【導讀】安凱汽車股份有限公司質(zhì)量管理體系。過程審核控制程序...

　　

【正文】 設計人員發(fā)放至外配套單位的技術(shù)文件及資料，應填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表”， 經(jīng)部門領(lǐng)導批準后 ，加蓋“非受控”章發(fā)放。 技術(shù)人員向外單位索取的有效技術(shù)文件及資料定期（一般要求二個月一次）檢查與自身相關(guān)資料（包括下發(fā)）是否有效，對無效資料應作廢銷毀。 標準化員應適時檢查相關(guān)單位標準版本是否有效，對無效版本應作作廢保留處理并加蓋“作廢保留”章，填寫“作廢保留文件登記表”，“作廢保留文件登記表” 歸檔保管 。 ，登記后作廢文件交 科 技管理部 隔離保存。 參與對新供方的調(diào)查、并填寫新供方調(diào)查意見，簽訂產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議， 并經(jīng)汽車工程研究中心副主任審批后加蓋受控章后發(fā)放并編號，編號由資料管理員統(tǒng)一給定，技術(shù)人員及時歸檔相應技術(shù)文件。 ，按規(guī)定審批發(fā)放。對 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各項工藝規(guī)程，作業(yè)指導書，關(guān)鍵工序、關(guān)特工序文件等應 進行工藝會簽。對 質(zhì)量體系要求的刪減；質(zhì)量計劃；當產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客的要求時其相應文件的修改；關(guān)鍵件 (特性 )、重要件 (特性 )項目明細表；顧客要求控制的（驗證）項目；試 驗大綱；合格供方名錄；采購項目和供方的確定；影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用；關(guān)鍵過程明細表；產(chǎn)品檢驗、試驗和需顧客檢驗驗收的項目；不合格品審理人員等 12 項相關(guān)文件應提交顧客進行 質(zhì)量會簽。 ：設計文件、工藝文件、標準、引進技術(shù)文件和各類表格及反饋單、 標準 等。 。 歸檔要求：技術(shù)文件與資料須紙質(zhì)優(yōu)，清楚，簽字手續(xù)完備，要準確、 齊全成套，成套產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔提供歸檔明細，在歸檔時做好歸檔交接手續(xù)。 ，需確定密級和保管期限。 資料管理員在接受技術(shù)文件與資料后，要檢查其準確、成套性、及時登記、分類、編號， 不得涂改。 ，只能在更改、復制情況下方能取出，不得做其它用。 ，由企業(yè)管理部專人負責備份。 a)單位控制號（見下表）； 單 位 控制號 單 位 控制號 單 位 控制號 單 位 控制號 汽車工程研究 中心 01 焊裝車間 082 技術(shù)服務部 22 副總經(jīng)理 17 質(zhì)量管理部 02 涂裝車間 083 完檢車間 26 副總經(jīng)理 18 企業(yè)管理部 03 客車二廠 09 試制試驗部 27 總經(jīng)理助理 23 采購部 04 工藝研究所 11 新能源車間 28 總工程師 24 25 國際公司 05 財務部 12 董事長 10 總經(jīng)理助理 25 制造部 06 物資管理部 19 總經(jīng)理 14 人力資源部 29 銷售公司 07 科技管理部 20 副總經(jīng)理 15 總裝車間 081 市場部 21 副總經(jīng)理 16 b)產(chǎn)品圖控制號必須填寫；明細表、工藝卡和作業(yè)指導書等技術(shù)文件以組為單元填寫控制號；如果整個車型產(chǎn)品圖及明細表裝訂（一般指備用）可以以冊填寫控制號； c)各類通知、表、報告、申請、計算書及細則等質(zhì)量記錄以組為單元填寫控制號。 a)產(chǎn)品圖及明細表編號為產(chǎn)品圖號及明細表圖號，填寫編號時，如果整個車型產(chǎn)品圖及明細表發(fā)放，則只要填寫車型號；如果整個分組產(chǎn)品圖及明細表發(fā)放，則只要填寫分組號并注明頁數(shù)；如果上述二種情況都不存在，則要分別填寫每張產(chǎn)品圖號或明細表圖號； b)各類通知、表、報告、申請、計算書及細則等以組為單元填寫編號，如： XXXX（年度） 001按順序編下去；產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)協(xié)議按 AKJSXXXX（年度） 001順序編制 。 c)檢驗文件按 JYXXXX（年度） 001順序編制 。工藝文件按 GY XXXX（年度） 001順序編制。 d)產(chǎn)品認證控制計劃編號為： AKKZJHXXXX（年度） 01順序編制 。 以滿足生產(chǎn) /質(zhì)量的需要為原則，由 汽車工程研究中心 根據(jù)工藝路線、生產(chǎn)需要等確定技術(shù)文件發(fā)放單位、發(fā)放的數(shù)量 /份數(shù)、種類等，確保生產(chǎn)、采購、檢驗 及其他所需場所能及時獲得有效版本。 存檔的技術(shù)文件及資料（包括產(chǎn)品樣件）、未存檔 (試制的 )的技術(shù)文件及資料只有在下列情況下才可以外供： a)外購、外協(xié)（在簽訂技術(shù)協(xié)議情況下）； b)對比試驗。 注：外供技術(shù)文件及資料（包括產(chǎn)品樣件）需按規(guī)定程序辦理。 技術(shù)文件的更改和修訂采用劃改、替換等方法，其中： a)劃改法為劃去修改內(nèi)容，填寫更改后內(nèi)容，并做修改狀態(tài)標記（ a、 b、 c、 d等依次類推）； b)替換法為更換涉及的所有文件，收回原文件，按原發(fā)放 范圍發(fā)放新文件； c)技術(shù)標準的有效狀態(tài)識別可參照《公司現(xiàn)行有效版本目錄》。 /顧客工程標準 /規(guī)范的實施： a)對于顧客的來圖 /顧客的工程標準 /規(guī)范， 由銷售部門傳遞研發(fā)部門。由研發(fā)部門組織 質(zhì)量管理部、生產(chǎn)單位等相關(guān)部門在 2個工作周內(nèi)進行評審和分發(fā)（時限如顧客有要求的按顧客要求），評審時需填寫《技術(shù)資料評審單》，在評審過程中需要更改工程標準 /規(guī)范，填寫《技術(shù)文件更改通知單》或《臨時更改通知單》傳遞相關(guān)部門；如需得到顧客批準，由顧客或顧客代表在《技術(shù)資料評審單》上確認。更改實施應包括對所有涉及文 件的更新?！都夹g(shù)文件更改通知單》由科技管理部保存、更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄由實施單位保存。 b)顧客的來圖 /顧客的工程標準 /規(guī)范，屬于外來文件也屬于顧客財產(chǎn)，應妥善保管，當發(fā)生丟失、 26 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應及時反饋顧客。 ，對技術(shù)狀態(tài)管理特殊要求部分應符合 GJB 5709《裝備技術(shù)狀態(tài)管理監(jiān)督要求》相關(guān)內(nèi)容，具體執(zhí)行《軍品技術(shù)狀態(tài)管理辦法》。 5 相關(guān)程序及二級文件 a)《設計和開發(fā)控制程序》 a)《軍品技術(shù)狀態(tài)管理辦法》 6 質(zhì)量記錄 a)《受控文件 發(fā)放記錄表》 b)《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》 c)《技術(shù)文件更改通知單》 d)《臨時更改通知單》 e)《作廢保留文件登記表》 f)《公司現(xiàn)行有效版本目錄》 g)《技術(shù)資料評審單》 27 安凱股份公司質(zhì)量管理體系 管理手冊 文件編號： AKCX372020 質(zhì)量記錄控制程序 文件版本： 第 1 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次修訂 頁 碼： 共 3頁 第 1 頁 1 目的 行有效的控制和管理。 。 。 2 范圍 、傳遞、歸檔、保管、借閱等作出了具體的規(guī)定。 。 3 職責 汽車工程研究中心、工藝研究所和質(zhì)量管理部負責技術(shù)性和管理性質(zhì)量記錄的策劃，并負責規(guī)范各種表卡和報告。 ，并提供適宜的環(huán)境妥善保管。 4 工作程序 管理性質(zhì)量記錄包括：合同評審、采購過程、顧客財產(chǎn)、管理評審、培訓、內(nèi)部審核、不合格品控制、顧客滿意、監(jiān)視和測量設備控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等。 技術(shù)性質(zhì)量記錄包括：產(chǎn)品設計和開發(fā)文件、工藝設計和開發(fā)文件、產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 各主責部門負責確定與本單位相關(guān)的質(zhì)量記錄形式、表卡形式，包括記錄名稱、記錄編號、保存期限等，對于較復雜的記錄表卡還應規(guī)定填寫說明。（見主責部門分工見附錄 1）； 質(zhì)量管理部負責匯總質(zhì)量記錄，并提供電 子版供各單位使用，如因新增、更改或其他原因等急需使用，由相關(guān)部門將修訂后質(zhì)量記錄表單交質(zhì)量管理部。 ，如顧客要求按其提供質(zhì)量記錄表單填寫時，應按其要求填寫；如顧客未有要求，可用公司相關(guān)質(zhì)量記錄表單填寫。 ： 28 X X X X X X 用“ 01～ 99”表示 用“ ～ ”表示 部門代碼 軍品時，在上述編碼后加“ GJB”字樣（可手寫），如 ZG－ － 12（ GJB）。 質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的完整證據(jù)，應能證明產(chǎn)品滿足要求的程度，填寫時要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如需填寫定量數(shù)值時， 應記錄實測的數(shù)據(jù)； 如因某種原因不能填寫的項目，應 注明理由，并將該項目用單杠劃去；記錄人簽名不允許空白。 ，不能采取涂抹的方式，而應采用劃改法（單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)）進行更改，并在更改欄中填寫更改人姓名及日期。 質(zhì)量記錄的管理 ，防止未經(jīng)許可的文件外傳， 軍品時，顧客合同或要求時，可提供相應記錄復印件； ，可作為部門文件發(fā)放（不加蓋受控章）； 批量印刷的質(zhì)量記錄表單，因換版而內(nèi)容無更改時，換版前的質(zhì) 量記錄可延續(xù)使用，一般不超過6個月； ，存放于通風、干燥的地方，以保持記錄清潔、字跡清晰、便于檢索。 對超過保存期限的質(zhì)量記錄，由資料員填寫《銷毀質(zhì)量記錄清單》經(jīng)本部門主管批準后，在他人監(jiān)控下集中銷毀。 《質(zhì)量記錄借閱申請單》，經(jīng)被借閱部門領(lǐng)導批準后交管理員，就地閱讀； ，質(zhì)量記錄可以提供給用戶查閱； ，防止發(fā)生未經(jīng)授權(quán)的更改。 《質(zhì)量記錄借閱申 請單》等質(zhì)量記錄，按本程序要求進行妥善保管。 質(zhì)量記錄的保存期限應按“質(zhì)量記錄清單”規(guī)定的保存期限保存，確保符合法律法規(guī)規(guī)定，并與產(chǎn)品壽命相適應，當顧客有特殊要求時應按顧客特殊要求執(zhí)行； 產(chǎn)品認證要求的整車檔案及外購件型式試驗報告保存期限按產(chǎn)品認證中 COP控制計劃要求。 以下記錄按要求保存： a)采購及銷售合同及評審記錄 15年 b)財務經(jīng)營賬目憑證 10年 c)質(zhì)量策劃記錄 保存到該產(chǎn)品停產(chǎn)后一個日歷年 29 d)產(chǎn)品功能、性能、可靠性測試及實驗報告 3年 e)生產(chǎn)組織記 錄 3年 f)人力資源管理及培訓記錄 3年 g)與顧客有關(guān)的記錄 3年 h)其它體系運行記錄 2年 5 質(zhì)量記錄 a)《質(zhì)量記錄清單》 b)《銷毀質(zhì)量記錄清單》 c)《質(zhì)量記錄借閱申請單》 30 安凱股份公司質(zhì)量管理體系 管理手冊 文件編號： AKCX382020 管 理 承 諾 文件版本： 第 1 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次修訂 頁 碼： 共 1頁 第 1 頁 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)。 3 要求 公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 、法規(guī)要求的重要性： a)總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員的質(zhì)量意識緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物、質(zhì)量例會等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿 足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 。 、充分性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進管理體系的機會，使管理承諾得到落實。 。 總經(jīng)理應利用管理評審或其它渠道評審公司識別的過程管理績效，監(jiān)控各項過程指標的完成情況及持續(xù)改進。 總經(jīng)理應以增強 顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此做到： 、預測，或與顧客的直接接觸，來確定顧客的需求和期望。 、過程要求和質(zhì)量管理體系要求，如對產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗規(guī)范等。 a)公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準要求也隨時間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新。 31 安凱股份公司質(zhì)量管理體系 管理手冊 文件編號： AKCX392020 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 文件版本： 第 1 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次修訂 頁 碼： 共 1頁 第 1 頁 1 為確保公司在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 保持技術(shù)領(lǐng)先，制造一流客車，滿足用戶要求，不斷追求完美。 ： — 本公司要采用國際先進的客車生產(chǎn)技術(shù)，確保一流的產(chǎn)品質(zhì)量； — 以最好的質(zhì)量和最 高的效率，準時向用戶遞交優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以滿足用戶要求； — 以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，不斷創(chuàng)新公司業(yè)績。 ： 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 2 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，確定公司三年期的質(zhì)量目標，年度質(zhì)量分解目標參見《年度質(zhì)量體系過程績效指標》： 序號 質(zhì)量目標 測量方法