【導(dǎo)讀】安凱汽車(chē)股份有限公司質(zhì)量管理體系。過(guò)程審核控制程序...

　　

【正文】 設(shè)計(jì)人員發(fā)放至外配套單位的技術(shù)文件及資料，應(yīng)填寫(xiě)“文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表”， 經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ，加蓋“非受控”章發(fā)放。 技術(shù)人員向外單位索取的有效技術(shù)文件及資料定期（一般要求二個(gè)月一次）檢查與自身相關(guān)資料（包括下發(fā)）是否有效，對(duì)無(wú)效資料應(yīng)作廢銷(xiāo)毀。 標(biāo)準(zhǔn)化員應(yīng)適時(shí)檢查相關(guān)單位標(biāo)準(zhǔn)版本是否有效，對(duì)無(wú)效版本應(yīng)作作廢保留處理并加蓋“作廢保留”章，填寫(xiě)“作廢保留文件登記表”，“作廢保留文件登記表” 歸檔保管 。 ，登記后作廢文件交 科 技管理部 隔離保存。 參與對(duì)新供方的調(diào)查、并填寫(xiě)新供方調(diào)查意見(jiàn)，簽訂產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議， 并經(jīng)汽車(chē)工程研究中心副主任審批后加蓋受控章后發(fā)放并編號(hào)，編號(hào)由資料管理員統(tǒng)一給定，技術(shù)人員及時(shí)歸檔相應(yīng)技術(shù)文件。 ，按規(guī)定審批發(fā)放。對(duì) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各項(xiàng)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，關(guān)鍵工序、關(guān)特工序文件等應(yīng) 進(jìn)行工藝會(huì)簽。對(duì) 質(zhì)量體系要求的刪減；質(zhì)量計(jì)劃；當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客的要求時(shí)其相應(yīng)文件的修改；關(guān)鍵件 (特性 )、重要件 (特性 )項(xiàng)目明細(xì)表；顧客要求控制的（驗(yàn)證）項(xiàng)目；試 驗(yàn)大綱；合格供方名錄；采購(gòu)項(xiàng)目和供方的確定；影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用；關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表；產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目；不合格品審理人員等 12 項(xiàng)相關(guān)文件應(yīng)提交顧客進(jìn)行 質(zhì)量會(huì)簽。 ：設(shè)計(jì)文件、工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)、引進(jìn)技術(shù)文件和各類(lèi)表格及反饋單、 標(biāo)準(zhǔn) 等。 。 歸檔要求：技術(shù)文件與資料須紙質(zhì)優(yōu)，清楚，簽字手續(xù)完備，要準(zhǔn)確、 齊全成套，成套產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔提供歸檔明細(xì)，在歸檔時(shí)做好歸檔交接手續(xù)。 ，需確定密級(jí)和保管期限。 資料管理員在接受技術(shù)文件與資料后，要檢查其準(zhǔn)確、成套性、及時(shí)登記、分類(lèi)、編號(hào)， 不得涂改。 ，只能在更改、復(fù)制情況下方能取出，不得做其它用。 ，由企業(yè)管理部專(zhuān)人負(fù)責(zé)備份。 a)單位控制號(hào)（見(jiàn)下表）； 單 位 控制號(hào) 單 位 控制號(hào) 單 位 控制號(hào) 單 位 控制號(hào) 汽車(chē)工程研究 中心 01 焊裝車(chē)間 082 技術(shù)服務(wù)部 22 副總經(jīng)理 17 質(zhì)量管理部 02 涂裝車(chē)間 083 完檢車(chē)間 26 副總經(jīng)理 18 企業(yè)管理部 03 客車(chē)二廠 09 試制試驗(yàn)部 27 總經(jīng)理助理 23 采購(gòu)部 04 工藝研究所 11 新能源車(chē)間 28 總工程師 24 25 國(guó)際公司 05 財(cái)務(wù)部 12 董事長(zhǎng) 10 總經(jīng)理助理 25 制造部 06 物資管理部 19 總經(jīng)理 14 人力資源部 29 銷(xiāo)售公司 07 科技管理部 20 副總經(jīng)理 15 總裝車(chē)間 081 市場(chǎng)部 21 副總經(jīng)理 16 b)產(chǎn)品圖控制號(hào)必須填寫(xiě)；明細(xì)表、工藝卡和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件以組為單元填寫(xiě)控制號(hào)；如果整個(gè)車(chē)型產(chǎn)品圖及明細(xì)表裝訂（一般指?jìng)溆茫┛梢砸詢?cè)填寫(xiě)控制號(hào)； c)各類(lèi)通知、表、報(bào)告、申請(qǐng)、計(jì)算書(shū)及細(xì)則等質(zhì)量記錄以組為單元填寫(xiě)控制號(hào)。 a)產(chǎn)品圖及明細(xì)表編號(hào)為產(chǎn)品圖號(hào)及明細(xì)表圖號(hào)，填寫(xiě)編號(hào)時(shí)，如果整個(gè)車(chē)型產(chǎn)品圖及明細(xì)表發(fā)放，則只要填寫(xiě)車(chē)型號(hào)；如果整個(gè)分組產(chǎn)品圖及明細(xì)表發(fā)放，則只要填寫(xiě)分組號(hào)并注明頁(yè)數(shù)；如果上述二種情況都不存在，則要分別填寫(xiě)每張產(chǎn)品圖號(hào)或明細(xì)表圖號(hào)； b)各類(lèi)通知、表、報(bào)告、申請(qǐng)、計(jì)算書(shū)及細(xì)則等以組為單元填寫(xiě)編號(hào)，如： XXXX（年度） 001按順序編下去；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議按 AKJSXXXX（年度） 001順序編制 。 c)檢驗(yàn)文件按 JYXXXX（年度） 001順序編制 。工藝文件按 GY XXXX（年度） 001順序編制。 d)產(chǎn)品認(rèn)證控制計(jì)劃編號(hào)為： AKKZJHXXXX（年度） 01順序編制 。 以滿足生產(chǎn) /質(zhì)量的需要為原則，由 汽車(chē)工程研究中心 根據(jù)工藝路線、生產(chǎn)需要等確定技術(shù)文件發(fā)放單位、發(fā)放的數(shù)量 /份數(shù)、種類(lèi)等，確保生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn) 及其他所需場(chǎng)所能及時(shí)獲得有效版本。 存檔的技術(shù)文件及資料（包括產(chǎn)品樣件）、未存檔 (試制的 )的技術(shù)文件及資料只有在下列情況下才可以外供： a)外購(gòu)、外協(xié)（在簽訂技術(shù)協(xié)議情況下）； b)對(duì)比試驗(yàn)。 注：外供技術(shù)文件及資料（包括產(chǎn)品樣件）需按規(guī)定程序辦理。 技術(shù)文件的更改和修訂采用劃改、替換等方法，其中： a)劃改法為劃去修改內(nèi)容，填寫(xiě)更改后內(nèi)容，并做修改狀態(tài)標(biāo)記（ a、 b、 c、 d等依次類(lèi)推）； b)替換法為更換涉及的所有文件，收回原文件，按原發(fā)放 范圍發(fā)放新文件； c)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效狀態(tài)識(shí)別可參照《公司現(xiàn)行有效版本目錄》。 /顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的實(shí)施： a)對(duì)于顧客的來(lái)圖 /顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范， 由銷(xiāo)售部門(mén)傳遞研發(fā)部門(mén)。由研發(fā)部門(mén)組織 質(zhì)量管理部、生產(chǎn)單位等相關(guān)部門(mén)在 2個(gè)工作周內(nèi)進(jìn)行評(píng)審和分發(fā)（時(shí)限如顧客有要求的按顧客要求），評(píng)審時(shí)需填寫(xiě)《技術(shù)資料評(píng)審單》，在評(píng)審過(guò)程中需要更改工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范，填寫(xiě)《技術(shù)文件更改通知單》或《臨時(shí)更改通知單》傳遞相關(guān)部門(mén)；如需得到顧客批準(zhǔn)，由顧客或顧客代表在《技術(shù)資料評(píng)審單》上確認(rèn)。更改實(shí)施應(yīng)包括對(duì)所有涉及文 件的更新?！都夹g(shù)文件更改通知單》由科技管理部保存、更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄由實(shí)施單位保存。 b)顧客的來(lái)圖 /顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范，屬于外來(lái)文件也屬于顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)妥善保管，當(dāng)發(fā)生丟失、 26 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋顧客。 ，對(duì)技術(shù)狀態(tài)管理特殊要求部分應(yīng)符合 GJB 5709《裝備技術(shù)狀態(tài)管理監(jiān)督要求》相關(guān)內(nèi)容，具體執(zhí)行《軍品技術(shù)狀態(tài)管理辦法》。 5 相關(guān)程序及二級(jí)文件 a)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 a)《軍品技術(shù)狀態(tài)管理辦法》 6 質(zhì)量記錄 a)《受控文件 發(fā)放記錄表》 b)《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》 c)《技術(shù)文件更改通知單》 d)《臨時(shí)更改通知單》 e)《作廢保留文件登記表》 f)《公司現(xiàn)行有效版本目錄》 g)《技術(shù)資料評(píng)審單》 27 安凱股份公司質(zhì)量管理體系 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： AKCX372020 質(zhì)量記錄控制程序 文件版本： 第 1 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次修訂 頁(yè) 碼： 共 3頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 行有效的控制和管理。 。 。 2 范圍 、傳遞、歸檔、保管、借閱等作出了具體的規(guī)定。 。 3 職責(zé) 汽車(chē)工程研究中心、工藝研究所和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性和管理性質(zhì)量記錄的策劃，并負(fù)責(zé)規(guī)范各種表卡和報(bào)告。 ，并提供適宜的環(huán)境妥善保管。 4 工作程序 管理性質(zhì)量記錄包括：合同評(píng)審、采購(gòu)過(guò)程、顧客財(cái)產(chǎn)、管理評(píng)審、培訓(xùn)、內(nèi)部審核、不合格品控制、顧客滿意、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等。 技術(shù)性質(zhì)量記錄包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件、工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件、產(chǎn)品（過(guò)程）監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 各主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)確定與本單位相關(guān)的質(zhì)量記錄形式、表卡形式，包括記錄名稱(chēng)、記錄編號(hào)、保存期限等，對(duì)于較復(fù)雜的記錄表卡還應(yīng)規(guī)定填寫(xiě)說(shuō)明。（見(jiàn)主責(zé)部門(mén)分工見(jiàn)附錄 1）； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)匯總質(zhì)量記錄，并提供電 子版供各單位使用，如因新增、更改或其他原因等急需使用，由相關(guān)部門(mén)將修訂后質(zhì)量記錄表單交質(zhì)量管理部。 ，如顧客要求按其提供質(zhì)量記錄表單填寫(xiě)時(shí)，應(yīng)按其要求填寫(xiě)；如顧客未有要求，可用公司相關(guān)質(zhì)量記錄表單填寫(xiě)。 ： 28 X X X X X X 用“ 01～ 99”表示 用“ ～ ”表示 部門(mén)代碼 軍品時(shí)，在上述編碼后加“ GJB”字樣（可手寫(xiě)），如 ZG－ － 12（ GJB）。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的完整證據(jù)，應(yīng)能證明產(chǎn)品滿足要求的程度，填寫(xiě)時(shí)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如需填寫(xiě)定量數(shù)值時(shí)， 應(yīng)記錄實(shí)測(cè)的數(shù)據(jù)； 如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng) 注明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；記錄人簽名不允許空白。 ，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用劃改法（單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)）進(jìn)行更改，并在更改欄中填寫(xiě)更改人姓名及日期。 質(zhì)量記錄的管理 ，防止未經(jīng)許可的文件外傳， 軍品時(shí)，顧客合同或要求時(shí)，可提供相應(yīng)記錄復(fù)印件； ，可作為部門(mén)文件發(fā)放（不加蓋受控章）； 批量印刷的質(zhì)量記錄表單，因換版而內(nèi)容無(wú)更改時(shí)，換版前的質(zhì) 量記錄可延續(xù)使用，一般不超過(guò)6個(gè)月； ，存放于通風(fēng)、干燥的地方，以保持記錄清潔、字跡清晰、便于檢索。 對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，由資料員填寫(xiě)《銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄清單》經(jīng)本部門(mén)主管批準(zhǔn)后，在他人監(jiān)控下集中銷(xiāo)毀。 《質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單》，經(jīng)被借閱部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交管理員，就地閱讀； ，質(zhì)量記錄可以提供給用戶查閱； ，防止發(fā)生未經(jīng)授權(quán)的更改。 《質(zhì)量記錄借閱申 請(qǐng)單》等質(zhì)量記錄，按本程序要求進(jìn)行妥善保管。 質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)按“質(zhì)量記錄清單”規(guī)定的保存期限保存，確保符合法律法規(guī)規(guī)定，并與產(chǎn)品壽命相適應(yīng)，當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)應(yīng)按顧客特殊要求執(zhí)行； 產(chǎn)品認(rèn)證要求的整車(chē)檔案及外購(gòu)件型式試驗(yàn)報(bào)告保存期限按產(chǎn)品認(rèn)證中 COP控制計(jì)劃要求。 以下記錄按要求保存： a)采購(gòu)及銷(xiāo)售合同及評(píng)審記錄 15年 b)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)賬目憑證 10年 c)質(zhì)量策劃記錄 保存到該產(chǎn)品停產(chǎn)后一個(gè)日歷年 29 d)產(chǎn)品功能、性能、可靠性測(cè)試及實(shí)驗(yàn)報(bào)告 3年 e)生產(chǎn)組織記 錄 3年 f)人力資源管理及培訓(xùn)記錄 3年 g)與顧客有關(guān)的記錄 3年 h)其它體系運(yùn)行記錄 2年 5 質(zhì)量記錄 a)《質(zhì)量記錄清單》 b)《銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄清單》 c)《質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)單》 30 安凱股份公司質(zhì)量管理體系 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： AKCX382020 管 理 承 諾 文件版本： 第 1 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次修訂 頁(yè) 碼： 共 1頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)。 3 要求 公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 、法規(guī)要求的重要性： a)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員的質(zhì)量意識(shí)緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、質(zhì)量例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿 足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 。 、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。 。 總經(jīng)理應(yīng)利用管理評(píng)審或其它渠道評(píng)審公司識(shí)別的過(guò)程管理績(jī)效，監(jiān)控各項(xiàng)過(guò)程指標(biāo)的完成情況及持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng) 顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此做到： 、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸，來(lái)確定顧客的需求和期望。 、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求，如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范等。 a)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求也隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新。 31 安凱股份公司質(zhì)量管理體系 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： AKCX392020 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 文件版本： 第 1 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次修訂 頁(yè) 碼： 共 1頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 為確保公司在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 保持技術(shù)領(lǐng)先，制造一流客車(chē)，滿足用戶要求，不斷追求完美。 ： — 本公司要采用國(guó)際先進(jìn)的客車(chē)生產(chǎn)技術(shù)，確保一流的產(chǎn)品質(zhì)量； — 以最好的質(zhì)量和最 高的效率，準(zhǔn)時(shí)向用戶遞交優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以滿足用戶要求； — 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷創(chuàng)新公司業(yè)績(jī)。 ： 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 2 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，確定公司三年期的質(zhì)量目標(biāo)，年度質(zhì)量分解目標(biāo)參見(jiàn)《年度質(zhì)量體系過(guò)程績(jī)效指標(biāo)》： 序號(hào) 質(zhì)量目標(biāo) 測(cè)量方法