【正文】 工程更改等級(jí)l 工裝準(zhǔn)備l 易損工具的更換計(jì)劃l 明確工裝狀態(tài)l 永久性標(biāo)識(shí)顧客所有的工裝l 具備能力的設(shè)備l 設(shè)備使用說(shuō)明指導(dǎo)書(shū)l 設(shè)備操作規(guī)程l 關(guān)鍵設(shè)備備件和易損件安全庫(kù)存量計(jì)劃l 預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)計(jì)劃l 設(shè)備點(diǎn)檢表l 設(shè)備臺(tái)帳l 設(shè)備維護(hù)修理記錄表l 設(shè)備檔案，設(shè)備運(yùn)行臺(tái)時(shí)記錄表l 得到及時(shí)修理的設(shè)備l 效率和有效性得到改進(jìn)的設(shè)備l 設(shè)備故障模式資料l 工裝設(shè)計(jì)文件l 合格工裝l 工裝狀態(tài)l 得到更換的易損工具l 根據(jù)工程更改得到修訂的工裝及文件l 顧客所有工裝的永久性標(biāo)識(shí)l 顧客所有工裝丟失\損壞\不適用時(shí),對(duì)顧客的通知支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 過(guò)程開(kāi)發(fā)l 產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)l 制造l 日常訂單l 過(guò)程有效性l 持續(xù)改進(jìn)l 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃l 文件控制l 記錄控制l 顧客l 技術(shù)部l 生產(chǎn)部,生產(chǎn)車(chē)間,操作者l 設(shè)備制造商,設(shè)備代理商l 設(shè)備備件銷(xiāo)售商l 設(shè)備維護(hù)\修理承包商顧客滿意度——有效性l CMK達(dá)成率l 設(shè)備故障率l 工裝完好率效益——過(guò)程編號(hào)S04過(guò)程名稱采購(gòu)過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程 254。支持過(guò)程 □管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任采購(gòu)部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部質(zhì)量部、生產(chǎn)部定義過(guò)程文件供方選擇評(píng)價(jià)控制程序采購(gòu)控制程序ISO/TS16949條款過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 技術(shù)規(guī)范l 法律法規(guī)l 環(huán)境要求l 生產(chǎn)計(jì)劃l 現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)績(jī)l 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出l 認(rèn)可的供應(yīng)商l 供應(yīng)商業(yè)績(jī)l 顧客特殊要求l 顧客指定的供應(yīng)商l 顧客通知(與質(zhì)量/交付問(wèn)題有關(guān)的特殊狀態(tài))l 供應(yīng)商基本情況調(diào)查l 供應(yīng)商評(píng)審l 供應(yīng)商認(rèn)可l 供應(yīng)商監(jiān)控l 供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)l 供應(yīng)商審核l 選擇合格供應(yīng)商l 詢價(jià)l 發(fā)出合同/訂單l 跟蹤\監(jiān)控供應(yīng)商進(jìn)度l 應(yīng)急處理l 合格供應(yīng)商l 與供應(yīng)商的質(zhì)量協(xié)議l 供應(yīng)商評(píng)定報(bào)告l 合格產(chǎn)品l 按時(shí)交付支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)l 糾正預(yù)防措施l 文件控制l 記錄控制l 生產(chǎn)件批準(zhǔn)l 顧客l 供應(yīng)商l 質(zhì)量部l 生產(chǎn)部l 技術(shù)部顧客滿意度l 顧客通知及抱怨有效性l 采購(gòu)交貨及時(shí)率l 采購(gòu)產(chǎn)品合格率效益l 超額運(yùn)費(fèi)過(guò)程編號(hào)S05過(guò)程名稱標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程 254。支持過(guò)程 □管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任生產(chǎn)部質(zhì)量部過(guò)程的顧客外部顧 客內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)部定義過(guò)程文件標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序ISO/TS16949條款過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客要求l 進(jìn)貨/加工過(guò)程產(chǎn)品/成品l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果l 返工產(chǎn)品/可疑產(chǎn)品l 顧客棄權(quán)l(xiāng) 檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/驗(yàn)證結(jié)果l 產(chǎn)品審核結(jié)果l 緊急放行l(wèi) 可追溯性要求/追溯需求l 識(shí)別/標(biāo)識(shí)產(chǎn)品本身及其檢驗(yàn)狀態(tài)l 追溯l 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)l 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)l 顧客授權(quán)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)l 追溯結(jié)果支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 過(guò)程開(kāi)發(fā)l 采購(gòu)l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)l 不合格品控制l 過(guò)程有效性l 記錄控制l 顧客l 生產(chǎn)車(chē)間l 操作者l 營(yíng)銷(xiāo)部l 質(zhì)量部l 供應(yīng)商顧客滿意度——有效性標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確率效益——過(guò)程編號(hào)S06過(guò)程名稱產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程 254。支持過(guò)程 □管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任采購(gòu)部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部定義過(guò)程文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序ISO/TS16949條款過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客要求l 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)→過(guò)程流程圖→平面布置圖→產(chǎn)品處置作業(yè)指導(dǎo)書(shū)→C/P:檢查庫(kù)存品的頻次l 產(chǎn)品l 庫(kù)存條件要求l 顧客規(guī)定的傳遞信息方式l 搬運(yùn)l 貯存→實(shí)施庫(kù)存管理系統(tǒng)→FIFO(先進(jìn)先出)→檢查庫(kù)存品狀況→計(jì)算\優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)→廢舊產(chǎn)品處理l 包裝、保護(hù)產(chǎn)品l 交付產(chǎn)品l 得到防護(hù)的產(chǎn)品l 及時(shí)交付的產(chǎn)品l 廢舊產(chǎn)品的及時(shí)處理l 得到優(yōu)化的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率l 交付過(guò)程應(yīng)急處理支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 日常訂單l 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)l 生產(chǎn)/生產(chǎn)計(jì)劃l 過(guò)程有效性l 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)l 不合格品控制l 糾正預(yù)防措施l 記錄控制l 顧客l 營(yíng)銷(xiāo)部l 質(zhì)量部l 技術(shù)部l 供應(yīng)商顧客滿意度——有效性產(chǎn)品防護(hù)完好率效益——過(guò)程編號(hào)S07過(guò)程名稱檢測(cè)設(shè)備管理過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程 254。支持過(guò)程 □管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任質(zhì)量部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部技術(shù)部、生產(chǎn)部、使用部門(mén)/操作者定義過(guò)程文件監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序?qū)嶒?yàn)室控制程序ISO/TS16949條款)/過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客要求l 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)→檢測(cè)設(shè)備需求l 上一級(jí)的溯源標(biāo)準(zhǔn)l 工程更改l 制造商建議l 購(gòu)置\驗(yàn)收檢測(cè)設(shè)備l 測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)l 正確使用/調(diào)整/再調(diào)整/防護(hù)l 建立溯源鏈l 策劃校準(zhǔn)/驗(yàn)證周期l 內(nèi)部校準(zhǔn)/驗(yàn)證l 選擇外部實(shí)驗(yàn)室l 委托外部校準(zhǔn)/驗(yàn)證l 根據(jù)工程更改進(jìn)行修訂l 識(shí)別校準(zhǔn)/驗(yàn)證狀態(tài)l 檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)的處理→評(píng)估影響→追溯,識(shí)別可疑產(chǎn)品→通知顧客l 校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄→由工程更改所產(chǎn)生的修訂→任何偏離規(guī)范的讀數(shù)→對(duì)規(guī)范以外情況影響的評(píng)估→在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后,符合規(guī)范的說(shuō)明→顧客的通知(可疑產(chǎn)品已發(fā)運(yùn)時(shí))l 處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別的檢測(cè)設(shè)備l 合格的測(cè)量系統(tǒng)及其分析報(bào)告支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)l 采購(gòu)l 生產(chǎn)l 不合格品控制l 糾正預(yù)防措施l 持續(xù)改進(jìn)l 文件控制l 記錄控制l 顧客l 營(yíng)銷(xiāo)部l 生產(chǎn)部,操作者l 技術(shù)部l 檢測(cè)設(shè)備制造商/銷(xiāo)售商l 外部實(shí)驗(yàn)室顧客滿意度——有效性MSA計(jì)劃完成率檢定完成率效益檢測(cè)設(shè)備標(biāo)識(shí)率過(guò)程編號(hào)S08過(guò)程名稱監(jiān)視與測(cè)量過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程 254。支持過(guò)程 □管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任質(zhì)量部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部定義過(guò)程文件產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序ISO/TS16949條款、、過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 顧客要求l 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出→CP→檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)l 產(chǎn)品(原材料)l 合格的檢測(cè)設(shè)備和測(cè)量系統(tǒng)l 供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明l 外觀項(xiàng)目→評(píng)價(jià)區(qū)的照明→外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件→外觀評(píng)價(jià)設(shè)備→外觀評(píng)價(jià)人員l 進(jìn)貨檢驗(yàn)→緊急放行l(wèi) 過(guò)程檢驗(yàn)→首件檢驗(yàn)→自檢→專(zhuān)檢→巡檢→繪制控制圖l 成品檢驗(yàn)l 全尺寸檢驗(yàn),功能驗(yàn)證l 委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)l 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)l 分析控制圖l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告l 控制圖分析的后續(xù)措施l 產(chǎn)品狀態(tài)l 追溯需求l 改進(jìn)建議支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)l 采購(gòu)l 生產(chǎn)l 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)l 不合格品控制l 糾正預(yù)防措施l 檢測(cè)設(shè)備l 培訓(xùn)l 記錄控制l 顧客l 生產(chǎn)部l 技術(shù)部l 營(yíng)銷(xiāo)部l 供應(yīng)商顧客滿意度——有效性試驗(yàn)計(jì)劃完成率檢驗(yàn)判斷正確率效益——過(guò)程編號(hào)S09過(guò)程名稱不合格品控制過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程 254。支持過(guò)程 □管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任質(zhì)量部過(guò)程的顧客外部顧客/供方內(nèi)部總經(jīng)理、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部定義過(guò)程文件不合格品控制程序ISO/TS16949條款過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果l 生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控分析結(jié)果l 顧客反饋\抱怨\審核發(fā)現(xiàn)l 內(nèi)部產(chǎn)品審核的發(fā)現(xiàn)l 物流過(guò)程損壞l 可疑產(chǎn)品l 再檢驗(yàn)\試驗(yàn),確認(rèn)l 隔離l 標(biāo)識(shí)l 評(píng)審l 處置l 追溯l 編制返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)l 報(bào)廢l 返工l 留作他用l 拒收l(shuí) 通知顧客l 顧客授權(quán)記錄l 不合格品評(píng)審?fù)ㄖ獑蝜 8D報(bào)告支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)l 記錄控制l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)l 產(chǎn)品追溯l 糾正預(yù)防措施l 質(zhì)量成本l 供應(yīng)商管理l 顧客l 生產(chǎn)部l 營(yíng)銷(xiāo)部l 財(cái)務(wù)部顧客滿意度——有效性不合格品處置率效益——過(guò)程編號(hào)S10過(guò)程名稱統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程 254。支持過(guò)程 □管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任技術(shù)部過(guò)程的顧客外部顧客/供方內(nèi)部總經(jīng)理、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部定義過(guò)程文件統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序ISO/TS16949條款過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出l 確定收集各部門(mén)適當(dāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)l 客戶滿意度/不滿意度l 產(chǎn)品要求的符合性l 產(chǎn)品、過(guò)程的特性及其發(fā)展趨勢(shì)l 供應(yīng)商的表現(xiàn)。l SPC控制圖l 數(shù)據(jù)分析記錄l 優(yōu)先減少計(jì)劃l QC手法l 證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性l 數(shù)據(jù)分析l 糾正預(yù)防措施l 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)記錄控制 ll 檢驗(yàn)和試驗(yàn)l 顧客滿意度l 糾正預(yù)防措施l 質(zhì)量成本l 供應(yīng)商管理l 顧客l 生產(chǎn)部l 營(yíng)銷(xiāo)部l 財(cái)務(wù)部顧客滿意度——有效性Ppk/Cpk 效益——本質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理頒布實(shí)施31 / 31