【正文】 規(guī)定計量器具的檢定記錄計量器具履歷表量具管理臺帳技質部制造部技質部采購部有資格的計量人員檢定用設備監(jiān)視測量裝置控制程序計量器具檢定指導書 計量器具的周期檢定率100%；計量器具的各種管理記錄完整和符合率100%；質 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數30/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源（人、設備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP9數據分析年度測量系統(tǒng)分析計劃新產品APQP的需要提高產品質量,降低成本對統(tǒng)計技術的需要了解顧客滿意度了解體系運行的有效性及產品的符合性企業(yè)降低質量成本(鑒定成本、預防成本、故障成本)的需求.量具重復性和再現(xiàn)性報告Kappa計數型研究數表各種實用的統(tǒng)計方法(XR圖、直方圖等)數據分析的結果相應的改進措施質量成本的報告表對質量成本的改進措施技質部保持架制造部生產部技質部合格的測試分析人員計算機設計與開發(fā)控制程序統(tǒng)計技術應用管理控制程序糾正與預防措施管理程序質量成本控制程序統(tǒng)計技術應用管理控制程序—補充測量系統(tǒng)分析落實狀況及量具的能力符合性；XR圖管制執(zhí)行狀況及過程能力符合性；內部故障成本占總成本比例；外部故障成本占總成本比例SP10標識和可追溯性控制企業(yè)內部生產運作要求?？蛻舻囊??？勺匪莸漠a品技質部生產部保持架制造部技質部生產部保持架制造部各種標識資源(如:標識卡、印章、條形碼等)標識與可追溯性控制程序改進與糾正預防措施控制程序產品標識執(zhí)行狀況100%；批次管理落實狀況； 質 量 手 冊文件編號QM01版本B頁數31/33過程清單序號過程名稱輸入輸出負責部門接口部門資源（人、設備）方法（程序、作業(yè)指導書）TS對應條款監(jiān)控或評價方法（指標）SP（支持性過程）SP11采購過程控制供方的質量體系開發(fā)情況供方的交付情況物料需求計劃；安全庫存情況合格供應商名錄 供應商商考核統(tǒng)計表 供應商質量體系開發(fā)計劃月份交貨記錄表采購部技質部 技質部采購部 供方資料；合格供方供方評價控制程序采購控制程序不合格產品控制程序改進與糾正預防措施控制程序檢驗和實驗控制程序 。供方的評價計劃完成情況；供方的糾正預防措施實施率≥95%；供貨交貨準時率100%；供應商不良率500PPM；附錄1：ISO/TS16949組織機構圖總經理管理者代表管 理 部 （技 質 部 生 產 部 檔 案 室 實 驗 室 財 務 部 （銷 售 部 （資 材 科 （采 購 部 （）保持架制造部（）（王智林）計 劃 科 鐘形殼鍛造車間 車間保持架鍛造車間）設 備 科 設備科附錄2: 企業(yè)TS16949質量管理體系組織結構圖總經理管理者代表財務部銷售部采購部管理部鍛造生產部技術質量部保持架制造部 附錄3： 程序文件清單序號文件名稱文件編號版本備注1文件資料控制程序QP4230B1份2質量記錄控制程序QP4240B1份3經營計劃管理程序QP5300B1份4質量管理體系規(guī)劃程序QP5420B1份5管理評審控制程序QP5600B1份6質量成本控制程序QP5611B1份7人力資源管理程序QP6200B1份8基礎設施設備管理程序QP6300B1份9顧客有關過程控制程序QP7200B1份10過程設計開發(fā)控制程序QP7300B1份11生產件批準控制程序QP7363B1份12產品過程更改控制程序QP7370B1份13采購控制程序QP7400B1份14生產過程控制程序QP7510B1份15工裝管理控制程序QP7515B1份16標識與可追溯性控制程序QP7530B1份17產品防護控制程序QP7550B1份18監(jiān)視和測量裝置控制程序QP7600B1份19統(tǒng)計技術應用管理控制程序QP8100B1份20顧客滿意度測量程序QP8210B1份附錄3： 程序文件清單序號文件名稱文件編號版本備注21內部審核控制程序QP8220B1份22不合格品控制程序QP8300B1份23檢驗和實驗控制程序QP8420B1份24改進與糾正預防控制程序QP8500B1份28 附錄4： 工廠產品實現(xiàn)過程本工廠產品的實現(xiàn)過程為：顧客對產品的要求 轉換成工藝圖紙 確定生產過程及工藝采購原料 進貨檢驗 產品加工過 程 檢 驗 檢驗合格入庫 出庫檢驗 備注：本工廠產品有委外加工的過程,詳見工藝流程圖。附錄5 ：工廠質量管理體系過程導向圖 目標制定/監(jiān)控 管理職責 資源提供 產品管理質量方針質量目標年度經營計劃組織機構職責權限管理評審人力資源財力資源物力資源方法資源項目監(jiān)批價格審批產品安全性 產品實現(xiàn)過程 信 息 流營銷活動合同評審 制造過程 生產計劃、作業(yè)裝備驗證、過程控制 產品標識和追溯性、顧客財產、產品防護顧客滿意銷售過程 服務過程 與顧客有關過程 采購過程 產品誕生過程 原材料，零星件 銷售計劃、單據管理、交付管理物料采購供方控制顧客需求 零件加工 組裝 檢驗 包裝 入庫 鐘形殼項目管理、質量計劃、過程的設計和開發(fā)、開發(fā)變更（模具、檢具、非標設備）售前、售中、售后服務 物利物物 物 流 文件管理 資源管理 財務管理 顧客滿意度 數據分析 內部審核 質量改進 實物質量 內部溝通 文件控制記錄控制內、外部顧客滿意度質量成本價格管理糾正與預防持續(xù)改進體系、過程產品審核統(tǒng)計技術、過程監(jiān)視和測量設施設備、人力資源、工裝、環(huán)境管理信息管理、應急計劃、激勵機制不合格品控制產品監(jiān)視測量