【正文】 工程更改等級l 工裝準備l 易損工具的更換計劃l 明確工裝狀態(tài)l 永久性標識顧客所有的工裝l 具備能力的設(shè)備l 設(shè)備使用說明指導(dǎo)書l 設(shè)備操作規(guī)程l 關(guān)鍵設(shè)備備件和易損件安全庫存量計劃l 預(yù)防性和預(yù)測性維護計劃l 設(shè)備點檢表l 設(shè)備臺帳l 設(shè)備維護修理記錄表l 設(shè)備檔案，設(shè)備運行臺時記錄表l 得到及時修理的設(shè)備l 效率和有效性得到改進的設(shè)備l 設(shè)備故障模式資料l 工裝設(shè)計文件l 合格工裝l 工裝狀態(tài)l 得到更換的易損工具l 根據(jù)工程更改得到修訂的工裝及文件l 顧客所有工裝的永久性標識l 顧客所有工裝丟失\損壞\不適用時,對顧客的通知支持過程過程接口過程測量指標l 過程開發(fā)l 產(chǎn)品和過程批準l 制造l 日常訂單l 過程有效性l 持續(xù)改進l 經(jīng)營計劃l 文件控制l 記錄控制l 顧客l 技術(shù)部l 生產(chǎn)部,生產(chǎn)車間,操作者l 設(shè)備制造商,設(shè)備代理商l 設(shè)備備件銷售商l 設(shè)備維護\修理承包商顧客滿意度——有效性l CMK達成率l 設(shè)備故障率l 工裝完好率效益——過程編號S04過程名稱采購過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程 254。支持過程 □管理過程過程責(zé)任采購部過程的顧客外部顧客內(nèi)部質(zhì)量部、生產(chǎn)部定義過程文件供方選擇評價控制程序采購控制程序ISO/TS16949條款過程輸入過程活動過程輸出l 技術(shù)規(guī)范l 法律法規(guī)l 環(huán)境要求l 生產(chǎn)計劃l 現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)績l 設(shè)計開發(fā)的輸出l 認可的供應(yīng)商l 供應(yīng)商業(yè)績l 顧客特殊要求l 顧客指定的供應(yīng)商l 顧客通知(與質(zhì)量/交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài))l 供應(yīng)商基本情況調(diào)查l 供應(yīng)商評審l 供應(yīng)商認可l 供應(yīng)商監(jiān)控l 供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)l 供應(yīng)商審核l 選擇合格供應(yīng)商l 詢價l 發(fā)出合同/訂單l 跟蹤\監(jiān)控供應(yīng)商進度l 應(yīng)急處理l 合格供應(yīng)商l 與供應(yīng)商的質(zhì)量協(xié)議l 供應(yīng)商評定報告l 合格產(chǎn)品l 按時交付支持過程過程接口過程測量指標l 檢驗和試驗l 糾正預(yù)防措施l 文件控制l 記錄控制l 生產(chǎn)件批準l 顧客l 供應(yīng)商l 質(zhì)量部l 生產(chǎn)部l 技術(shù)部顧客滿意度l 顧客通知及抱怨有效性l 采購交貨及時率l 采購產(chǎn)品合格率效益l 超額運費過程編號S05過程名稱標識和可追溯性過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程 254。支持過程 □管理過程過程責(zé)任生產(chǎn)部質(zhì)量部過程的顧客外部顧 客內(nèi)部營銷部定義過程文件標識和可追溯性控制程序ISO/TS16949條款過程輸入過程活動過程輸出l 顧客要求l 進貨/加工過程產(chǎn)品/成品l 檢驗和試驗結(jié)果l 返工產(chǎn)品/可疑產(chǎn)品l 顧客棄權(quán)l(xiāng) 檢測設(shè)備校準/驗證結(jié)果l 產(chǎn)品審核結(jié)果l 緊急放行l(wèi) 可追溯性要求/追溯需求l 識別/標識產(chǎn)品本身及其檢驗狀態(tài)l 追溯l 產(chǎn)品標識l 產(chǎn)品狀態(tài)標識l 顧客授權(quán)產(chǎn)品的標識l 追溯結(jié)果支持過程過程接口過程測量指標l 過程開發(fā)l 采購l 檢驗和試驗l 不合格品控制l 過程有效性l 記錄控制l 顧客l 生產(chǎn)車間l 操作者l 營銷部l 質(zhì)量部l 供應(yīng)商顧客滿意度——有效性標識準確率效益——過程編號S06過程名稱產(chǎn)品防護過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程 254。支持過程 □管理過程過程責(zé)任采購部過程的顧客外部顧客內(nèi)部財務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部定義過程文件產(chǎn)品防護控制程序ISO/TS16949條款過程輸入過程活動過程輸出l 顧客要求l 設(shè)計開發(fā)→過程流程圖→平面布置圖→產(chǎn)品處置作業(yè)指導(dǎo)書→C/P:檢查庫存品的頻次l 產(chǎn)品l 庫存條件要求l 顧客規(guī)定的傳遞信息方式l 搬運l 貯存→實施庫存管理系統(tǒng)→FIFO(先進先出)→檢查庫存品狀況→計算\優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)→廢舊產(chǎn)品處理l 包裝、保護產(chǎn)品l 交付產(chǎn)品l 得到防護的產(chǎn)品l 及時交付的產(chǎn)品l 廢舊產(chǎn)品的及時處理l 得到優(yōu)化的庫存周轉(zhuǎn)率l 交付過程應(yīng)急處理支持過程過程接口過程測量指標l 日常訂單l 設(shè)計開發(fā)l 生產(chǎn)/生產(chǎn)計劃l 過程有效性l 產(chǎn)品標識l 不合格品控制l 糾正預(yù)防措施l 記錄控制l 顧客l 營銷部l 質(zhì)量部l 技術(shù)部l 供應(yīng)商顧客滿意度——有效性產(chǎn)品防護完好率效益——過程編號S07過程名稱檢測設(shè)備管理過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程 254。支持過程 □管理過程過程責(zé)任質(zhì)量部過程的顧客外部顧客內(nèi)部技術(shù)部、生產(chǎn)部、使用部門/操作者定義過程文件監(jiān)視測量設(shè)備控制程序?qū)嶒炇铱刂瞥绦騃SO/TS16949條款)/過程輸入過程活動過程輸出l 顧客要求l 設(shè)計開發(fā)→檢測設(shè)備需求l 上一級的溯源標準l 工程更改l 制造商建議l 購置\驗收檢測設(shè)備l 測量系統(tǒng)分析(MSA)l 正確使用/調(diào)整/再調(diào)整/防護l 建立溯源鏈l 策劃校準/驗證周期l 內(nèi)部校準/驗證l 選擇外部實驗室l 委托外部校準/驗證l 根據(jù)工程更改進行修訂l 識別校準/驗證狀態(tài)l 檢測設(shè)備失準時的處理→評估影響→追溯,識別可疑產(chǎn)品→通知顧客l 校準驗證記錄→由工程更改所產(chǎn)生的修訂→任何偏離規(guī)范的讀數(shù)→對規(guī)范以外情況影響的評估→在校準/驗證后,符合規(guī)范的說明→顧客的通知(可疑產(chǎn)品已發(fā)運時)l 處于校準有效期內(nèi)的、校準狀態(tài)得到識別的檢測設(shè)備l 合格的測量系統(tǒng)及其分析報告支持過程過程接口過程測量指標l 產(chǎn)品開發(fā)l 采購l 生產(chǎn)l 不合格品控制l 糾正預(yù)防措施l 持續(xù)改進l 文件控制l 記錄控制l 顧客l 營銷部l 生產(chǎn)部,操作者l 技術(shù)部l 檢測設(shè)備制造商/銷售商l 外部實驗室顧客滿意度——有效性MSA計劃完成率檢定完成率效益檢測設(shè)備標識率過程編號S08過程名稱監(jiān)視與測量過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程 254。支持過程 □管理過程過程責(zé)任質(zhì)量部過程的顧客外部顧客內(nèi)部營銷部、生產(chǎn)部定義過程文件產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序ISO/TS16949條款、、過程輸入過程活動過程輸出l 顧客要求l 設(shè)計開發(fā)的輸出→CP→檢驗指導(dǎo)書l 產(chǎn)品(原材料)l 合格的檢測設(shè)備和測量系統(tǒng)l 供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明l 外觀項目→評價區(qū)的照明→外觀標準樣件→外觀評價設(shè)備→外觀評價人員l 進貨檢驗→緊急放行l(wèi) 過程檢驗→首件檢驗→自檢→專檢→巡檢→繪制控制圖l 成品檢驗l 全尺寸檢驗,功能驗證l 委托外部檢驗和試驗l 內(nèi)部實驗室檢驗和試驗l 分析控制圖l 檢驗和試驗報告l 控制圖分析的后續(xù)措施l 產(chǎn)品狀態(tài)l 追溯需求l 改進建議支持過程過程接口過程測量指標l 設(shè)計開發(fā)l 采購l 生產(chǎn)l 產(chǎn)品標識l 不合格品控制l 糾正預(yù)防措施l 檢測設(shè)備l 培訓(xùn)l 記錄控制l 顧客l 生產(chǎn)部l 技術(shù)部l 營銷部l 供應(yīng)商顧客滿意度——有效性試驗計劃完成率檢驗判斷正確率效益——過程編號S09過程名稱不合格品控制過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程 254。支持過程 □管理過程過程責(zé)任質(zhì)量部過程的顧客外部顧客/供方內(nèi)部總經(jīng)理、生產(chǎn)部、營銷部定義過程文件不合格品控制程序ISO/TS16949條款過程輸入過程活動過程輸出l 檢驗和試驗結(jié)果l 生產(chǎn)過程監(jiān)控分析結(jié)果l 顧客反饋\抱怨\審核發(fā)現(xiàn)l 內(nèi)部產(chǎn)品審核的發(fā)現(xiàn)l 物流過程損壞l 可疑產(chǎn)品l 再檢驗\試驗,確認l 隔離l 標識l 評審l 處置l 追溯l 編制返工作業(yè)指導(dǎo)書l 報廢l 返工l 留作他用l 拒收l 通知顧客l 顧客授權(quán)記錄l 不合格品評審?fù)ㄖ獑蝜 8D報告支持過程過程接口過程測量指標l 記錄控制l 檢驗和試驗l 產(chǎn)品追溯l 糾正預(yù)防措施l 質(zhì)量成本l 供應(yīng)商管理l 顧客l 生產(chǎn)部l 營銷部l 財務(wù)部顧客滿意度——有效性不合格品處置率效益——過程編號S10過程名稱統(tǒng)計技術(shù)運用過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程 254。支持過程 □管理過程過程責(zé)任技術(shù)部過程的顧客外部顧客/供方內(nèi)部總經(jīng)理、生產(chǎn)部、營銷部定義過程文件統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序ISO/TS16949條款過程輸入過程活動過程輸出l 確定收集各部門適當(dāng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)l 客戶滿意度/不滿意度l 產(chǎn)品要求的符合性l 產(chǎn)品、過程的特性及其發(fā)展趨勢l 供應(yīng)商的表現(xiàn)。l SPC控制圖l 數(shù)據(jù)分析記錄l 優(yōu)先減少計劃l QC手法l 證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性l 數(shù)據(jù)分析l 糾正預(yù)防措施l 持續(xù)改進項目支持過程過程接口過程測量指標記錄控制 ll 檢驗和試驗l 顧客滿意度l 糾正預(yù)防措施l 質(zhì)量成本l 供應(yīng)商管理l 顧客l 生產(chǎn)部l 營銷部l 財務(wù)部顧客滿意度——有效性Ppk/Cpk 效益——本質(zhì)量手冊由總經(jīng)理頒布實施31 / 31