【正文】 品各個生產(chǎn)階段的工藝工序及相關(guān)部門。．采購產(chǎn)品的驗(yàn)證．驗(yàn)證方式： 由技檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，填寫鋼材《鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》；．驗(yàn)證活動可包括重量、尺寸、外觀檢驗(yàn)、根據(jù)供貨方提供的材質(zhì)單與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定化學(xué)元素含量進(jìn)行對照。樣品驗(yàn)證或小批量試用均合格的供方，經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》； 生產(chǎn)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，并填寫《供方情況評定表》；評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、顧客服務(wù)等）占20%；評分總分低于60（或質(zhì)量評定分低于48），應(yīng)取消供貨資格；如因特殊情況留用，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)鋼材的進(jìn)貨驗(yàn)證，如連續(xù)兩次評分不合格的，取消供貨資格；．采購 生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)任務(wù)及鋼材庫存情況編制《鋼材采購計劃》； 按照采購鋼材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購； 第一次向合格供方采購鋼材時，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等； 采購前生產(chǎn)部根據(jù)需要將有效的相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提第39頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造原材料采購控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第3頁供給供方，《鋼材采購計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。a. 供方資質(zhì)和所建立質(zhì)量管理體系的證明材料傳真或復(fù)印件； b. 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；第38頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造原材料采購控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第2頁 對第一次供鋼材的供方，除了提供充分的書面證明材料外，必要時將來料做成試棒進(jìn)行機(jī)械性能和化學(xué)成分的檢測和試驗(yàn)，檢測項(xiàng)目合格才能供貨：a. 新供貨方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b. 技檢部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，填寫《供方情況評定表》中相應(yīng)欄目，反饋給生產(chǎn)部，當(dāng)本廠不具備相應(yīng)測試能力時，可委托有能力的單位檢測并出具報告；c. 樣品如不合格，可再送樣，但最多不超過兩次；d. 樣品驗(yàn)證合格后，供方可小批量供貨，經(jīng)檢測合格后，交生產(chǎn)車間試用。．生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)《供方情況評定表》。. 技檢部負(fù)責(zé)制定鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、對采購鋼材進(jìn)行驗(yàn)證。3. 職責(zé)．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按本廠的要求對鋼材供方進(jìn)行選擇、評價，編制《合格供方名錄》對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案，負(fù)責(zé)制定鋼材采購計劃，實(shí)施采購作業(yè)。5. 相關(guān)文件：. 《中華人民共和國合同法》第36頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造合同控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第3頁. 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 . 《文件控制》6. 質(zhì)量記錄：. 《合同評審表》. 《非書面合同類訂單記錄》第37頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造原材料采購控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第1頁十四、原材料采購控制1．目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的材料符合規(guī)定要求。．合同的簽訂和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部經(jīng)理代表本廠與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭電話、傳真訂單，雙方對訂單的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽訂合同。在《合同評審表》中相應(yīng)欄目簽名確認(rèn)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)；d. 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出疑問或修改建議時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)。第35頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造合同控制質(zhì)量保證手冊本章共3頁 第2頁．對產(chǎn)品合同的評審 在接受合同或訂單之前，銷售部應(yīng)對已識別的顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門對合同產(chǎn)品制造要求實(shí)施評審； 評審a. 實(shí)施合同的評審的程序，要在合同簽字之前進(jìn)行。其中內(nèi)容包括： 顧客明示的產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求，包括產(chǎn)品符合性、可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、服務(wù)等）價格等方面的要求； 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求。. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合同評審表。．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)加工能力及交貨期限。．技檢部負(fù)責(zé)評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。2. 范圍適用于對顧客要求的識別，合同評審及與顧客的溝通。．質(zhì)量計劃的編制、審批、實(shí)施a. 質(zhì)量計劃由技檢部組織編制，質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)，由技檢部以受控文件的形式發(fā)放相關(guān)部門使用（顧客有要求時，可發(fā)給顧客）；b. 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到技檢部；c. 質(zhì)量計劃需要修改時由修改部門填寫《文件更改記錄》，質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)后進(jìn)行修改；d. 質(zhì)量計劃完成后，相關(guān)文件由辦公室保存。c. 達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)；d. 產(chǎn)品制造實(shí)施流程圖和所需作業(yè)文件；e. 產(chǎn)品所需的資源；f. 確定對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性安排監(jiān)視和測量活動；g. 確定產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)及接收準(zhǔn)則h. 確定對過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4. 程序．對產(chǎn)品合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)適用于本廠體系運(yùn)作并形成文件。．技檢部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2. 范圍適用于我廠產(chǎn)品合同有關(guān)的質(zhì)量策劃控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。．評審記錄管理評審的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。．評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加； 參加評審會議人員按管理評審?fù)ㄖ脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審； 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整），需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 對廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性作出評價。 改進(jìn)的建議。計劃主要內(nèi)容包括：a．評審時間和評審目的；b．評審范圍及評審重點(diǎn)；第29頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理評審控制程序質(zhì)量保證手冊本章共4頁 第2 頁c．參加評審部門（人員）；d．評審依據(jù)；e．評審內(nèi)容； 在下列情況下，由質(zhì)保工程師提議，增加相應(yīng)的管理評審：a．當(dāng)本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b．發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c．當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d．市場需求發(fā)生重大變化時；e．即將進(jìn)行第二方、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f．質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。對該年度的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審。d. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。b. 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的評審報告。2. 范圍適用于本廠質(zhì)量體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。. 車間主任a．根據(jù)《派工單》安排好日常生產(chǎn)工作，對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；第25頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊本章共6頁 第 4頁 b．負(fù)責(zé)好本車間人員的調(diào)配，組織本車間人員學(xué)習(xí)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量及相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)制造中執(zhí)行有效文件，熟練掌握操作技能，正確使用設(shè)備，做好日常設(shè)備保養(yǎng)工作；c. 負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)操作現(xiàn)場管理，按時時完成生產(chǎn)任務(wù)，作好本車間質(zhì)量記錄。保持庫內(nèi)外的環(huán)境整潔、衛(wèi)生。. 質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)本廠原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢查，參與質(zhì)量評定，及時作好相關(guān)記錄，對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；. 庫房管理人員a．負(fù)責(zé)接收和發(fā)放出入庫物料，做好出入庫記錄手續(xù)。，對不合格品的識別控制；h. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌廠相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢查統(tǒng)計技術(shù)的實(shí)施效果； 生產(chǎn)部a. 負(fù)責(zé)壓力管道元件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制；b. 根據(jù)訂單，制作生產(chǎn)計劃，按生產(chǎn)計劃采購原材料，對購進(jìn)的原材料要索取質(zhì)量證明并存檔；c. 負(fù)責(zé)主要原材料合格供方的選擇和評審工作，建立合格供方的質(zhì)量檔案；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；e. 負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修；f. 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放；第24頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限在保證手冊本章共6頁 第 3頁g. 負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的安全適用、及工作環(huán)境良好； 銷售部a．負(fù)責(zé)市場的開發(fā)，宣傳本廠的業(yè)務(wù)范圍、能力及水平；b．接受顧客產(chǎn)品投標(biāo)并與其聯(lián)絡(luò)，洽談產(chǎn)品制造合同；c．負(fù)責(zé)組織合同評審及合同的具體事項(xiàng)； d．負(fù)責(zé)收集市場信息和顧客意見，并及時向本廠反饋；e. 負(fù)責(zé)成品庫的管理。 ，有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督， 對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)制止，并責(zé)令改正。 。 ，制訂有關(guān)制度并督促實(shí)施。 ，有權(quán)命令停止生產(chǎn)，直至質(zhì)量問題得以解決。 、質(zhì)量問題。、實(shí)施、保持及改進(jìn)，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性及有效性。3. 職責(zé)和權(quán)限. 總經(jīng)理a．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)；《質(zhì)保手冊》并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備； ，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d．確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。5. 相關(guān)文件． 《質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》 . 《員工培訓(xùn)制度》6. 質(zhì)量記錄. 《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度考核表》. 《 年度員工考核記錄表》第22頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊本章共6頁 第 1頁十、 職責(zé)、權(quán)限1. 目的 對廠內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 . 提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針的含義和質(zhì)量目標(biāo)的要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。. 為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，確定本廠的質(zhì)量目標(biāo)如下：2. 總目標(biāo). 產(chǎn)品訂購合同履約率100%；. 產(chǎn)品出廠合格率100%；. 顧客滿意率95%。．各部門負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，全體員工要正確理解，并且堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，提供相關(guān)證據(jù)，編制下列文件：標(biāo) 題 TSG/Z00042007“基本要求”要素對照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé)、權(quán)限控制 管理評審控制 質(zhì)量計劃控制 第20頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 1頁九、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為了使本廠順利發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本廠生產(chǎn)制造和服務(wù)要求，確定本廠的質(zhì)量方針是：與時俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品 承擔(dān)責(zé)任1．質(zhì)量方針的含義．以質(zhì)量求生存，質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要與時俱進(jìn)，使用最科學(xué)、最先進(jìn)、最現(xiàn)代的質(zhì)量管理手段。b．為使顧客滿意,應(yīng)包括滿足顧客對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠體系能否健康運(yùn)行，取決于是否理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。2 .范圍 總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，第17頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 2頁部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案. 質(zhì)量記錄如超過保存期或特殊情況可執(zhí)行銷毀。 各部門應(yīng)把所有的質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹；如果因?yàn)槟撤N原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由。4 程序．各部門負(fù)責(zé)收集、整理保存本部門的本年度的質(zhì)量記錄。．辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。．技檢部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、管理。2. 范圍適用于本廠壓力管道元件制造符合要求的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄和體系支持性記錄。. 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保清第15頁北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量保證手冊本章共2頁 第 2頁晰，易于識別和檢索5. 文件的作廢和銷毀. 所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門及時從使用場所撤出，如因某種原因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；. 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)，由辦公室填寫《文件銷毀清單》后統(tǒng)一銷毀。．技檢部對質(zhì)量文件的重大修改和換版，都需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、批準(zhǔn)。對外來文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）要及時掌握版本更新及修改信息，（可上網(wǎng)查詢）保證本廠使用的外來文件是最新有效版本。涉及質(zhì)量、技術(shù)、工藝文件的，由質(zhì)保工程師審核、批準(zhǔn)后，可以寫進(jìn)“部門管理手冊”中。 1. 目的由辦公室負(fù)責(zé)控制 “規(guī)則”及“基本要求”所要求的所有文件，確保相關(guān)場所使用的文件是有效版本。．第三級質(zhì)量記錄文件 質(zhì)量記錄文件是由本廠廠名縮寫/特種設(shè)備縮寫/使用部門名稱縮寫/文件級別/和質(zhì)量記錄類別序號組成，例如：XH