【正文】 質(zhì)量 保 證工程 師負責協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施； 公司 法 定代表人負責批準質(zhì)量保證手冊。 2 質(zhì)量保證手 冊 的管理 質(zhì)量保證手冊分 “ 受控”和 “ 非受控” 兩 種狀態(tài)， 受 控手冊上 加 蓋“受控 ” 印章，并 填 寫受控編 號 ， 每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。 受控手冊發(fā)至部 門 經(jīng)理以上 干 部和職能 部 門的人員 ， 非受控手 冊 經(jīng)質(zhì)量保 證 工程師批 準 、辦公室 登 記后，可向 重 要顧客和 有 關部門發(fā) 放 。向特種 設 備行政許 可 鑒定評審 機 構發(fā)放的 質(zhì) 量保證手 冊 必須是受 控版本。 3 質(zhì)量保證手 冊 的修訂 和 換 版 質(zhì)量保證手冊的 更 改應經(jīng)質(zhì) 量 保證工程 師 審核，法 定 代表人批 準 。辦公室 負 責將質(zhì)量 保 證手冊的 更 改 情況填寫 《 文件更改 通 知單 》 。若 為劃改，由 辦 公室指派 人 員按《文 件 發(fā)放 /收回 登 記表》上 相 關持有 者的手冊上按 條 要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收 回并在《文件發(fā)放 /收 回 登記表》上記錄。 AG 凡涉及 各 章節(jié)的更改或換頁 ，在 《 質(zhì)量保證手冊修改一覽表 》 中作好記錄 ，更改應在相應更改處填寫 ? n 次 更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂 ” 。 如經(jīng)過五次以上 更 改、更改 內(nèi) 容很多而 影 響版面時 、 質(zhì)量保證 體 系標準變 更 時、公司 的 組織機構 或 產(chǎn) 品發(fā)生重大變化時，應予以換版。換版后，其版本號由第 A 版變?yōu)榈? A 版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊經(jīng)改版，所以定為質(zhì)量保證手冊 2020 年第 A 版 。 手冊更改換頁或 換 版后，收 回 的作廢文 件 必須加蓋 “ 作廢”印 章 。辦公室 保 留一份， 其 余經(jīng)質(zhì)量 保 證 工程師書面批準后，可集中銷毀。 4 質(zhì)量保證手 冊 的使用和 保 管 質(zhì)量保證手冊有 效 版本的持 有 者應妥善 保 管手冊， 防 止損壞、 丟 失，任何 人 不得擅自 涂 改或復印 ， 若 損壞，應 報 辦公室以 舊 換新。若 丟 失，應報 質(zhì) 量保證工 程 師批準后 ， 由辦公室 補 發(fā)，并追 究 有關人員 責任。 質(zhì)量 保 證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。 AG 范圍、引用標準及術語和定義 1 范圍 本手 冊 適用于本公司 壓力容器安裝質(zhì)量保證 ； 公司 的 質(zhì)量保證體系覆蓋了 TSG D202020 TSG Z00042020 的所 有要求； 公司的 質(zhì) 量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關的部門、車間、倉庫和人員。 2 引用標 準 下列批準 所 包含的條 文 ，通過在 本 質(zhì)量保證 手 冊中的引 用 成為本手 冊 的條文。 本 手冊發(fā)布 時 ，所示版 本均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列最新版本的可能性。 GB/T190002020 質(zhì)量 保 證體系 基礎和術語 TSG D20202020 壓力 管 道安裝 許可規(guī)則 TSG D20202020 壓力 管 道試驗規(guī)則 TSG Z00042020 特種 設 備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG Z00042020 特種 設 備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 3 術語和 定 義 本手冊采用 GB/T 190002020 標準中 的 術語和定義。 AG 1 管理職責 質(zhì)量方針與目標 本條闡述了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并由法定代表人批準。 質(zhì)量方針 塑時代精品，建滿意工程。 科學管理，文明施工，確保工程質(zhì)量穩(wěn)定提高 ，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證壓力管道安裝質(zhì)量符合國家規(guī)范標準，用戶滿意，提高市場競爭能力，拓寬企業(yè)生存空間。 分部工程優(yōu)良率 90%； 重要分項工程優(yōu)良率 100%； 顧客滿意率達到 80%； 整體工程合格率保持在 100%， 優(yōu)良率達到 80%。 質(zhì)量保證體系組織（見 下頁 圖一） 總經(jīng)理： 日 期： AG 總經(jīng)理（法定代表人） 管理者代表 質(zhì)量保證工程師 文件和記錄責任人 人員培訓責任人 質(zhì)量改進責任人 材料責任人 兼理化設備 工藝責任人 焊接責任人 兼 熱 處理 無損檢測責任人 檢驗責任人 合同責任人 計量責任人 各部門質(zhì)量保證體系相應的專業(yè)責任人 圖一 質(zhì) 量 保證體系圖 AG 職責權限 法定 代 表人（總經(jīng)理） 1） 負 責 國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施； 2） 對 公 司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負全責； 3） 任 命 公司管理者代表 、質(zhì)量保證工程師； 4） 批 準 質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 5） 主 持 召開總經(jīng)理辦公 會，擬定公司管理機構； 6） 支 持 總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。 管理者代表 1） 全 面 領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2） 對 公 司質(zhì)量工作和產(chǎn)品 質(zhì)量負責； 3） 負 責 公司質(zhì)量保證體系的建立； 4） 負責 程 序文件（管理制度）的批準； 5） 負責 各 部門、各崗位人員的任免； 6） 對公 司 的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責； 7） 主持 管 理評審； 8）為質(zhì)量 保 證體系的實施和有效運行提供所需的資源 9） 支持 質(zhì) 量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保質(zhì)量保證 AG 體系運轉(zhuǎn)有效。 質(zhì) 量 保證工程師 1） 協(xié) 助 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系； 2） 負 責 本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作 ， 對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證 手冊的規(guī)定進行監(jiān)督 、 檢 查 ； 3） 組 織 貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)定； 4） 嚴 格 不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5） 定 期 組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 6） 堅 持 原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 7） 對 質(zhì) 量保證體系人員定期組織教育和培訓； 8） 組 織 編制程序 文 件、作業(yè) 指 導書和相 關 標準，其 中 包括質(zhì)量 記 錄、報告 ， 并通過質(zhì) 量 保證體系 貫 徹 實施； 9） 對 各 部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反 相關規(guī)定的作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作； 10） 審 簽 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 各 專 業(yè)質(zhì)控責任人 各專業(yè)質(zhì)控責任人的質(zhì)量職責和權限按“各級人員質(zhì)量職責”中的相關 規(guī)定要求執(zhí)行。 AG 各部 門 的質(zhì)量職能 各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關規(guī)定要求執(zhí)行。 管理 評 審 管理者代表 應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每 12 個月 內(nèi) 進行一次）評價質(zhì)量管理體系， 以確保其 持 續(xù)的適應 性 、充分性 和 有效性。 評 審應包括 評 價質(zhì)量管 理 體系改進 的 機會和變 更 的需要 ， 包括 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標。應保持管理評審的記錄。 評 審 輸入 管理 評 審的輸入，應包括以下方面的信息： 1）內(nèi)部審 核 結(jié)果（質(zhì)保工程師 ） ； 2）顧客反 饋 和服務的效果（供 應部 ） ； 3）過 程 的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（工程 技術部、質(zhì)量部 ） ； 4）糾 正 和預防措施的狀況（質(zhì)保工程師 ） ； 5）以 往 管理評審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師 ） ； 6）改進的 建 議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負責人 ） ； 評 審 輸出 管理 評 審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施： 1）質(zhì) 量 管理體系及其過程有效性的改進； 2）與 顧 客要求有關的產(chǎn)品的改進； 3） 資 源 的需求。 AG 管理評審提出的 改 進措施和 資 源的需求 決 議，質(zhì)保 工 程師應制 定 和實施相 關 的措施， 并 進行跟蹤 ， 確 保體系的持續(xù)改進。 各部門、人員質(zhì)量職能 各級人員質(zhì)量職責 管理評審控制程序 2 質(zhì)量保證體系文件 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度 ） 、 作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、 卡 ）等。如圖： 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件 ，是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領 性文件，至少應 包括以下內(nèi)容： AG （ 1) 術語 和 縮寫； （ 2) 體系 的 使用范圍； （ 3) 質(zhì) 量 方針和目標； （ 4) 質(zhì) 量 保證體系組織及管理職責； （ 5) 質(zhì) 量 保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 程序文件 程序文件 是 描述實施 質(zhì) 量保證體 系 要素所涉 及 的各職能 部 門活動的 文件；質(zhì)量 保 證體系通 過 文件的形 式進行表 述 ，各系統(tǒng) 均 有程序文 件 ，使其有 法 可依，有 章 可循，確 保 各專業(yè)系 統(tǒng) 得到有效 實 施和控制 。 文 件清單見“附錄 1” 。 辦公室負責編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》 工藝文件和質(zhì)量記錄 工藝 文 件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 / 規(guī)程等；工藝文件應符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。 工 藝 文件的制定、審批、修改按《技術 /工藝文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄是質(zhì) 量 運轉(zhuǎn)的憑 證 和質(zhì)量證 實 、追溯的 依 據(jù)，質(zhì)量 表 格應滿足 公 司產(chǎn)品質(zhì) 量 控制的需 求 ； 記錄應標準化、文件化，具體要求如下： 1） 公司名稱及記錄編號； 2） 幅面以 16K 或 A4 為標 準 ，可按整數(shù)比例縮放； 3） 篇幅大小一致； AG 4） 有多聯(lián)的記錄應說明每一聯(lián)的發(fā)送部門； 5） 必要時， 應 說明記錄傳遞路線； 6） 采用 法 定計量單位。 質(zhì)量記錄的的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。 質(zhì)量計劃 公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃 ， 在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制 點 （包括審核點、 見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括： （ 1） 控制內(nèi)容、要求； （ 2） 過程中實際操作要求； （ 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字的規(guī)定。 支持性文件 技 術 /工藝文件控制程序 記錄 控 制程序 文件控制 質(zhì) 量 保證手冊管理 質(zhì)量保證手冊的管理按第 章“ 質(zhì) 量保證手冊的管理”執(zhí)行。 件 管理 辦公室編制 《質(zhì)量保證體系文件控制程序 》 對質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制 ， 技術部編 制 《技 術 /工藝文件控制程序》對公司所 有 技術文件、 AG 工藝文件進行控制；公司文件文件應包括：質(zhì)量保證體系 文件、技術文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求： 1） 文 件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等由辦公室按《文件控制程序》的要求進行； 2） 文件 和 資料發(fā)布前 ， 應由授權人審核和批準 ， 確保文件和資料的適用性 ； 文件的審核 、 批準按下 表執(zhí)行： 文件名稱 審核 批準 質(zhì)量保證手冊 總經(jīng)理 法定代表人（總經(jīng)理） 程序文件 質(zhì)量保證工程師 管理者代表 工藝文件 各部門負責人 質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量記錄 各質(zhì)控負責人 質(zhì)量保證工程師 3） 文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應由相關 的授權人批準； 4） 對文件