【正文】 E. 混凝土配合比通知單F. 混凝土（試塊）抗壓強(qiáng)度試驗報告　G. 混凝土抗?jié)B試驗報告H. 商品混凝土出廠合格證、復(fù)試報告I. 鋼筋接頭（焊接）試驗報告J. 防水工程試水檢查記錄K. 樓地面、屋面坡度檢查記錄L. 土壤、砂漿、混凝土、鋼筋連接、混凝土抗?jié)B試驗報告匯總表l 隱蔽工程檢查記錄A. 基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程B. 鋼結(jié)構(gòu)工程C. 防水工程D. 高程控制l 施工記錄A. 工程定位測量檢查記錄B. 預(yù)檢工程檢查記錄C. 冬施混凝土攪拌測溫記錄　D. 冬施混凝土養(yǎng)護(hù)測溫記錄　E. 煙道、垃圾道檢查記錄F. 沉降觀測記錄G. 結(jié)構(gòu)吊裝記錄H. 現(xiàn)場施工預(yù)應(yīng)力記錄I. 工程峻工測量J. 新型建筑材料K. 施工新技術(shù)l 工程質(zhì)量事故處理記錄A. 工程質(zhì)量檢驗記錄B. 檢驗批質(zhì)量驗收記錄C. 分面工程質(zhì)量驗收記錄D. 基礎(chǔ)、主體工程驗收記錄E. 幕墻工程驗收記錄F. 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄 電氣、給排水、消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)?、建筑智能化、電梯工程l 一般施工記錄l 圖紙變更記錄l 設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安裝記錄l 預(yù)檢記錄l 隱蔽工程檢查記錄l 施工試驗記錄l 質(zhì)量事故處理記錄 室外工程l 室外安裝（給水、雨水、污水、熱力、燃?xì)狻㈦娪?、電力、照明、電視、消防等）施工文件　l 室釙建筑環(huán)境（建筑小品、水景、道路、園林綠化等）施工文件 竣工圖l 綜合竣工圖A. 綜合圖B. 室外專業(yè)圖l 專業(yè)竣工圖 竣工驗收文件l 工程竣工總結(jié)　A. 工程概況表B. 工程竣工總結(jié)l 竣工驗收記錄A. 單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄B. 竣工驗收證明書C. 竣工驗收報告　D. 竣工驗收備案表（包括各專項驗收認(rèn)可文件）E. 工程質(zhì)量保修書l 財務(wù)文件A. 決算文件B. 交付使用財產(chǎn)總表和財產(chǎn)明細(xì)表l 聲像、縮微、電子檔案A. 聲像檔案B. 縮微品C. 電子檔案 歸檔文件分類 業(yè)主管理類l 項目前期文件A. 可行性研究、任務(wù)書B. 設(shè)計基礎(chǔ)文件（包括地質(zhì)、巖土勘察、地形地貌、建筑物等安裝；水文、氣象、地震等）C. 設(shè)計文件（總體設(shè)計、基礎(chǔ)設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計）l 管理文件A. 包括征地移民——征地申請、批復(fù)、紅線圖、區(qū)域圖、土地（海域）使用、規(guī)劃許可；拆遷補(bǔ)償協(xié)議；建設(shè)前原始地形、地貌B. 計劃投資統(tǒng)計——投資、進(jìn)度、物資等計劃；規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定；概算、預(yù)（結(jié)）算管理C. 專項申請批復(fù)——環(huán)保、勞動安全、衛(wèi)生、消防、規(guī)劃D. 招投標(biāo)文件E. 招投標(biāo)合同、承發(fā)包合同協(xié)議 施工類l 建筑施工文件l 設(shè)備及管線安裝施工文件l 電氣、安裝及儀表施工文件l 竣工圖 監(jiān)理類施工監(jiān)理文件、資料,設(shè)備采購/監(jiān)造工作監(jiān)理資料 試生產(chǎn)類l 開停車方案l 設(shè)備試車、驗收、運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)記錄l 試生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報告l 安全操作規(guī)程l 事故分析報告l 運(yùn)行記錄l 技術(shù)培訓(xùn)材料 竣工驗收類l 項目竣工驗收報告、工程審計文件、材料、決算報告、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生、消防、人防、規(guī)劃、檔案等驗收審批文件l 竣工驗收會議文件、驗收證書及驗收委員會名冊、簽字、驗收備案文件l 項目評優(yōu)報獎申報材料、批準(zhǔn)文件及證書23報建驗收l 規(guī)劃驗收l 城市檔案驗收。24竣工結(jié)算完成單項/單位工程的結(jié)算審計。25項目審計第三方審計。26竣工決算 集團(tuán)參照文件《山東?；瘓F(tuán)建設(shè)項目竣工決算報告編制管理辦法》（見魯?；諿2011]5號）；《山東?；瘓F(tuán)建設(shè)項目竣工決算審計管理細(xì)則》（見魯?；諿2011]17號）。 管理職責(zé) 主管部門計劃與發(fā)展部是集團(tuán)竣工決算報告編制管理的主管部門。 編制單位項目組綜合部負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集、整理、分析、保管工作。項目完建后，要組織工程技術(shù)、計劃、財務(wù)、物資、統(tǒng)計等有關(guān)部門的人員共同編制項目竣工決算報告。 協(xié)助單位項目設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位應(yīng)積極配合項目所在單位做好竣工決算報告的編制工作。 竣工決算報告編制原則、依據(jù)和要求 編制原則l 根據(jù)投資管理規(guī)定要求，建設(shè)項目竣工投產(chǎn)后，項目所在單位要編制竣工決算報告。l 建設(shè)周期長、建設(shè)內(nèi)容多的項目，單項工程竣工，具備交付使用條件的，可編制單項工程竣工決算；建設(shè)項目全部竣工后，應(yīng)編制竣工總決算報告。l 收尾工程超過項目投資總概算5%，不能編制總竣工決算報告。l 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，實事求是地編制竣工決算報告，做到編報及時，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。 編制依據(jù)l 批準(zhǔn)的可研報告、投資估算書；l 批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算及概算調(diào)整文件；l 批準(zhǔn)的施工圖、設(shè)計交底資料、圖紙會審紀(jì)要及設(shè)計變更、工程簽證；l 引進(jìn)合同、工程施工合同、采購合同、服務(wù)合同以及工程結(jié)算等資料；l 項目審計報告；l 設(shè)備、材料明細(xì)表；l 竣工圖及各種竣工驗收資料；l 項目執(zhí)行計劃（PEP）；l 有關(guān)的財務(wù)核算制度、辦法和其他有關(guān)的資料、文件等。 編制要求l 原則上，建設(shè)項目竣工投產(chǎn)后三個月內(nèi)完成竣工決算報告的編制。竣工投產(chǎn)指工業(yè)項目經(jīng)過投料試車調(diào)試（帶負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)）、能生產(chǎn)出合格產(chǎn)品、形成生產(chǎn)能力的時點(diǎn)；非工業(yè)項目符合設(shè)計要求，能夠正常使用的時點(diǎn)。由石化分公司生產(chǎn)部出具書面文件，確認(rèn)投產(chǎn)情況。l 項目決算內(nèi)容及其明細(xì)要與經(jīng)審查批準(zhǔn)的概算內(nèi)容明細(xì)相對應(yīng)。l 項目決算報告質(zhì)量要求是內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析對比客觀真實。l 項目決算報告責(zé)任人為該項目的項目經(jīng)理。如沒有按規(guī)定提交竣工決算報告，項目主要負(fù)責(zé)人將不能交接工作。l 竣工決算報告應(yīng)提交文字版及電子版，隨文報送。 竣工決算報告的內(nèi)容l 竣工決算報告的封面、目錄；l 竣工決算報告說明書；l 竣工工程平面示意圖；l 竣工決算表格 竣工決算報告審批流程l 項目組組織編制竣工決算報告；l 項目組副組長審核、組長簽批；l 項目組綜合部報集團(tuán)公司計劃與發(fā)展部。 竣工決算報告的編制分工、編寫要求 編制分工l 項目組工程部：負(fù)責(zé)報告工程質(zhì)量、進(jìn)度控制情況、資料歸檔情況及工程遺留問題、經(jīng)驗與教訓(xùn)等有關(guān)章節(jié)的編寫工作。l 項目組HSE部：負(fù)責(zé)報告HSE管理情況、經(jīng)驗與教訓(xùn)等有關(guān)章節(jié)的編寫工作。l 項目組費(fèi)控部：負(fù)責(zé)報告工程費(fèi)實施、投資完成情況、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固等有關(guān)章節(jié)的編寫及竣工決算表格1～6（項目概況表、決算匯總表、費(fèi)用對比表、資產(chǎn)總表、資產(chǎn)明細(xì)表）等表格的填寫。l 項目組采辦部：負(fù)責(zé)報告合同管理實施情況等章節(jié)的編寫工作及竣工決算表格7～8（建設(shè)項目工程（采辦）合同明細(xì)表）表格的填寫。l 石化分公司生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)報告生產(chǎn)準(zhǔn)備、投料試車及裝置性能考核情況及投資與技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等章節(jié)的編寫工作。l 項目組技術(shù)部：負(fù)責(zé)報告概況、編制依據(jù)、設(shè)計管理情況以及經(jīng)驗與教訓(xùn)等章節(jié)及協(xié)助填寫竣工決算表格－6的編寫工作。l 項目組綜合部：負(fù)責(zé)組織報告匯編工作。 編寫要求l 項目組有關(guān)部門及石化分公司生產(chǎn)部按規(guī)定、按時完成本專業(yè)/部門的相關(guān)總結(jié)、驗收報告等有關(guān)章節(jié)的編寫工作。l 相關(guān)的總結(jié)、報告要求編寫內(nèi)容真實、描述清晰，里程碑時間、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確等。 竣工決算的驗收 竣工決算驗收組織單位l 投資額在1億元人民幣或1200萬美元及以上（投資額指控股項目的項目總投資或參股項目中的份額投資，下同）的建設(shè)項目，由總公司計劃部組織有關(guān)單位和部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗收。l 投資額在1億元人民幣或1200萬美元及以下的建設(shè)項目，由集團(tuán)公司主管部門組織進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗收，驗收結(jié)果報事業(yè)部和總公司計劃部備案，總公司保留對此類項目決算驗收的復(fù)審權(quán)利。l 根據(jù)建設(shè)項目批準(zhǔn)文件要求，有明確規(guī)定的從其規(guī)定。 竣工決算報告確認(rèn)批準(zhǔn)程序l 需提交總公司驗收的項目的批準(zhǔn)程序。l 自行組織驗收的項目的批準(zhǔn)程序。l 經(jīng)驗收批復(fù)的竣工決算報告是竣工驗收的必要前提條件。l 建設(shè)項目完建時，項目組（項目公司）應(yīng)認(rèn)真做好各項帳務(wù)、物資、財產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、投資資金到位情況和報廢工程的清理工作，做到工完料清，帳實相符。各種材料、物資、設(shè)備、施工機(jī)具等要逐項清點(diǎn)核實，妥善保管，按照國家規(guī)定處理，不準(zhǔn)任意侵占。27 竣工驗收（包括三同時驗收、檔案驗收） 集團(tuán)參照文件夾 項目組職責(zé) 基本要求 竣工驗收的主要依據(jù) 項目驗收形式 項目竣工驗收應(yīng)具備的條件 目竣工驗收內(nèi)容 項目竣工驗收程序 驗收問題處理 竣工驗收應(yīng)附的文件夾28項目完工l 在工程項目試投產(chǎn)后四個月內(nèi)，A、B類項目組（單位）應(yīng)向工程部提交項目的完工報告，需上報事業(yè)部的由工程部統(tǒng)一上報；l 完工報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：l 在工程項目機(jī)械完工后六個月內(nèi)，項目組（單位）應(yīng)向工程部提交工程項目完工資料匯編簡縮本。29 項目關(guān)閉l 項目投產(chǎn)后項目組應(yīng)負(fù)責(zé)工程設(shè)施的一年保修及合同尾款支付等工作；l 項目組應(yīng)制定項目管理人員的復(fù)員計劃和保運(yùn)計劃；l 項目關(guān)閉前應(yīng)完成工程審計；l 項目關(guān)閉前，項目組應(yīng)完成竣工驗收的有關(guān)準(zhǔn)備工作：A. 項目組應(yīng)向生產(chǎn)運(yùn)行的公司進(jìn)行工程的移交和驗收，包括以下內(nèi)容：B. 工程設(shè)施、剩余物資、辦公設(shè)施和工程管理文件的移交；C. 財務(wù)資料移交；D. 技術(shù)文件的移交，包括完工資料清單、完工圖、設(shè)備維修手冊、設(shè)備操作手冊等；E. 政府批文和證書的移交，包括政府的有關(guān)批文，安全設(shè)施證書、特種設(shè)備的使用證書，主要設(shè)備廠家的證書等。30后評價l 固定資產(chǎn)投資項目后評價工作原則上在項目投入運(yùn)營后12年內(nèi)對已完工項目進(jìn)行全面系統(tǒng)的評價。l 個別重大建設(shè)項目視情況開展中間評價，即在項目開工到竣工驗收前時段內(nèi)任選一時點(diǎn)進(jìn)行階段性后評價。l 一般后評價由項目所屬單位后評價主管部門組織開展。原則上，所有固定資產(chǎn)投資項目都要開展一般后評價工作，一般后評價報告應(yīng)以正式文件報送集團(tuán)公司后評價主管部門。35 / 35