【正文】 工作聯(lián)絡(luò)單》或《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》要求公司進(jìn)行糾正并驗(yàn)證結(jié)果。 b、有權(quán)根據(jù)《監(jiān)檢規(guī)則》規(guī)定的要求，對(duì)公司進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，并在記錄、報(bào)告上簽名確認(rèn)，對(duì)監(jiān)檢合格的產(chǎn)品簽發(fā)監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)，并在產(chǎn)品上打TS監(jiān)督檢驗(yàn)鋼印，不合格的零部件不準(zhǔn)流轉(zhuǎn)，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司。 f、有法律、法規(guī)賦予對(duì)公司進(jìn)行安全監(jiān)察的其他權(quán)利。 d、有權(quán)對(duì)公司的質(zhì)保手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量保證體系文件提出修改意見(jiàn)，并對(duì)修改情況進(jìn)行檢查。 b、制造許可評(píng)審人員在執(zhí)行制造許可審查時(shí)，有權(quán)查閱有關(guān)圖樣、資料、質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄、報(bào)告以及其他必要的文件資料，并負(fù)責(zé)保密。 《特種設(shè)備制造許可證》證明時(shí)，只可提供《特種設(shè)備制造許可證》證書(shū)的復(fù)印件。 、地址發(fā)生變更或制造場(chǎng)所變更時(shí)，必須嚴(yán)格按照《許可規(guī)則》的規(guī)定，根據(jù)變更情況及時(shí)向發(fā)證申報(bào)辦理相關(guān)的變更手續(xù)。14執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定許可標(biāo)志的式樣按規(guī)定為：許可標(biāo)志“TS采用有別于壓力管道元件基體顏色的字體，標(biāo)志的尺寸可根據(jù)元件的大小確定，但最小直徑不應(yīng)小于5mm，一般為l0mm，15mm，20mm等。 c、建立培訓(xùn)檔案： 培訓(xùn)檔案包括：考勤表、實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果、外培人員的資格證書(shū)等。 a、所有培訓(xùn)或采取其他措施必要時(shí)通過(guò)筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。 b、對(duì)人員能力不滿(mǎn)足崗位要求的換崗、下崗，由各部門(mén)提出報(bào)技術(shù)部，由技術(shù)部綜合提出報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施或組織相應(yīng)的培訓(xùn)。，灌輸培訓(xùn)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保質(zhì)體系基本要求》《鋼制管法蘭、墊片、緊固件》（HG/T205922009）、本企業(yè)《質(zhì)量保證手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等文件。 13人員培訓(xùn)、考核及其管理為確保人員勝任,符合許可要求，本章對(duì)人員培訓(xùn)、考核和管理做出規(guī)定。通過(guò)分析原因提出具體的預(yù)防措施，并尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 (2)通過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以提供有用的信息，作為公司董事會(huì)決策的依據(jù)。 c、服務(wù)信息匯總分析資料。：檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果、其他有關(guān)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有關(guān)資料數(shù)據(jù)以及用戶(hù)反饋的有關(guān)質(zhì)量信息。 ： a、收集不合格(包括顧客投訴)的信息，并進(jìn)行評(píng)審 b、評(píng)價(jià)不合格對(duì)質(zhì)量影響的重要程度，分析和權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益、成本、確定采取糾正措施的需求 c、分析和確定不合格的原因 d、確定適宜的糾正措施并實(shí)施 e、評(píng)審糾正措施的效果 f、記錄原因分析及所采取的糾正措施和實(shí)施結(jié)果 g、對(duì)有效的糾正措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件進(jìn)行永久性更改 h、對(duì)沒(méi)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)重新分析原因，重新采取糾正措施12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制為證實(shí)與保持質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，本章對(duì)質(zhì)量信息、內(nèi)部審核、質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施做出了規(guī)定。 ，以防止這些問(wèn)題的再發(fā)生。 (3)不合格發(fā)生部門(mén)要認(rèn)真分析不合格產(chǎn)生的原因，制定切實(shí)可行的糾正措施予以解決，防止類(lèi)似問(wèn)題的再發(fā)生。 c、由于本公司產(chǎn)品的特殊性，不存在不合格品的降級(jí)使用問(wèn)題。 b、不合格品經(jīng)評(píng)審后，可能有以下幾種部置方法：返工、報(bào)廢等。監(jiān)督責(zé)任部門(mén)做好隔離，防止不合格品與經(jīng)檢驗(yàn)己判定為合格的產(chǎn)品相混淆。 (1)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄及隔離 a、由檢驗(yàn)員嚴(yán)格按圖樣及技術(shù)要求和檢驗(yàn)工藝的規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，正確判定產(chǎn)品的合格與否。 ． 公司編制了JK／CX112015《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品(項(xiàng))評(píng)審和部置的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定，由質(zhì)檢部組織實(shí)施。11不合格品控制為防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，本章對(duì)不合格品的管理、處置、糾正措施等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 b、報(bào)廢設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)。方可再投入使用。 d、生產(chǎn)設(shè)備部對(duì)設(shè)備使用部門(mén)規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，以作為制定本年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 b、生產(chǎn)設(shè)備部組織編寫(xiě)并發(fā)放設(shè)備操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。設(shè)備檔案包括合格證、維修情況等。 c、驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)設(shè)備部與供方協(xié)商解決，并記錄部理結(jié)果。 a、生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)使用部門(mén)的要求及公司的發(fā)展需要，提出生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 9．10檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告以及質(zhì)量證明書(shū)的存檔和管理按照J(rèn)K／CX09《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和JK／CX03《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 9．9檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄和報(bào)告的控制，按JK/CX032015《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 c、當(dāng)發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，按CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定部理。最終檢驗(yàn)按照各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝和JK/CX092015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 c、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)不合格品的產(chǎn)品應(yīng)立即做好標(biāo)識(shí)并隔離存放，并按JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定部理。 9．6過(guò)程檢驗(yàn) a、過(guò)程檢驗(yàn)按照?qǐng)D樣、各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝和JK/CX092015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，合格后及時(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，對(duì)材料標(biāo)記進(jìn)行確認(rèn)。 c、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的按JK／CX112015《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 9．5進(jìn)貨檢驗(yàn) a、原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)按照進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝和JK/CX092015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。 9．4檢驗(yàn)工藝文件編制和實(shí)施 a、質(zhì)檢部根據(jù)圖樣和制造工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制各類(lèi)檢驗(yàn)工藝文件，并根據(jù)需要編制檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄； b、檢驗(yàn)工藝文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等按照J(rèn)K/CX022015《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 a、進(jìn)貨檢驗(yàn)；b、工序檢驗(yàn)；c、最終檢驗(yàn)； 9．2根據(jù)本公司產(chǎn)品的特性，本公司對(duì)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程不允許緊急放行。9檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制是質(zhì)量體系中重要組成部分，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，獨(dú)立地實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能，依據(jù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、制造工藝監(jiān)督檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，把好質(zhì)量關(guān)。《NB/T470082010》、《NB/T470092010》、《NB/T470102010》進(jìn)行判定。8理化檢驗(yàn)控制為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，本章對(duì)理化檢驗(yàn)做出規(guī)定，檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化檢驗(yàn)。 遇有下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝更改； a、工序的調(diào)整，工藝方法不當(dāng)，工藝措施效果不好b、材料代用，現(xiàn)有工藝不能滿(mǎn)足加工或經(jīng)濟(jì)性要求。 d、圖樣審查由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)，必要時(shí)檢驗(yàn)責(zé)任師、生產(chǎn)部長(zhǎng)等責(zé)任人參加，對(duì)各分管的項(xiàng)目進(jìn)行審查。如圖樣存在與現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范不符之部，應(yīng)及時(shí)提出修改意見(jiàn)，由技術(shù)部與原設(shè)計(jì)單位或顧客聯(lián)系修改，并附有證明文件?！?、用戶(hù)提供的加工圖樣的工藝性審查 a、設(shè)計(jì)圖樣、用戶(hù)提供的加工圖樣的工藝性審查包括圖樣的有效性審查和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的工藝性審查，由技術(shù)部負(fù)責(zé)按JK/CX072015《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。7工藝控制為滿(mǎn)足有關(guān)法律、法規(guī)和合同及顧客要求，本章對(duì)工藝文件、工藝紀(jì)律及執(zhí)行情況檢查等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。 (3)供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)供方供貨的產(chǎn)品質(zhì)量狀況對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，并建立合格供方檔案，作為對(duì)供方重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。 (2)供方的評(píng)價(jià)和選擇 a、供應(yīng)部根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力，提出采購(gòu)產(chǎn)品的預(yù)選供方，并列出預(yù)選供方清單，組織相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)和選擇供方，經(jīng)評(píng)定人員簽署評(píng)審意見(jiàn)并簽字，對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后納入《合格供方清單》。，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 5．2外來(lái)設(shè)計(jì)文件的修改 外桌設(shè)計(jì)文件的修改，應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的證明文件，并對(duì)改動(dòng)部位作詳細(xì)記錄，同時(shí)須向原設(shè)計(jì)單位備案。5．1外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制 5．1．1銷(xiāo)售部根據(jù)用戶(hù)的需求，按合同控制的要求進(jìn)行合同評(píng)審，并將用戶(hù)提供的參數(shù)及要求以書(shū)面形式傳遞給技術(shù)部。面要求。（3）以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決；（1）確保理解產(chǎn)品要求；、內(nèi)容，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及合同標(biāo)的與要約等填制在《口頭、電話合同評(píng)審表》中，公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律（如《中華人民共和國(guó)合同法》、《特種設(shè)備安全法》）、法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范（如《特種設(shè)備安全檢查條例》）、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件（如《HG/T20592~2063520009》、《NB/T47004700470102010》等）對(duì)合同實(shí)施評(píng)審，并形成。a) 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格不得隨意變更，如需要變更應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任師簽字確任，作為有效版本使用b) 記錄的保管和保存期限符合程序文件要求。質(zhì)量記錄是一種特殊的質(zhì)量文件。其中外來(lái)文件控制還應(yīng)由主管責(zé)任師每周上網(wǎng)收集、或到書(shū)店購(gòu)買(mǎi)、各使用崗位簽字接收等規(guī)定。 文件控制的實(shí)施，應(yīng)符合程序文件的要求。3文件和記錄控制 文件控制質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)文件和記錄控制的質(zhì)量控制。，本公司為了確保壓力管道元件制造質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿(mǎn)意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）和質(zhì)量記錄，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)