【正文】 和適宜性進行評審 。 采購部 :廠商選擇、評估和考核 ,對外采購 。 所有相關(guān)采購文件記錄 ,合約應(yīng)加以整理 ,分類歸檔 .按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行 。 建立《生產(chǎn)過程控制程序》 ,使產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期能達到客戶要求 。 確保倉庫物料質(zhì)量及儲存環(huán)境能有效保護物料質(zhì)量 ,倉庫的物料管理依《產(chǎn)品防護 管理 程序》執(zhí)行 。 4. 內(nèi)容 : 質(zhì)量部于相應(yīng)制程的適當工序設(shè)立控制點 ,以控制不良率 ,制程能力 ,并詳盡記錄控制結(jié)果。 質(zhì)量管理體系運作中 ,各種測量活動產(chǎn)生的不合格應(yīng)由相關(guān)部門提出改善措施 ,質(zhì)量部及相關(guān)人員追蹤確認改善結(jié)果 . 測量與監(jiān)控活動過程中 ,所有記錄應(yīng)保存歸檔 ,以便查 閱 . 5. 相關(guān)文件 : 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 . 成品檢驗程序 生產(chǎn)過程控制程序 進料檢驗程序 客戶滿意度調(diào)查程序 制程檢驗程序 測量分析與改善 不合格品管制 1. 目的 : 為確保質(zhì)量管理體系運作中的不合格現(xiàn)象能及時發(fā)現(xiàn)并運用適當方式予以管制，為資料分析及糾正與預(yù)防提供依據(jù) . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系運作中的所有不合格現(xiàn)象 . 3. 權(quán)責 : 質(zhì)量部 /相關(guān)部門 :不合格品的發(fā)現(xiàn)。 對于不合格處理過程中 ,所產(chǎn)生的各項相關(guān)記錄 ,質(zhì)量部必須建立文件并對其保管 ,以便查閱。 D．質(zhì)量管理體系所需資源的提供。 （三）管理者代表 A．負責公司的質(zhì)量管理體系的運作工作。 E．負責公司有關(guān)宣傳工作。 M．負責本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 D．負責 QC 人員的培訓(xùn)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行工作。 D．負責產(chǎn)品工量檢夾具的設(shè)計工作；產(chǎn)品售后服務(wù)指導(dǎo)工作。 D．負責本車間內(nèi)質(zhì)量管理體系的運行工作。 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 27 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：各部門職責說明 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 （十）內(nèi)審員 (質(zhì)量部 ) A．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。 F．負責各部門文件、記錄管理的監(jiān)督與指導(dǎo)工作。 B．負責建立體系文件總覽表對文件及修訂狀態(tài)進行管控。 C．負責定期盤點工作。 H．負責本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 H．負責 本廠檢測設(shè)備的管理工作。 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 26 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：各部門職責說明 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 D．負責本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 I．負責公司不可回收垃圾的分類放置與處理工作。 （四）行政人事部 A．負責公司行政、人事、總務(wù)后勤、安全等管理工作。 D．質(zhì)量目標和方案的審批。 3. 權(quán)責 : 各部門主管 :資料的審核 . 相關(guān)部門 :相關(guān)資料搜集、分析 . 責任部門 :擬定糾正與預(yù)防措施 ,并落實執(zhí)行 . 4. 內(nèi)容 : 產(chǎn)品制作中的檢驗 ,依各階段檢驗要求進行檢驗 . 對進料中的質(zhì)量狀況 ,作統(tǒng)計分析或作成圖表 ,以便制程能力及不良率的分析判斷 . 針對客戶抱怨事件或客戶滿意及不滿意的 事實加以統(tǒng)計分析 ,為糾正與預(yù)防措施提供依據(jù) . 對內(nèi)部質(zhì)量評審的不符合事項加以分析 ,為改善質(zhì)量管理體系提供依據(jù) . 對質(zhì)量目標達成狀況 ,糾正與預(yù)防措施相關(guān)資料予以分析 ,為質(zhì)量體系持續(xù)改善提供依據(jù) . 5. 相關(guān)文件 檢驗程序 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 客戶滿意度調(diào)查程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核管理程序 測量分析與改進 改進 1. 目的 : 確保質(zhì)量管理體系運作的良性循環(huán) ,使體系的缺失適時得以完善 ,提升公司管理水平 . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系的所有流程 . 3. 權(quán)責 : 質(zhì)量部 :改善結(jié)果跟蹤確認 . 相關(guān)部門 :未達成的目標或缺失事項的完善 . 4. 內(nèi)容 : 質(zhì)量部維護《糾正與預(yù)防措施程序》，用以提升質(zhì)量管理體系運作的有效性。 產(chǎn)品制造過程中不合格時 ,則依《不合格品控制程序》 ,加以區(qū)分隔離處理。 5. 相關(guān)文件 : 文件與資料控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 測量分析與改善 測量與監(jiān)控 :確保質(zhì)量管理體系運作的有效性 ,經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品能符合客戶的要求 . :質(zhì)量管理體系的運作中的所有測量監(jiān)控 活動 . : 質(zhì)量部 /相關(guān)部門 :產(chǎn)品或質(zhì)量體系的測量與監(jiān)控 . 責任部門 :不符合事項分析糾正和預(yù)防 . : 為確保不良材料的不合格影響產(chǎn)品質(zhì)量 ,原材料必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫使用 .不合格品退回廠商 ,特采除外 ,并要求跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量改善情況 ,具體運作請參見《進料檢驗程序》。 決定測量需求 ,選用量規(guī)實驗儀器時 ,必須考慮其具有所需的量測試驗?zāi)芰?。 對客戶提供的原材料、半成品、成品及客供物質(zhì)均需鑒別及識別產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，標識的物品鑒別其唯一性。 生產(chǎn)部 :生產(chǎn)執(zhí)行 ,設(shè)備維護與異常處理 ,物資、產(chǎn)品搬運 。 所有采購文件須詳細注明所采購的物料名及規(guī)格要求、質(zhì)量要求 ,交貨日期等 ,發(fā)出前應(yīng)考慮其適切性。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持， 所有相關(guān) 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的 記錄 ,應(yīng)加以整理 ,分類歸檔 .按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 采購部 :廠商選擇、評估和考核 ,對外采購。 產(chǎn)品及服務(wù)需求的審查 : 客戶產(chǎn)品及服務(wù)需求經(jīng)公司鑒別后 ,應(yīng)知會相關(guān)部門予以審查 。 5. 相關(guān)文件 : 糾正與預(yù)防措施程序 文件與資料管控 理 程序 控制 圖 產(chǎn)品實現(xiàn) 客戶的相關(guān)過程 1. 目的 : 確?？蛻舻男枨蠼?jīng)本公司鑒別與審查后 ,能符合雙方的需求 。 3. 權(quán)責 : 最高管理者 /管理者代表：各流程審核、評估、審批 。 2. 范圍 : 本公司所有的生產(chǎn)場所環(huán)境及工作范圍環(huán)境 。 相關(guān)部門 :資源需求提出 。 無論在職人員或新進人員 ,均需對其進行適當?shù)呐嘤?xùn) 。 需求部門應(yīng)有效使用所取的資源 ,并加以維護保養(yǎng) 。 3. 權(quán)責 : 最高管理者 :資源需求最終批準 。 管理者代表 :主持管理評審會議 ,報告質(zhì)量管理體系運作情況。 部門主管擬定各部門權(quán)責 ,使體系功能間權(quán)責分明 ,以利部門內(nèi)部溝通與管理 。 每年各相關(guān)部門依據(jù)公司實際情形草擬年度質(zhì)量目標，經(jīng)管理者 代表審核，最高管理者批準后，各部門予以執(zhí)行。 : 體系規(guī)劃 ： 依據(jù) ISO/TS16949 標準制訂公司的質(zhì)量體系文件 ,本公司的質(zhì)量體系文件示例如下： 第一級 :質(zhì)量手冊（ QM） 第二級 :程序書（ QP） 第三級 :作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗標準（ QW） 第四級 :記錄、表單（ QR） 產(chǎn)品流程規(guī)劃 : 以質(zhì)量計劃及 QC控制 圖為基礎(chǔ) ,規(guī)劃各產(chǎn)品達到預(yù)定質(zhì)量標準所需求的過程管理及資源 。全心全意提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，盡心盡責地為客戶創(chuàng)造價值，是我司經(jīng)營的宗旨。 4. 內(nèi)容 : 管理者代表根據(jù)本公司運作方向及目標 ,擬定質(zhì)量方針 ,經(jīng)最高管理者核準后生效 ,并書面發(fā)布。 如本 公司有新的改善建議或更好的服務(wù) ,由物流部聯(lián)絡(luò)客戶 ,以便更好地滿足潛在的需求 。 提供質(zhì)量管理體系的運作時所必須的資源。 總經(jīng)理： 20xx 年 10 月 30 日 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 8 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：管理者代表任命書 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 管理責任 管理承諾 1. 目的：為確保本公司質(zhì)量體系 運 作的有效性與符合性并提供所需資源。 文件與資料核發(fā)：文件與資料在發(fā)行前，應(yīng)由授權(quán)人員對其適宜性做審查并核準，以防止誤用或文件失效。 質(zhì)量 部：協(xié)助管理者代表執(zhí)行質(zhì)量管理體系，并協(xié)助完成 質(zhì)量手冊的制訂。 當本公司為滿足產(chǎn)品與要求選用任何所需的外來資源流程時，本公司必須確認能掌控這些流程。本公司一直致力于汽車零部件的組裝焊接領(lǐng)域， 使用的原材料全部是韓國進口不銹鋼板材 ,與國內(nèi)大型企業(yè)建立長期的合作伙伴關(guān)系 ,使用的焊接設(shè)備是國內(nèi)最先進的機器人焊接 ,保證了產(chǎn)品的一致性、互換性 和交貨期 ,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量 ,取得行業(yè)的廣泛認可， 取 得 了 客 戶的信用和支持。 質(zhì)量體系工程師 根據(jù)管理評審、內(nèi)部審核的結(jié)果、 質(zhì)量 體系的運行的情況、修 改狀態(tài)的情況，每年評 審一 次 質(zhì)量 手冊的有效性、適用性及與標準、程序文件的符合情況，以確定是否需要升版或更改，確保其持續(xù)有效和適用。 手冊的發(fā)放 質(zhì)量 管理手冊分受控版和非受控版。 本 質(zhì)量 手冊，既是本公司 質(zhì)量 管理的綱領(lǐng)性文件，又是本公司 質(zhì)量保證 的社會承諾。 非受控版手冊的管理 公司規(guī)定范圍以外的發(fā)放手冊屬非受控手冊。作為本 公司 質(zhì)量 管理體系的最高指導(dǎo)原則及具體書面文件，本手冊是各部門各項作業(yè)程序遵循的依據(jù)， 也 是公司建立完整、經(jīng)濟、有效 質(zhì)量 管理運作體系的指南。 3. 權(quán)責： 質(zhì)量 部 : 建立、執(zhí)行并維持質(zhì)量管理體系。 2. 范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有文件。 質(zhì)量手冊及二、三級文件的制定、審批、修訂、回收、發(fā)行、廢止均按《文件與資料管 理 程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件： 文件與資料 控制 程序 質(zhì)量記錄 控制 程序 質(zhì) 量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 7 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：文件化要求 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XX 為我司 管理者代表 。 4. 內(nèi)容： 本公司的管理承諾為 : 必須全面執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保本公司所提供的產(chǎn)品與服務(wù)能滿足客戶要求。 相關(guān)部門 :客戶要求的識別 。 3. 權(quán)責 : 最高管理者 :質(zhì)量方針的核準與頒布。 公司質(zhì)量總目標：見附件《質(zhì)量目標》 : 無 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 10 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：質(zhì)量方針 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 質(zhì) 量 方 針 持續(xù)不斷地完善科學(xué)的管理體系與工作流程， 全心全意提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，盡心盡責地為客戶創(chuàng)造價值。 : 最高管理者 :質(zhì)量目標的核準 。 ：依據(jù)質(zhì)量方針的精神，制定各環(huán)節(jié)的內(nèi)部目標，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準后，書面發(fā)布 。 : 最高管理者必須任命或指派管理者代表 , 管理者代表應(yīng)是 公司 內(nèi) 所 屬員工或合同制的全日制員工（不可兼職） 。 5．相關(guān)文件：無 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 13 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：責任、權(quán)限與溝通 生效日期