【導(dǎo)讀】理體系汽車供應(yīng)商應(yīng)用特殊要求》中的定義。實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)達(dá)到下述要求：。采購過程、數(shù)據(jù)分析過程等，具體見公司過程流程圖匯編。4．1．5確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；4．1．9公司控制外包過程但不能免除公司對(duì)符合所有要求的職責(zé)。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際。何種形式，均應(yīng)按照《文件和資料控制程序》管理。所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和生產(chǎn)班組。并保持相互間的接口；4．2．2．3公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；理者代表確定發(fā)放范圍；非受控版本作為提供給顧客或第三方論證時(shí)使用。本不作更改追溯。文件和資料由授權(quán)人審核批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)由辦公室辦理發(fā)放登記手續(xù)?！皶r(shí)從發(fā)放的部門、場(chǎng)所收回失效版本；更改后的文件必須重新批準(zhǔn)，且文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)確保得到識(shí)別。所有文件，無論有效和作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。

　　

【正文】 接受準(zhǔn)則應(yīng) 與 顧 客關(guān)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)相一致。 7． 6． 2． 3 沒有顧客要求時(shí)，參考 ISO100121 和 ISO100122 7． 6． 3 校 準(zhǔn) 記錄 對(duì)所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括員工自備的及顧客所有的量具）的校準(zhǔn)活動(dòng)記錄應(yīng) 包 括： — 設(shè) 備 標(biāo)識(shí)，包括設(shè)備校準(zhǔn)，測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) — 由 工 程更改所發(fā)生的修訂 — 在校準(zhǔn) /驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù) — 偏 離 規(guī)范狀態(tài)影響的評(píng)價(jià) — 在校準(zhǔn) /驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明 — 在 可 疑材料或產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的情況下，給顧客的通知。 7． 6． 4 實(shí)驗(yàn)室要求 7． 6． 4． 1 內(nèi) 部 實(shí) 驗(yàn)室 公 司 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施應(yīng)有一個(gè)明確的范圍，包括執(zhí)行需要的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn) 服務(wù)的能力，實(shí)驗(yàn)室范圍應(yīng)包含 在質(zhì)量管理體系文件中，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合技術(shù)要求，包括：（具體 見 公司實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)） — 適 當(dāng) 的實(shí)驗(yàn)室程序 — 實(shí) 驗(yàn) 室從事試驗(yàn)人員的資格 — 日 常 的測(cè)試 — 正 確 執(zhí)行試驗(yàn)的能力，相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)的可追溯性 — 相 關(guān) 質(zhì)量記錄的評(píng)審。 7． 6． 4． 2 外 部 實(shí) 驗(yàn)室 公司用來檢驗(yàn)、試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的外部 /商業(yè) /獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施應(yīng)有一個(gè)明確的實(shí) 驗(yàn) 范 圍包括執(zhí)行需要的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的能力。 — 實(shí) 驗(yàn) 室應(yīng)符合 ISO/IEC17025 或國家標(biāo)準(zhǔn) — 應(yīng) 有 證據(jù)表明外部實(shí)驗(yàn)室是顧客可接受和認(rèn)可的 — 證 據(jù) 可 以 通 過 顧 客 的 評(píng) 價(jià) 來 證 明 ， 如 通 過 顧 客 批 準(zhǔn) 的 第 二 方 評(píng) 價(jià) 實(shí) 驗(yàn) 室 滿 足ISO/IEC17025 或國家標(biāo)準(zhǔn)的要求 — 當(dāng) 一 個(gè)有資格的實(shí)驗(yàn)室不能對(duì)給出的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí)，可由設(shè)備制造商進(jìn)行。 7． 7 相 關(guān)文件 — 《 與 顧客有關(guān)過程控制程序》； — 《 采 購控制程序》； — 《 供 方管理程序》； — 《 生 產(chǎn)和服務(wù)控制程序》； — 《 產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》； — 《 顧 客財(cái)產(chǎn)控制程序》； — 《 搬 運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付控制程序》； — 《 監(jiān) 視和測(cè)量裝置控制程序》； 目 的 和范圍 — 目 的： 為 確 保生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量體系管理質(zhì)量和過程的符合性，以實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)。 — 范 圍： 對(duì) 生 產(chǎn)和服務(wù)過程中監(jiān)控的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量和分析。 8． 1 測(cè) 量、分析和改進(jìn)策劃 公司確定測(cè)量相關(guān)部門和測(cè)量人員的職責(zé)和權(quán)限、測(cè)量活動(dòng)和方法，建立并實(shí)施《顧客 滿 意程度測(cè)量控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》、《不合格品控制程序》、《統(tǒng)計(jì) 技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 、《過程和產(chǎn) 品 的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》。 8． 1． 1 策劃／實(shí)施的范圍： — 證 實(shí) 產(chǎn)品的符合性； — 確 保 質(zhì)量管理體系的符合性 — 持 續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 策 劃 ／實(shí)施應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法、應(yīng)用程度的確定。 8． 1． 2 統(tǒng) 計(jì) 工具的確定 在 產(chǎn) 品質(zhì)量先期策劃（ APQP）中應(yīng)確定每一過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并應(yīng)包括在控 制 計(jì) 劃中。 8． 1． 3 基 礎(chǔ) 統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) 整 個(gè) 公司應(yīng)了解統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過 度 調(diào) 整，并加以應(yīng)用。 8． 2 測(cè) 量和監(jiān)控 浙 江 輝煌汽車電器有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： HH/M. 08 共 8 頁 測(cè)量分析和改進(jìn) 第 C 版 第 0 次 修 改 8． 2． 1 顧客滿意度測(cè)量和分 析 銷售部負(fù)責(zé)按《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià) \分析 ,并將調(diào)查結(jié) 果 報(bào)告總經(jīng)理，并提交管理評(píng)審。 8． 2． 1． 1 顧客滿意度涉及的信息內(nèi)容可以是： 外部： — 供 貨 產(chǎn) 品質(zhì)量業(yè)績(jī)； — 顧 客 中 斷包括現(xiàn)場(chǎng)退貨； — 交 貨 期 業(yè)績(jī)（包括附加額外運(yùn)費(fèi)）； — 與 質(zhì) 量 或交付事宜有關(guān)的顧客通知。 內(nèi)部： 企 業(yè) 發(fā)展／質(zhì)量管理體系 干 群 關(guān)系／內(nèi)部溝通 工 資 福利／激勵(lì)措施 8． 2． 1． 2 監(jiān)控制造過程業(yè)績(jī)，以證明滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。 8． 2． 1． 3 顧客滿意度評(píng)價(jià)方法有： — 調(diào) 查 表； — 顧 客 抱怨； — 市 場(chǎng) 信息了解。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 管理者代表按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》每年一次組織對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、顧客警告等 ， 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核 的 結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。 管理 者代表可決定增加審核的頻次。 8． 2． 2． 1 內(nèi)部審核人員必須由經(jīng)過培訓(xùn)，并取得資格證書。由總經(jīng)理授權(quán)并與受審 部 門 無直接責(zé)任者實(shí)施。 8． 2． 2． 2 質(zhì)量體系審核的目的： — 確 保 和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn) — 確 保 質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效和持續(xù)改進(jìn)。 8． 2． 2． 3 內(nèi)審計(jì)劃 — 內(nèi) 審 應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程，活動(dòng)和班次， — 應(yīng) 根 據(jù)年度審核計(jì)劃安排體系審核。 — 當(dāng) 發(fā) 生內(nèi)部 /外部不合格或顧客抱怨時(shí)，審核頻次應(yīng)適當(dāng)增加 8． 2． 2． 4 每一個(gè)審核要使用特定的檢查表 8． 2． 2． 5 每次審核結(jié)果要形成書面報(bào)告，并將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理和作為管理評(píng)審依據(jù)。 8． 2． 2． 6 不符合項(xiàng)應(yīng)采取糾正措施并對(duì)糾正及有效性結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，形成報(bào)告。 8． 2． 3 制造過程審核 品 質(zhì) 部組織相關(guān)部門應(yīng)對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行審核，以確定它的有效 性。 8． 2． 4 產(chǎn)品審核 品質(zhì)部應(yīng)以確定的頻次在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī) 定 的要求，如性能、包裝、標(biāo)簽等。 8． 2． 5 內(nèi)審員資格 組 織 應(yīng)有一個(gè)有資格的內(nèi)審小組去審核本技術(shù)規(guī)范的要求。 8． 2． 3 測(cè)量和監(jiān)控過程 8． 2． 3． 1 測(cè) 量 和 監(jiān)控的過程按《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視控制程序》執(zhí)行。 8． 2． 3． 2 組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 — 應(yīng) 證 實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 — 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn) 品的符合性。 8． 2． 4 制造過程的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 4． 1 品質(zhì)部、技術(shù)部應(yīng)對(duì)所有新的制造過程（包括組裝和連續(xù)生產(chǎn)）進(jìn)行過程 研 究 ，以驗(yàn)證其過程能力；并為過程控制提供附加的的輸入。 8． 2． 4． 2 過程研究的結(jié)果應(yīng)形成文件，包括適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法規(guī)范及維護(hù)指導(dǎo) 書 。文件應(yīng)包括制造過程能力、可靠性、可維修性和可用性的目標(biāo)，以及接收準(zhǔn)則。 8． 2． 4． 3 組織應(yīng)保持在零件批準(zhǔn)過程中經(jīng)顧客批準(zhǔn)的過程能力或過程性能，為此組 織 應(yīng) 確保實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖包括符合規(guī)定的 — 測(cè)量技術(shù) — 抽樣計(jì)劃 — 接收 準(zhǔn)則 — 當(dāng) 未 滿 足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃 8． 2． 4． 4 在控制圖上應(yīng)注出重要的過程事件（如更換工裝、修理機(jī)器等） 8． 2． 4． 5 根據(jù)控制計(jì)劃已標(biāo)識(shí)、且不穩(wěn)定或能力不足的特性，實(shí)施適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃， — 適 當(dāng) 地 限制產(chǎn)品和 100%檢驗(yàn)，為確保過程變得穩(wěn)定和有能力； — 隨 后 應(yīng) 編制明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃； — 必 要 時(shí) 該計(jì)劃應(yīng)由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。 8． 2． 4． 6 對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序用相關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行記錄； 8． 2． 4． 7 對(duì)設(shè)備和過程能力進(jìn)行控制； 8． 2． 4． 8 對(duì)不合格產(chǎn)品和過程采用排列圖 、因果圖進(jìn)行分析控制。 8． 2． 4． 9 應(yīng)保持過程更改生效日期的記錄。 8． 2． 5 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控： 由品質(zhì)部對(duì)材料、外購件、外協(xié)件及進(jìn)貨過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。檢驗(yàn)試驗(yàn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行 規(guī)定，并對(duì)完成的全過程進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控。應(yīng)包括： 8． 2． 5． 1 當(dāng)選擇產(chǎn)品參數(shù)監(jiān)控、規(guī)定內(nèi)部和外部的要求符合性，應(yīng)明確產(chǎn)品特性的類型 — 測(cè) 量 的類型 , — 合 適 的測(cè)量方法 — 需 要 的能力和技能 8． 2． 5． 2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)： — 所 有 材 料進(jìn)入公司都必須經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格才允許入庫或使用； 8． 2． 5． 3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) — 未 經(jīng) 檢 驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得投入生產(chǎn)； — 所 有 過 程的生產(chǎn)服務(wù)都要實(shí)行自檢、互檢、專檢或抽檢； — 對(duì) 過 程 中檢驗(yàn)出的不合格品必須標(biāo)識(shí)和隔離； 8． 2． 4． 3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) — 當(dāng)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目都已完成，且符合規(guī)定要求時(shí)，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和 試 驗(yàn)； — 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須依據(jù)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行，且所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果都符合合同、行 業(yè) 和國家標(biāo)準(zhǔn)要求； 8． 2． 5． 5 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 品質(zhì)部按控制計(jì)劃中規(guī)定的頻次、間隔，根據(jù)適用的顧客工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有 產(chǎn) 品進(jìn)行 全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，其結(jié)果可供顧客評(píng)審。 8． 2． 5． 6 外觀項(xiàng)目 若 公 司生產(chǎn)的零件被顧客指定為 “外觀項(xiàng)目 ”則組織應(yīng)： — 在 評(píng) 價(jià) 區(qū)有適當(dāng)?shù)馁Y源包括照明； — 有 適 當(dāng) 的顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（ DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣品； — 維 護(hù) 和 控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評(píng)價(jià)設(shè)備； — 對(duì) 從 事 外觀評(píng)價(jià)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證； 8． 2． 6 所 有 完成檢驗(yàn)的結(jié)果都要形成記錄，由責(zé)任部門按《記錄控制程序》進(jìn)行保存， 確 保 可追溯性。 8． 3 不 合格控制 8． 3． 1 技術(shù)部 、銷售部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部執(zhí)行《不合格控制程序》進(jìn)行對(duì)不 合格產(chǎn)品 或 服 務(wù)的評(píng)審并提出處置意見。 8． 3． 2 沒有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)視為不合格品 。 8． 3． 3 所有被判定為不合格的材料和產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)、隔離和報(bào)告。 8． 3． 3 不合格品的處置 — 返工 返修； — 篩選 — 讓 步 接收 報(bào)廢 8． 3． 3． 1 返工產(chǎn)品的返工人員，應(yīng)能得到并使用包括重新檢驗(yàn)要求在內(nèi)的返工指導(dǎo)書。 8． 3． 3． 2 對(duì)返工 /返修的產(chǎn)品和服務(wù)要進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 8． 3． 3． 3 讓步接收時(shí) ,事先要取得顧客書面同意，必要時(shí)應(yīng)向相關(guān)部門報(bào)告，保持相關(guān)記錄。 8． 3． 4 對(duì)已交付的產(chǎn)品和服 務(wù)發(fā)現(xiàn)不合格情況時(shí)，技術(shù)部、生產(chǎn)部和品質(zhì)部應(yīng)采取補(bǔ)救措施 ， 相關(guān)部門要分析不合格原因，責(zé)任部門要采取糾正措施。 8． 3． 5 顧 客 信息 當(dāng) 有 不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)立即通知顧客。 8． 3． 6 顧 客 授權(quán) 8． 3． 6． 1 只要產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同，技術(shù)部就應(yīng)在加工之 前 得 到顧客的承認(rèn)或偏差許可。 8． 3． 6 品質(zhì)部應(yīng)保存授權(quán)的有效期限或數(shù)量方面的記錄 。 8． 3． 6． 3 當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，技術(shù)部還應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范要求， 8． 3． 6． 4 經(jīng)授權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，應(yīng)在每一集裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 8． 3． 6． 5 同樣對(duì)于采購的產(chǎn)品，在提交顧客前，技術(shù)部應(yīng)與供方提出的要求達(dá)成一致。 8． 4 數(shù) 據(jù)分析 由管理者代表和品質(zhì)部按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》定期收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn) 行 分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性。 8． 4． 1 數(shù)據(jù)的分析和使用時(shí)，質(zhì)量趨勢(shì)，運(yùn)行業(yè)績(jī)應(yīng)與目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取 措 施 以支持： — 確 定 迅 速解決顧客相關(guān)問題的的優(yōu)先順序 — 確 定 與 顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長期策劃 — 及 時(shí) 報(bào) 告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng) 8． 4． 2 各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提供以下數(shù)據(jù)和信息： ― 顧 客 滿意度（產(chǎn)品質(zhì)量、交付質(zhì)量和維修服務(wù)）； ― 同 行 業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)比（產(chǎn)值 /利潤和勞動(dòng)效率）； ― 生 產(chǎn) 服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)（過程生產(chǎn)服務(wù)、合格率；交付生產(chǎn)服務(wù)、合格率）； ― 過 程 能力趨勢(shì)（設(shè)備能力、質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力）； ― 其 它 有關(guān)數(shù)據(jù)（員工素質(zhì)、公司發(fā)展規(guī)則等）。 8． 4． 3 應(yīng)該將這些數(shù)據(jù)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和 /或適用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較 . 8． 4． 4 所有數(shù)據(jù)和信息必須真實(shí)可靠。 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 8． 5． 1． 1 由管理者代表應(yīng)確定