【導(dǎo)讀】司的實際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。并負(fù)有以下責(zé)任：。B以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；C嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；D本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。改進機會和其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出。任命營銷公司副總為公司顧客代表。質(zhì)的成都大運汽車品牌，并使其持續(xù)改進，達(dá)到顧客的滿意。車輛類強制性認(rèn)證實施規(guī)則》，結(jié)合本組織的實際情況編制而成。顧客需求并爭取超過顧客的期望。測定顧客的滿意度并為此而努力。

　　

【正文】 產(chǎn) 品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同經(jīng)評審并簽訂后， 需 對合同進行日常監(jiān)督管理，根據(jù)合同的履行情況及時與顧客溝通。 若顧客提供的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前，銷售應(yīng)對顧客要求進行確認(rèn)。 產(chǎn)品要求有改變時，應(yīng)對相關(guān)文件重新修訂，并確保相關(guān)的人員知道改變的要求。 ，必須研究、確認(rèn)并文件化該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險分析。 對合同 評審結(jié)果及評審所引起的 措施的記錄 需 予以保存。 顧客溝通 本 公司 特別關(guān)注顧客對產(chǎn)品、管理、服務(wù)活動方面的反饋信息，并以此作為持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量的依據(jù)。 營銷公司 采取以下形式與顧客進行溝通： 通過參加展銷會或采用廣告 、網(wǎng)絡(luò) 等形式，主動向顧客介紹 成都 大運汽車 的產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息； 對顧客來電、來訪、來信、傳真等形式的問詢或咨詢，設(shè)立熱線電話，由專人負(fù)責(zé)給予解答并記錄； 舉行用戶座談會、用戶信函、電話調(diào)查、用戶走訪 、網(wǎng)絡(luò) 等形式，收集顧客意見、要求和建議，將顧客的 投訴和抱怨及時傳達(dá)到相關(guān)部門并按相關(guān)規(guī)定采取處理措施，必要時，實施糾正措施。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā) 本 公司 設(shè)計開發(fā)過程， 采用了 APQP 原則進行 ， 由 研發(fā)辦公室 制定保持 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 進行設(shè)計和開發(fā) 。 設(shè)計和開發(fā)策劃 技術(shù) 中心 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) 組成 質(zhì)量先期策劃 項目 小組，對顧客要求進行識別，明確劃分設(shè)計開發(fā)階段；明確規(guī)定每個階段開展評審、驗 證和確認(rèn)活動；規(guī)定參加活動的人員各階段職責(zé)、權(quán)限和接口，保持工作銜接和信息及時準(zhǔn)確傳遞。 多方論證方法 本 公司 采取多方論證的方法，進 行產(chǎn)品實現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括： a) 特殊特性的開發(fā)、最終確定和監(jiān)視； b) FMEA 的開發(fā)和評審，包括采用降低潛在風(fēng)險的反應(yīng)計劃和措施； c) 控制計劃的開發(fā)和評審。 設(shè)計和開發(fā)輸入 項目組必須識別和確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，形成文件并進行評審，以確保產(chǎn)品要求是完整的、清楚的，不是自相矛盾的 。 產(chǎn)品設(shè)計輸入包括： a) 產(chǎn)品壽命、可靠性、耐久性等質(zhì)量、功能和性能要求及目標(biāo)； b) 適用的法律法規(guī)要求，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn) /國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等要求； c) 適用時，來源于以前類似設(shè)計的信息； d) 顧客的要求（合同評審的結(jié)果）如特 殊特性、標(biāo)識、可追溯性和包裝； e) 競爭對手分析； f) 供應(yīng)商的反饋； g) 市場調(diào)查和類似產(chǎn)品顧客的投訴； h) 時間性和成本要求及目標(biāo)； i) 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求； 制造過程設(shè)計輸入包括： a) 產(chǎn)品設(shè)計輸出的資料如產(chǎn)品成品圖及其零件圖、材料規(guī)范與材料清單、產(chǎn)品技術(shù)條件、設(shè)計 FMEA 等； b) 生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標(biāo)； c) 顧客要求（若存在）； d) 以往開發(fā)的經(jīng)驗，包括最大限度采用防錯方法； e) 過程設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求； 特殊特性 公司 在設(shè)計和開發(fā)的過程必須對特殊特性進行識別并文件 化。由產(chǎn)品策劃部制 定相關(guān)識別和管理辦法。多方論證小組必須通過 DFMEA 和 PFMEA 等方法確定特殊特性，以表明那些對特殊特性影響的部位和工序。 a) 在控制計劃中必須包括所有特殊特性； b) 特殊特性包括產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的特性和過程參數(shù)； c) 特殊特性必須在 公司 的作業(yè)指導(dǎo)書、 PFMEA、控制計劃 等資料 文件中有一致的標(biāo)識 ； d) 包括對供方要求。 對特殊特性要形成文件和評審，確保充分、完整和清楚。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出必須滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，規(guī)定對 產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計和開發(fā)輸出必須在發(fā)布前得到批準(zhǔn)。 產(chǎn)品設(shè)計輸出主要包括如下文件： a) DFMEA； b) 產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品特殊特性清單等； c) 材料、零部件清單及技術(shù)要求； d) 產(chǎn)品、材料試驗規(guī)范； e) 樣品樣車； f) 不同階段的產(chǎn)品設(shè)計評審結(jié)果。 制造過程設(shè)計輸出主要包括如下文件： a) 過程流程圖 /車間布局； b) 過程 FMEA 及控制計劃； c) 作業(yè)指導(dǎo)書； d) 批準(zhǔn)的過程接收準(zhǔn)則； e) 有關(guān)產(chǎn)能、質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)，如 Cpk、 Ramp。R 等； f) 適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果； h) 產(chǎn)品 /制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)（包括快速探測和在線探測手段）和反饋過程； 設(shè)計和開發(fā)評審 項目組按開發(fā)計劃組織對各階段的設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力進行評審，同時識別任何問題并提出必要的措施，評審結(jié)論應(yīng)形成書面文件并保存。 參加評審人員應(yīng)包括與所評審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表和專家。 在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段安排對設(shè)計開發(fā)成本、質(zhì)量風(fēng)險、提前時間、關(guān)鍵路徑等項目進行測量、分析和報告，并作為管理評審的輸入。 設(shè)計和開發(fā)驗證 項目組根據(jù)開發(fā) 計劃的安排，在適當(dāng)階段負(fù)責(zé)對設(shè)計輸出進行驗證，以保證設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求，驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄必須保存。 驗證方法除設(shè)計評審?fù)?，還可通過 ： a) 與已證實的類似設(shè)計進行比較； b) 變換方法計算； c) 進行試驗等方 法證實； d) 產(chǎn)品性能和可靠性檢驗和試驗； e) 路試等。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 項目組 確保 產(chǎn)品和過程 設(shè)計輸出能夠滿足設(shè)計輸入要求和預(yù)期的使用要求，在成功的驗證之后，依據(jù)策劃的安排在試生產(chǎn)階段對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)，確認(rèn)通常在規(guī)定的條件下進行 。 a) 進行國家權(quán)威機構(gòu)檢測、專家 鑒定或進行試銷（顧客試用），以檢測鑒定結(jié)果 ； b) 公司對試銷（顧客試用）情況 或反饋評審的方式進行設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)； c) 確認(rèn)必須符合 APQP 策劃的結(jié)果； d) 確認(rèn)過程可包含和同類產(chǎn)品相比較的分析報告； e) 確認(rèn)必須在產(chǎn)品交付或產(chǎn)品量產(chǎn)之前完成； f) 確認(rèn)結(jié)果及改進措施的記錄必須保存。 小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上建立 試 生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃，必要時還要有樣件控制計劃。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應(yīng)計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。 樣件控制 計劃 盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的供方 、工裝和制造過程，并安排、實施和評價所有必需的性能試驗活動。 對于樣件生產(chǎn)所外包的項目和過程，必須進行有效控制，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。 由 質(zhì)量管理部 組織制定 保持 《生產(chǎn)件批準(zhǔn) 控制 程序》（ PPAP），該 程序進行產(chǎn)品和制造過程的生產(chǎn)件批準(zhǔn)，并將其作為制造過程的后續(xù)步驟 ，必要時PPAP 由顧客批準(zhǔn) 。本公司產(chǎn)品和制造過程的生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序同樣適用于供方。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 在設(shè)計和開發(fā)需要更改時，必須對設(shè)計和更改進行評 審 ，見 （ ） 更改控制， 對更改 的類別、 審批的權(quán)限和程序 做 出規(guī)定。 a) 重大的更 改要經(jīng)過多方論證小組論證、評審、驗證和確認(rèn)； b) 更改的評審要包括對產(chǎn)品組成部分和 已交付產(chǎn)品的影響，如不能滿足顧客的要求，要立即召回已交付的產(chǎn)品； c) 更改包括產(chǎn)品項目壽命期內(nèi)所有的更改； d) 設(shè)計 和開發(fā)更改要在實施前得到顧客批準(zhǔn)（包括供方）； e) 設(shè)計和開發(fā)更 改、更改的驗證和批準(zhǔn)及更改評審結(jié)果及必要的措施的記錄要予以保持； f) 歸檔的技術(shù)文件更改。 保密 本 公司 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)文件的保密制度，對與顧客簽約接收顧客技術(shù)文件或簽約開發(fā)產(chǎn)品及有關(guān)產(chǎn)品信息時，本廠承諾保密。 采購 采購過程 公司從 多 方面對 采購、外包過程進行管理，確保采購、外包的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 對供應(yīng)商及采購、外包產(chǎn)品的控制類型和程度取決于其對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力選擇和評價供方，具體由配套采購部 制定保持 《供應(yīng)商控制程序》 對 選擇 、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則 進行要求和管理 ，并保存評價的相關(guān)記錄。 法規(guī)的符合性 用于產(chǎn)品中的所有采購的零件或材料，均必須滿足適用的法規(guī)的要求和產(chǎn)品強制性認(rèn)證要求 。 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) a) 為保證供方提供的產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范，滿足質(zhì)量要求，公 司對供方質(zhì)量管理體系進 行開發(fā)，通過對供方的過程質(zhì)量進行監(jiān)控來保證其穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品； 本公司以 供方必須 符合 ISO/TS 16949:20xx技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)進行供方質(zhì)量管理體系開發(fā) ， 符合 ISO 9001是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步 ， 除非顧客規(guī)定其它方式 。供方的 質(zhì)量體系開發(fā)計劃納入到與供方 簽訂 的質(zhì)量保 證協(xié)議中； b) 公司應(yīng)為供方提供采購產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，以使供方能滿足此期望要求；公司要求供方提供生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件和樣件（ 見 ）； c) 當(dāng)供方發(fā)生合并、收購或從屬時，公司 要對供方質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效性進行重新評定； d) 本公司對供方開發(fā)的優(yōu)先順序取決于供方的質(zhì)量績效和 所提供的產(chǎn)品、材料和服務(wù)的重要程度； e) 本公司要求供方具有 100%的按計劃交付的能力，公司在采購產(chǎn)品策劃資料方面向供方提供方便，加強 和供方溝通，在互利的基礎(chǔ)上不斷提高供方的開發(fā)能力和質(zhì)量保證能力。 采購信息 采購文件應(yīng)清楚地說明擬采購、外包物料的信息，可包括：物料類別、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、價格、數(shù)量、交付情況等，適當(dāng)時還包括： 1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 2）人員資格的要求； 3）質(zhì)量管理體系的要求。 以上要求通過 基本 合同、 采購合同、采購計劃、采購件圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收協(xié)議等實現(xiàn)。 在與供方溝通前，采購文件均應(yīng)按規(guī)定程序進行審批，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 具體采購過程由配套采購部編制 保持 《采購控制程序》管理 。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 質(zhì)量管理部確定并實施對采購產(chǎn)品的檢驗、驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求；本公司對在供方采購的產(chǎn)品的驗證、驗收按采購信息中相關(guān)規(guī)定進行，確保未經(jīng)驗證或驗證不合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)或使用。 b) 當(dāng)公司或顧客計劃在供方的現(xiàn)場實施驗證時，本 公司 應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法 做出規(guī)定，顧客驗證 （包括顧客指定供方） 不能免除公司 的質(zhì)量職責(zé)，包括顧客的退貨。 c) 如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時應(yīng)辦理緊急放行手續(xù)，并對該產(chǎn)品作明確標(biāo)識，并記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合時，能立即追回和更換。 進貨產(chǎn)品的質(zhì)量 質(zhì)量管理部 編制 保持 《 檢驗和試驗 控制程序》。 可采 用以下方法，確保采購、外包產(chǎn)品的質(zhì)量： a) 對強制性認(rèn)證的產(chǎn)品， 查驗強檢報告及證書有效性 ， 以確保其滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求； b) 取得供應(yīng)商有關(guān)質(zhì)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并進行分析評價； c) 檢驗與試驗，如根據(jù)績效的抽樣； d) 對供應(yīng)商現(xiàn)場進行第二方或第三方評審； e) 委托認(rèn)可的實驗室進行零件評價； f) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ PPAP） ； g) 與顧客達(dá)成一致的其他方法。 對供方的監(jiān)視 由 配套 采購部通過以下指標(biāo)，對供應(yīng)商的績效進行監(jiān)視和評價，包括： a) 交付產(chǎn)品的 驗證 質(zhì)量； b) 公司 生產(chǎn)中斷包括 制程狀況 ； c) 按計劃交付的績效（包括超額運費），如準(zhǔn)時交付率； d) 市場反饋或 質(zhì)保期 分析 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 通過質(zhì)量先期策劃，由 生產(chǎn) 車間 制定 保持 《 沖焊 過程控制程序》 、 《涂裝過程控制程序》 、 《總裝過程控制程序》 ，對直接影響過程質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、檢測等 因素控制，營銷公司負(fù)責(zé)服務(wù)過程的實施 和管理 ，確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控條件下進行。受控條件至少包括以下方面： a) 獲得表述產(chǎn)品的信息，顧客需求信息 （ 如 產(chǎn) 品 圖樣、使用說明書、 配置表、 ） ； b) 生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的 過程流程圖 /加工流轉(zhuǎn)卡、 技術(shù)文件 /工藝文件 、 控制計劃 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗指導(dǎo)書、設(shè)備操作指導(dǎo)書等 ； c) 提供適宜的設(shè)備和工裝實施生產(chǎn)； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量； e) 對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，按標(biāo)準(zhǔn)實施放行、交付 ； f) 交付后的服務(wù)。 控制計劃 控制計劃是為過程控制所使用的控制文件，是 過程設(shè) 計和 開發(fā)的輸出，本公司 針對所 生產(chǎn) 產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各 過程 層次上制定控制計劃。 a) 工藝技術(shù) 部負(fù)責(zé)控制計劃 日常管理和維護更新 ， 控制計劃 在制定時應(yīng)考慮設(shè)計、制造過程 FMEA 的 樣件 控制計劃和 試生產(chǎn) 控制計劃。 b) 控制計劃應(yīng)針對提供產(chǎn)品按照 ISO/TS 16949:20xx 規(guī)范中附錄 A（標(biāo)準(zhǔn)化的控制計劃）執(zhí)行。并明確樣件制造、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃的控制方法，以及對特殊特性控制的方法。當(dāng)過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計能力時，應(yīng)啟動明確的反應(yīng)計劃，如限制產(chǎn)品和 100%檢驗。 c) 當(dāng)任何影響產(chǎn)品制造過程、測量、物流、供貨來源 或過程 FMEA（ PFMEA） 發(fā)生更改時，必須重新評審和更新控制計劃。 作業(yè)指導(dǎo)書