的質(zhì)量問題造成直接損失的賠償以及因質(zhì)量問題造成工廠停產(chǎn)的賠償。 術(shù)語(yǔ) 直接損失：由不合格品本身和由其 引起的相關(guān)零件損失費(fèi)用。 間接損失：不良品從流入生產(chǎn)過程中到被發(fā)現(xiàn)時(shí)為止所造成的邊帶損失費(fèi)用。 停產(chǎn)損失：因質(zhì)量問題造成工廠停產(chǎn)的損失費(fèi)用。 相關(guān)文件： 《外協(xié)產(chǎn)品不合格品管理辦法》 《質(zhì)量保證協(xié)議》 職責(zé) 、仲裁、處理及信息傳遞。 。 。 工作程序 ，并傳遞供尖商。供應(yīng)商在 7 日內(nèi)予以確認(rèn)，并將單據(jù)反饋給品保部；若供應(yīng)商未及時(shí)將單據(jù)傳回和任何答復(fù)， 將視為其已確認(rèn)。 。 若一周內(nèi)協(xié)商無(wú)結(jié)果，由 供應(yīng)商管理手冊(cè) 重慶泰利福汽車零部件有限公司 品保部長(zhǎng)在索賠單上簽字，執(zhí)行索賠。 ，采購(gòu)部理賠。 。 索賠事項(xiàng)說明 ：按損壞的外協(xié)產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)計(jì)算。 ：根據(jù)質(zhì)量問題的具體情況，按直接損失的 1%30%計(jì)算（含相關(guān)稅費(fèi)）。 間接損失費(fèi)用 =間接損失幅度 直接損失費(fèi)用 ：是讓步產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格的 5%15%，根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品的不合格狀況確定 其讓步幅度。 ：讓步接收幅度 讓步產(chǎn)品數(shù)量 讓步產(chǎn)品采購(gòu)價(jià) ：按每廠停產(chǎn)一小時(shí)賠償兩萬(wàn)元處理。 ，其索賠額在總費(fèi)用的基礎(chǔ)上加 50%。 供方質(zhì)量評(píng)價(jià)管理辦法 目的 為明確評(píng)價(jià)供應(yīng)商質(zhì)量水平的方法，便于實(shí)行分級(jí)管理，淘汰質(zhì)量水平低的供應(yīng)商，促進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量升級(jí)。 適用范圍 適用于重慶泰利福公司零部件供應(yīng)商。 職責(zé) 品保部負(fù)責(zé)按月度及年度對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。 工作程序 根據(jù)每月外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，計(jì)算出各供應(yīng)商 月度零部件一次交檢合格率、制造過程質(zhì)量問題發(fā)生件數(shù)、外