【正文】 化驗(yàn)證，確定其滿足規(guī)定的采購要求。 銷售部按《供方的評估選擇和控制細(xì)則》對供方進(jìn)行能力評估，確定《合格供方清單》，從合格的供方名單中進(jìn)行采購，以確保供方提供的產(chǎn)品符合要求。 原料采購的控制 采購過程 公司的原料采購由銷售部提出采購要求，并負(fù)責(zé)采購。 職責(zé) 原料的采購由銷售部歸口管理，編制《原料采購管理標(biāo)準(zhǔn)》文件 零部件(備品備件)的采購由生產(chǎn)管理部歸口管理，編制《備品備件、輔料、設(shè)備采購管理標(biāo)準(zhǔn)》 材料、零部件的存放與保管由物資部負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理部對采購的板卷進(jìn)行理化驗(yàn)證 采購合同 所有采購合同簽訂前需填寫合同評審表，經(jīng)相關(guān)部門簽署意見，經(jīng)評審?fù)夂蠓娇珊炇稹ＴO(shè)計(jì)及開發(fā)項(xiàng)目對我公司不適用。 如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售部保留顧客提供的變更函件，并按照函件的內(nèi)容更改公司內(nèi)部的各類文件，并以書面通知送達(dá)相關(guān)人員，確保相關(guān)人員知道合同已經(jīng)變更，明確變更的內(nèi)容。 評審未能通過的合同應(yīng)及時(shí)反饋顧客。一般合同評審應(yīng)填寫《合同會審單》，特殊合同評審應(yīng)填寫《合同評審表》，作為評審?fù)ㄟ^的依據(jù)。 準(zhǔn)確理解客戶的要求，合同評審應(yīng)全面分析合同的各項(xiàng)要求，以正規(guī)形式評審影響合同有效實(shí)施的各項(xiàng)因素，以及在質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格、時(shí)間等方面滿足顧客要求的能力。 與顧客原表述不一致的要求已通過協(xié)調(diào)并達(dá)成統(tǒng)一。 合同評審的要求、范圍 評審合格的合同必須與客戶的要求相一致。 主要相關(guān)文件《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》合同控制銷售部為該要素的歸口部門。，當(dāng)表格因需要必須調(diào)整時(shí)，應(yīng)收回原版本空白表格，發(fā)放更新版本。 質(zhì)量記錄由使用的部門進(jìn)行收集，并對記錄的領(lǐng)用、貯存、保護(hù)、檢索和使用、保存期和處置方式等進(jìn)行有效控制。 記錄的建立由各部門按照質(zhì)量體系的需求建立。 相關(guān)文件《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》 記錄控制質(zhì)量管理部是該要素的歸口部門，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制形成文件的程序《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》，各部門按照文件規(guī)定管理本部門的質(zhì)量記錄。 外來文件的控制 外來文件的購買，由各職能部門根據(jù)實(shí)際工作的需要，向公司申請，經(jīng)公司審批后予以購買。，若需保留作廢文件，對文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。，對失效及作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)回收。 文件的發(fā)放和回收 由辦公室編制《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)一文件編號, 確保文件的有效性，并得到明顯的識別。 文件的修改 程序文件修改時(shí)，由原編制部門填寫《標(biāo)準(zhǔn)編制（修訂）審批表》，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M(jìn)行修改，同時(shí)做好修改記錄的登記。 質(zhì)量保證體系程序文件由相關(guān)職能部、室和責(zé)任工程師組織人員編寫，相關(guān)職能部、室負(fù)責(zé)人或責(zé)任工程師審核，文件發(fā)布前得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，以確保文件是充分的、適宜的。 文件控制由辦公室主持編寫文件化的程序《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》，以確保文件的識別、保存、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、處置等活動(dòng)得到有效控制。質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量管理部進(jìn)行編制，質(zhì)保工程師審核。 質(zhì)量計(jì)劃：工藝、材料、焊接、熱處理、無損檢測、理化試驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)、不合格品控制等。 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)文件是包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的文件。公司的質(zhì)量手冊是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)文件的要求，參照GB／T19001 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。他們是： （1） 文件管理標(biāo)準(zhǔn) （2） 記錄管理標(biāo)準(zhǔn) （3） 內(nèi)外部審核及管理評審管理標(biāo)準(zhǔn) （4） 不合格品管理標(biāo)準(zhǔn) （5） 糾正措施管理標(biāo)準(zhǔn) （6） 預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn) （7） 人力資源管理標(biāo)準(zhǔn) （8） 監(jiān)視和測量設(shè)備控制規(guī)程 （9） 生產(chǎn)過程控制規(guī)程 （10）材料/產(chǎn)品的搬運(yùn)、清洗、儲存、包裝、防護(hù)和交付規(guī)程 （11）原料采購管理標(biāo)準(zhǔn) （12）與顧客有關(guān)過程管理標(biāo)準(zhǔn) （13）顧客滿意度測量與分析管理標(biāo)準(zhǔn) （14）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理標(biāo)準(zhǔn) （15）檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制規(guī)程 （16）原料及產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制規(guī)程 （17）數(shù)據(jù)分析管理標(biāo)準(zhǔn) （18）焊接質(zhì)量控制規(guī)程 （19）熱處理質(zhì)量控制規(guī)程 （20）工藝控制管理標(biāo)準(zhǔn) （21）理化檢驗(yàn)控制規(guī)程 （22）無損檢驗(yàn)控制規(guī)程 （23）設(shè)備維護(hù)和檢修管理標(biāo)準(zhǔn) （24）備品備件、輔料、設(shè)備采購管理標(biāo)準(zhǔn) （25）顧客提供物質(zhì)的驗(yàn)證、貯存和保管管理標(biāo)準(zhǔn) （26）合同評審管理標(biāo)準(zhǔn) （27）API會標(biāo)使用管理標(biāo)準(zhǔn) （28）責(zé)任制度管理標(biāo)準(zhǔn) （29）ERP對質(zhì)量追溯的控制流程（30）特種設(shè)備許可標(biāo)志使用管理標(biāo)準(zhǔn)（31）特種設(shè)備許可制度管理規(guī)定以及各類崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件；質(zhì)量體系運(yùn)行所要求的記錄。 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序。 質(zhì)量管理體系文件 公司建立的質(zhì)量管理體系文件包括： 攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證體系程序文件，組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。同時(shí)協(xié)助質(zhì)量管理部門共同工作，確保公司的質(zhì)量管理體系是充分的、適宜的、有效的和持續(xù)改進(jìn)的。⑻ 滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。⑹ 有關(guān)部門對管理過程、生產(chǎn)過程、成品鋼管進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，制定準(zhǔn)則和方法。⑷ 確定關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵檢驗(yàn)、檢測環(huán)節(jié)的范圍、程序。⑵ 建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)（見攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司組織結(jié)構(gòu)圖）并確定各部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，從組織上保證各部門獨(dú)立地行使職責(zé)和權(quán)利。2 質(zhì)量保證體系文件 總則本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。c 負(fù)責(zé)化驗(yàn)人員的培訓(xùn)工作及考試工作。 化學(xué)試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人a 負(fù)責(zé)組織制定化學(xué)及儀器分析相關(guān)規(guī)程，對化學(xué)試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。c 組織和指導(dǎo)力學(xué)試驗(yàn)人員按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)工作。 力學(xué)試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師a 負(fù)責(zé)組織編制、修訂力學(xué)試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)文件。c 負(fù)責(zé)水壓試驗(yàn)過程的監(jiān)督檢查工作。 水壓試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人a 負(fù)責(zé)編制、修訂水壓試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督壓力試驗(yàn)質(zhì)量管理的執(zhí)行情況，對產(chǎn)品壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。c 組織檢查儀器設(shè)備的使用情況。負(fù)責(zé)組織編制無損檢測通用工藝文件。 無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人a 負(fù)責(zé)組織編制、修訂無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督無損檢測質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對無損檢測質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b 組織和指導(dǎo)質(zhì)檢人員編制檢驗(yàn)規(guī)程和進(jìn)行質(zhì)量檢查，對檢驗(yàn)記錄完整性、正確性負(fù)責(zé)。 e 負(fù)責(zé)組織本工序技術(shù)培訓(xùn)和考試工作。c 負(fù)責(zé)熱處理的評價(jià)及項(xiàng)目的質(zhì)量控制。 熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人a 負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作。d 組織編制、修訂焊接系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。b 審批焊接工藝評定報(bào)告及焊接工藝卡。f 負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。d 監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人a 負(fù)責(zé)組織編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行情況，對工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。d 組織對材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審，選擇合格的供方。 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人a 負(fù)責(zé)組織編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對壓力管道材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。f 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表進(jìn)行管理評審工作。d 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。b 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。h 對質(zhì)量保證工程師的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。f 抓好日常生產(chǎn)的技術(shù)指標(biāo)，及時(shí)組織解決各種技術(shù)難題。d 掌握公司設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)的情況，及時(shí)組織解決和處理生產(chǎn)中的技術(shù)問題。b 負(fù)責(zé)全公司新產(chǎn)品的開發(fā)和運(yùn)用工作。負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的管理。負(fù)責(zé)物流倉儲狀態(tài)評估，及時(shí)反映庫存及資金占用情況，建立庫容風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。原料入庫和入庫檢查，鋼管（合格品、不合格品）的入庫管理，出庫管理，庫房管理，板帶及鋼管的防護(hù)。負(fù)責(zé)兩公司原料、產(chǎn)品、市場資源協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)和解決生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營的重大決策。 經(jīng)營管理部在兩公司價(jià)格委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對外銷售價(jià)格管理工作。建立客戶滿意測量信息的收集和處理渠道，并采取不同形式的信息收集，對所獲得的顧客滿意或不滿意信息進(jìn)行分析，為改進(jìn)提供依據(jù)，并確保以上信息在有關(guān)部門內(nèi)部得到溝通。在采購過程中對供方進(jìn)行有效的控制和管理。并確保在銷售服務(wù)的全過程公司內(nèi)部與客戶保持的充分溝通。負(fù)責(zé)與客戶明確有關(guān)鋼管的質(zhì)量技術(shù)要求（外觀、理化性能檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、使用條件，工期、交付、法律法規(guī)的要求及客戶潛在的要求），確保以上要求在公司內(nèi)部各部門之間有效溝通。確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基本設(shè)施，確定并管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。制定公司計(jì)量管理制度，并依據(jù)其對量具、儀表等的定期校定，定期進(jìn)行考核和檢查。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的日常管理開展、檢查與考核，建立健全公司生產(chǎn)組織、生產(chǎn)技術(shù)、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)等專業(yè)管理制度。組織有關(guān)人員，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的較大質(zhì)量問題進(jìn)行研究分析，并采取有效糾正措施。按公司經(jīng)營管理部制定的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，搞好生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)，包括工序的組織，管理，自檢，確保產(chǎn)品滿足合同規(guī)定的工期和質(zhì)量要求，對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供的控制、生產(chǎn)過程的確認(rèn)。對工藝設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)，確保工藝設(shè)計(jì)、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)及設(shè)計(jì)開發(fā)更改的過程和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、試制和正式生產(chǎn)的全過程。 辦公室協(xié)助總經(jīng)理對日常事務(wù)的管理與處理，包括法律、文檔、公關(guān)、信息等。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的管理，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的保持與管理。確保不符合產(chǎn)品要求的鋼管得到識別、標(biāo)識，防止非預(yù)期的使用。負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析的管理，對鋼管質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及公司本部門的質(zhì)量目標(biāo)和分目標(biāo)進(jìn)行分析，確定生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的特性及趨勢，提出采取預(yù)防措施的機(jī)會，確定產(chǎn)品要求的符合性。對公司質(zhì)量體系中潛在的不合格因素，采取預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)保障本部門質(zhì)量管理、技術(shù)管理與質(zhì)量檢查人員能獨(dú)立行使職能和權(quán)利；對出廠產(chǎn)品的符合性負(fù)責(zé)。對產(chǎn)品的符合性負(fù)責(zé)。d 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證體系程序文件，組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施e 組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 管理者代表職責(zé)a 由公司總經(jīng)理指定，管理和處理質(zhì)量體系建立和運(yùn)行中的任何事務(wù)；協(xié)助公司總經(jīng)理建立健全質(zhì)量管理體系，確保在公司內(nèi)部提高新版質(zhì)量管理體系相關(guān)要求的認(rèn)識。g負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的質(zhì)量意識教育、人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施的配備，確保建立有效的內(nèi)部溝通過程。e 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審定、批準(zhǔn)和頒布。c 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)和頒布，并確保公司所有員工都能理解和執(zhí)行。 總經(jīng)理a 對公司發(fā)展方向的戰(zhàn)略策劃負(fù)責(zé)，貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律、法規(guī)，對壓力管道制造質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。e 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題決策。c 有權(quán)任命公司總經(jīng)理。 組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限 法定代表人a 負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹落實(shí)、實(shí)施。總經(jīng)理任命質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 組織 為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，公司建立適合管理需要的行政組織機(jī)構(gòu)，配備必須的資源。根據(jù)本公司的經(jīng)營特點(diǎn)，每個(gè)質(zhì)量目標(biāo)層面均必須包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度 質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)應(yīng)是可量化的，可以測量的，并作為測量，分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每個(gè)過程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。 有較長時(shí)間的適用性。 成為制訂與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，組織質(zhì)量管理部等部門擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，以達(dá)到： 與公司的經(jīng)營宗旨相一致。手冊修改必須填寫“文件修改記錄表”，以便追溯。，章節(jié)的修改采用單頁換版的辦法，修改內(nèi)容較多時(shí)，予以換版。，不得損壞、隨意涂改。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號（即是文件持有者的唯一編號），領(lǐng)用人簽字，回收時(shí)也要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)?！胺鞘芸亍笔謨怨┯脩艏坝嘘P(guān)人員參考，不加蓋印章。 《手冊》對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各相關(guān)部門等。 《手冊》換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。 《手冊》根據(jù)TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及其相關(guān)法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，由質(zhì)量保證工程師組織編制。“非受控”手冊供用戶及有關(guān)人員參考，手冊發(fā)放后不進(jìn)行修改及回收。在手冊封面上進(jìn)行標(biāo)識。 質(zhì)量手冊縮略語為“手冊”。 顧客或客戶是指